德宏州文物管理所2022年预算公开

德宏州文物管理所2022年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

收藏展览文物，弘扬民族文化、历史文物研究、博物馆研究、通史近代史研究、古代建筑研究、古书画研究、古器物研究、文物修复技术研究、藏品研究、文物咨询、文物旅游活动组织、文物复制仿制。

（二）机构设置情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 0人，事业编制18人。在职实有18人，其中： 财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

（三）重点工作概述

1、积极开展州博物馆建设各项工作，特别是陈列布展和内部系统建设工程，有针对性选派专业人员学习深造，争取经费开展有专项文物征集工作，全力推进博物馆陈列布展各项工作。

2、指导各县市做好省级文物保护单位的维修及博物馆、纪念馆项目经费争取工作。努力做好州级文保单位维修项目。

3、切实加强文物古建消防整治和防控工作，组织开展1-3次全州性的检查及隐患整改工作，全面做好州级文保单位消防整治和文物保护工作。

4、继续深入开展文物宣传“进基层，进社区”系列宣传活动。

5、积极开展滇缅公路文物资源普查、南亚廊道课题研究、茶马古道文物资源调查等全省性的地方研究课题。

6、争取项目经费开展1-2次全州文物专业技术人员及兼职文保员培训。

7、做好“爱德宏、爱家乡宣传”相关工作。

8、争取项目做好文物文化研究书籍的编辑出版工作。

9、认真做好州局和上级文物部门交办的各项工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入354.77万元，其中：一般公共预算财政拨款354.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加54.78万元，增长18.26%，主要原因是增加了博物馆免开运营经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入354.77万元，其中：本年收入354.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款354.77万元（本级财力354.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加54.78万元，增长18.26%，主要原因是增加了博物馆免费开放运转项目专项经费、工资福利调整。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出354.77万元。财政拨款安排支出354.77万元，其中：基本支出304.77万元，与上年对比增加14.78万元，增长5.10%，主要原因是增加了博物馆免费开放运转项目专项经费、工资福利调整；项目支出50万元，与上年对比增加40万元，增长400%，主要原因是博物馆免费开放运转项目专项经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、功能科目2070201文化文物288.23万元，主要用于人员工资福利支出、日常办公支出、博物馆免费开放运转项目专项经费；

2、功能科目2080502事业单位离退休0.5万元，主要用于退休人员公用经费；

3、功能科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.8万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

4、功能科目2082701财政对失业保险基金的补助支出1.48万元，主要用于机关事业单位基本失业保险缴费；

5、功能科目2089999其他社会保障和就业支出0.34万元，主要用于其他社会保障和失业保险缴费；

6、功能科目2101103公务员医疗补助4.23万元，主要用于单位医疗保险支出；

7、功能科目2101199其他行政事业单位医疗支出0.85万元，主要用于单位医疗保险支出；

8、功能科目2210201住房公积金25.35万元，主要用于住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资73.82万元（其中：基本支出73.82万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴8.79万元（其中：基本支出8.79万元，项目支出0万元）;

（3）奖金6.15万元（其中：基本支出6.15万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资122.51万元（其中：基本支出122.51万元，项目支出0万元）;

2.社会保障缴费支出

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出33.8万元（其中：基本支出33.8万元，项目支出0万元）;

（2）职工基本医疗保险缴费支出17.96万元（其中：基本支出17.96万元，项目支出0万元）;

（3）公务员医疗补助缴费支出4.23万元（其中：基本支出4.23万元，项目支出0万元）;

（4）其他社会保障缴费支出2.67万元（其中：基本支出2.67万元，项目支出0万元）;

（5）住房公积金支出25.35万元（其中：基本支出25.35万元，项目支出0万元）;

3.商品和服务支出

（1）办公费15.5万元（其中：基本支出9.5万元，项目支出6万元）;

（2）水费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）;

（3）电费15万元（其中：基本支出0万元，项目支出15万元）;

（4）维修（护）费7万元（其中：基本支出0万元，项目支出7万元）;

（5）劳务费18.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出18.6万元）;

（6）委托业务费1.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.4万元）;   

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

德宏州文物管理所无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德宏州文物管理所无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

德宏州文物管理所无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州文物管理所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因是无因公出国安排。

（二）公务接待费

德宏州文物管理所2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

原因是无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因是无公车。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏州文物管理所成立于1983年，经过三十多年的发展，我单位拥有较强的专业技术能力和丰富的展出宣传工作经验，因此，我们认为我单位有能力组织实施并全面做好该项目。文物古迹是我州各民族在历史活动中遗留下来的具有历史意义、艺术价值和科学研究价值的不可移动的文物，是各族人民聪明智慧的结晶，是各民族最为宝贵的不可再生文化遗产。保护好、利用好、宣传好这些文物古迹，提升德宏美誉度，增强民众爱德宏爱家乡的荣誉感，弘扬民族文化及爱国主义教育等，有着积极的促进作用。也能够增强民族凝聚力和自豪感，促进社会主义精神文明建设和物质文明建设，促进我州“中华传统文化传承工程”“革命文物保护工程2019-2022”建设，进行爱国主义传统教育以及推进旅游事业的发展，均具有积极的作用。

绩效评估上：进行科学的项目绩效管理，项目完成后开展绩效评估工作。计划对本项目进行科学的项目绩效管理，项目完成后开展绩效评估工作。绩效指标构成：

计划对本项目进行科学的项目绩效管理，项目完成后开展绩效评估工作。绩效指标构成：一级指标产出指标－二级指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标－三级指标：陈列数量（1）、工程验收合格率（100％）、实施周期（≤180天）；工程建设成本控制指标（≤预算控制数的100％）；一级指标满意度指标－二级指标服务对象满意度－三级指标所观众满意度（≥80％）一级指标效果指标－二级指标社会效益指标、可持续影响指标－三级指标展览项目辐射周边人群率（≥60％）、展览持续发挥作用的期限（≥5年）。通过科学制定工作方案、科学管理，加强文物古建消防整治和防控工作，开展1-3次全州性的检查及隐患整改工作，开展1-2次全州文物专业技术人员及兼职文保员培训，于2022年内分项分阶段进行，在12月前顺利完成。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.文化旅游体育与传媒支出（类）。是指在文化、旅游、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）。是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政事业单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关事业离退休人员的经费。

3.住房保障支出（类）。是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州文物管理所2022年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，资产总额（净值）78.36万元，其中，流动资产1.56万元，固定资产76.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.44万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加23.48万元，其中固定资产增加22.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 [ 附件：州文物管理所2022年预算表]