德宏州图书馆2021年度部门决算

德宏傣族景颇族自治州图书馆2021年度部门决算

 

目录

第一部分  德宏傣族景颇族自治州图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  德宏傣族景颇族自治州图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

担负着为科学研究服务和为大众服务的双重任务。主要收入是财政拨款，主要职能有：1、保存人类文化遗产；2、开展社会教育；3、传递科学情报；4、开发智力资源；5、提供文化娱乐。服务内容：为所有的普通居民提供非专业的图书（包括通俗读物、期刊杂志和参考书籍）、公共信息、互联网的连接及图书馆教育。公共图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、日常工作开展情况

     图书馆的根本任务就是最大限度为读者提供优质服务，服务的数量和质量是图书馆生存的基础，所以要求全体馆员务必树立“读者第一 服务至上”的服务理念。在服务工作中端正工作态度，改变工作作风，处处为读者着想，充分体现“服务育人”的思想。截至10月20日，由于疫情影响，进馆读者62969人/次（其中少儿馆12000余人/次），借还图书9118册/次，新书采编上架9404册（其中少儿类图书2837册），订阅报纸、期刊192种（其中40种报纸、152种期刊），装订报纸合订本236册，2036册期刊合订成册，完成全馆图书盘点清理工作，微信端推送各类信息286期721条。除此之外，馆内多功能报告厅同时设置为州级视频会议室（德宏会场），我馆承担着为州委、州政府、州疫情防控指挥部、州纪委监委等部门召开视频会议服务职能，视频会议室使用频率较高，2020年11月2日至今已经召开各类会议187场，参会人员达13033人。

2、线上线下活动开展情况

截至10月20日，共开展线上活动72次，参与活动人数超过30余万人。线下活动28次，共11510人参与。其中：线上活动包含展览25次、线上知识竞赛8次、线上有奖征集2次、线上直播活动（讲座）33场、“我学缅语”之每日口语活动（推出84期）、线上缅语培训班（初级班42期、提高班42期）、《红色故事绘—连环画里的中国共产党成立100周年》专题阅读服务活动（推出292期），《连环画里的中国共产党伟大精神》专题阅读活动（推出40期）；线上朗诵比赛1次（推出童心向党，党的故事我来讲15期）；各类好书推荐共137期（其中“好书分享”63期、“歌德新书推荐”1期、“好书共读”4期、“一网读尽”主题书单6期、“建党百年好书推荐”39期、“党建好书领读书单”10期、“连环画书单”2期、“本土英雄录·滇西抗战好书推荐”12期。）；线下活动包含元宵节灯谜活动2次、红色连环画展览1次、少儿阅读推广活动10次、免费送书活动3次、举办“我学缅语”（初级班、提高班）培训5次、六一悦读活动3次、德图公益文化大讲堂讲座活动4场。

在今年的4.23世界读书日期间，我馆与中共德宏州委宣传部、德宏传媒集团、德宏民族出版社、德宏广播电视台等单位联合开展了“学党史、感党恩、抗疫固边”4.23世界读书日线上诵读竞赛活动，群众参与度高，社会反响较好。活动期间，馆内也组织开展了“读经典·知党史·感党恩”主题系列阅读活动，如：“我学缅语”培训班线上直播授课、阅读推广人好书分享、“传承·清明祭英烈主题亲子阅读分享会”、红色连环画七天阅读打卡挑战赛、“红色经典 致敬英雄”线上朗读比赛、“爱·悦读”少图直播间、“我心目中的祖国”主题展览、数字阅读推广活动等。同时，少儿图书馆设立了红色连环画专柜，推出一批红色图书。通过活动的开展，重温红色党史，感悟革命精神，传承红色基因。

3、数字图书馆建设情况

搬入新馆后，馆内增添了一批数字化设备，如：自动借还书机、大数据墙、朗读亭、虚拟翻书、VR科普机等，满足了读者多样化的数字化阅读需求。为迎接中国共产党成立100周年、给广大读者打造经典红色阅读平台与内容，特别推出《红色故事绘——连环画里的中国共产党成立100周年》专题阅读服务！新增《红色故事绘掌中宝——庆祝建党100周年》微信端资源和连环画触摸阅读屏（少儿红色故事绘阅读机）1台，在隆重庆祝中国共产党成立100周年之际，以广大读者最熟悉的、具有较大社会影响力的红色连环画为阅读载体，用图画来讲党史，让伟大齐阅读，让经典共聆听！挂接了“网络书香·阅见美好”小程序资源、新增智能光影学习机电子设备。做好2020年数字图书馆资源建设服务项目验收申报工作，其中：2020年公开课项目30节、2018年公开课项目80节、2020年政府公开信息项目3000条，共3个项目参加验收。1月至9月，歌德借阅机图书下载量5174册/次、连环画平台访问总量42874次、数字展厅系统访问总量17046次、看展览平台访问总量26533次，移动图书馆APP总点击量达7万余次。

4、地方文献建设情况

2021年，我馆地方文献中心继续向社会团体、个人、单位征集地方文献资料，扩大征集范围，主动外出多方打听文献资料，上门服务，截至10月中旬，共征集图书个人和单位捐赠380册，173种。完成新购地方文献图书分编、馆藏、分类、上架849册。帮助读者查找各类我州五种少数民族资料若干，真正做到为人找书服务读者的宗旨。同时与本地区各类型图书馆，云南省各地、州、市图书馆联合编制《地方文献联合目录》，联合目录本地州共编辑2351条，除我州以外的云南省各地州市相关文献共1735条。

5、城市书房建设情况

为方便市民享受到便民的公共文化服务，2019年10月，州图书馆在芒市精心打造了一个24小时玻璃房智能图书馆，该图书馆为云南首家，市民们只需刷身份证或人脸识别便可进入图书馆自助借阅图书，有效解决群众借书难、看书难的问题，截至10月，进馆人数10865人/次，借还图书8661册/次。

6、积极创新工作思路 努力打造工作亮点

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划的开局之年。德宏州图书馆紧紧围绕庆祝中国共产党成立100周年、全面建成小康社会和开启全面建设社会主义现代化国家新征程的主题，创新服务模式，根据图书馆工作性质，找准党建工作与业务工作的结合点，把党建工作与业务发展融为一体，把党的知识传播到广大群众。积极发挥新媒体优势，组织开展形式多样、内容充实、内涵丰富的活动，向中国共产党成立一百周年献礼。例如：

亮点一：举办线上元旦、春节、中秋等节日传统文化知识、党史类竞答活动和中小学生安全教育科普、庆祝中国共产党成立100周年系列微信展。亮点二：开家庭教育直播讲座、“云上课-跟我学缅语”直播课、依托“德图公益文化大讲堂”开展“百名专家讲党史”专题讲座和开展线上德宏州学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神专题直播宣讲，11天共21场次，线上点击率达24万次。通过党史学习教育，引导广大党员干部职工做到学党史、全州各级各单位广大党员、干部以集中和分散的形式通过手机、电脑、电视等进行收看。10月底，“德图公益大讲堂”还将完成德宏州学习贯彻州第八次党代会精神专题宣讲线上直播工作。2021年“德图公益大讲堂”讲座利用直播平台，充分发挥新媒体优势，创新讲座模式，不断以丰富、新颖、高质量的推送，扩大了广大读者对图书馆的认知度，增强了德图公益大讲堂的品牌影响力，提高了图书馆服务质量。亮点三：开展丰富多彩的少儿阅读推广活动。为实现从娃娃抓起，充分发挥文化教育的职能作用，传承红色基因文化，提高少儿对读书学习的兴趣，逐渐形成读书学习的良好氛围，利用双休、节假日的时间，着重推广少儿阅读活动。如：开展“好书共读”、“中国传统文化习俗交流分享会”、“元宵灯谜会”、“图书馆寻宝”、“童声向党少儿朗诵大赛”等活动，以激发少儿阅读兴趣，以活动促进少儿阅读推广工作。其中“童声向党少儿朗诵大赛”荣获云南省图书馆的最佳组织奖。亮点四：基于《红色故事绘掌中宝》，微信端自2021年1月6日始，每天推出一本党史连环画，选取一百年来奋斗进取中的中国共产党所形成的40种伟大精神进行推送。亮点五：开展启思益智的科普知识活动。作为云南省科普示范基地，德宏州少儿图书馆开设了亲子科学小课堂。在科学小课堂上，让小朋友和爸爸妈妈共同组装制作风力小车制作、悬浮小球、太阳能发电等模型，让亲子们体会到科学的魅力，感受到了科学与生活的紧密联系，促使孩子们学习到了科学知识，提高孩子的动手能力。亮点六、搭建农村儿童阅读平台。德宏州少年儿童图书馆关注特殊儿童群体，为让广大农村留守儿童感受到社会的关爱。到陇川县勐约乡中心小学开展“边疆儿女心向党——连环画里中国共产党成立100周年图片展”活动，并向学校捐赠图书300册；同时，每年到建立的“爱心图书室”开展阅读推广、VR科普眼镜、平板电脑体验以及农村孩子们开展互动，制作魔术气球，让参加活动的农村孩子体验到了阅读带来的快乐。今年，“爱心图书室”获得了云南省第二批科普及创新项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州图书馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、德宏傣族景颇族自治州图书

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州图书馆2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

德宏傣族景颇族自治州图书馆2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州图书馆2021年度收入合计484.61万元。其中：财政拨款收入484.61万元，占总收入的100%。与上年度对比，收入减少29.94万元，减幅5.92%，收入减少原因是2021年上级补助减少，新图书馆收支节流。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州图书馆2021年度支出合计523.11万元。其中：基本支出334.18万元，占总支出的63.88%；项目支出188.93万元，占总支出的36.12%。与上年对比基本支出减少34.36万元，减幅为9.32%，项目支出减少11.2万元，减幅5.60%。主要原因分析为2021年受疫情影响，上级补助收入减少，活动支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏傣族景颇族自治州图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出334.18万元。与上年对比基本支出减少34.36万元，减幅为9.32%，要原因分析为2021年受疫情影响，上级补助收入减少，活动支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出288.55万元，占基本支出的86.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.63万元，占基本支出的13.65%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏傣族景颇族自治州图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出188.93万元。项目支出减少11.2万元，减幅5.60%。主要原因分析为2021年受疫情影响，上级补助收入减少，活动支出减少。具体项目开支及开展工作情况：1.打造图书馆基层党建示范点经费支出2.00万元；2.纸质图书和报纸杂志支出20.00万元；3.将图书馆报告厅改造为州委、州政府视频会议室并正常运行经费支出60万元；4.图书馆运行经费支出50万元；5.免费开放省级专项配套专项资金支出14万元，免费开放州级补助资金支出3.00万元，免费开放中央补助支出36.21万元；6.2021年中央补助地方公共文化体系图书馆人才队伍素质能力提升专项资金3.71万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州图书馆2021年度一般公共预算财政拨款支出489.58万元，占本年支出合计的93.59%。与上年对比减少10.38万元，主要原因分析：2021年受新冠疫情影响，线下活动支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于打造图书馆基层党建示范点。

 2.文化旅游体育与传媒（类）支出436.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.25%。主要用于工资福利支出239.04万元，保障图书馆机构运转和保障图书馆事业发展目标商品和服务支出149.12万元，资本性支出48.80万元（信息网络及软件购置更新14.1万元、新馆桌椅板凳购置等34.71万元）。

 3.社会保障和就业（类）支出31.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。支付职工各项社会保险；

 4.住房保障（类）支出18.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于支付职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州图书馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算无支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平，无支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，无变化；公务接待费支出决算0万元，无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州图书馆部门2021年机关运行经费支出0万元，德宏傣族景颇族自治州图书馆是财政全额拨款的事业单位，因此无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏傣族景颇族自治州图书馆资产总额619.89万元，其中，流动资产3.1万元，固定资产549.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产67.78。资产总额减少24.93万元，其中固定资产增加28.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
合计	1	619.89	3.1	549.01	167.65	0.00	0.00	381.36	0.00	0.00	67.78		0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额102.58万元，其中：政府采购货物支出42.29万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出60.29万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

    德宏傣族景颇族自治州文化和旅游局2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 [附件: 德宏傣族景颇族自治州图书馆收入支出决算表]