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德宏州文化馆2022年预算公开目录
第一部分 德宏州文化馆2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分德宏州文化馆2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
德宏州文化馆2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要负责辅导、指导和研究全州群众业余文化活动和培训文艺业务骨干及非物质文化遗产保护与传承工作。
（二）机构设置情况
我馆共设置7个内设机构，包括：分别是：办公室、文艺辅导部、美影书法部、非物质文化遗产保护部、数字文化工作室、社会团体服务部。
（三）重点工作概述
德宏州文化馆的工作重点：1、开展群众文化艺术创作；2、培训、辅导文化馆站骨干；3、收集、整理、研究民族民间艺术。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入428.60万元，其中：一般公共预算385.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入43万元（单位资金收入）。
2021年部门财务总收入352.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款352.25万元；2022年部门财务总收入428.60 万元，其中：一般公共预算 385.60万元。2022年部门财务总收入428.60万元比2021年部门财务总收入352.25 万元增加76.35万元，增长21.67%，主要原因是2021年8月、12月有其他收入43万元（1、2021年8月12日收到云南省非物质文化遗产保护中心国家级非物质文化遗产代表性传承人记录工作经费34万元；2、2021年12月17日收到云南省文化馆联合工作经费4万元；3、2021年12月24日收到云南省文化和旅游厅云南省第十二届民族民间歌舞乐展演经费5万元）及增加了州级免费开放配套专项资金1.5万元、增加了业务活动经费10万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入385.60万元，其中:本年收入385.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款385.60万元（本级财力385.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2022年部门财政拨款收入385.60万元，其中:本年收入385.60万元，2021年部门财政拨款收入352.25万元，其中:本年收入352.25万元，与上年2021年352.25万元对比增加33.35万元，增长9.47%，主要原因是：1、州级免费开放配套专项资金增加1.5万元；2、业务活动经费增加10万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出428.60 万元。财政拨款安排支出385.60 万元，其中：基本支出364.10万元，与2021年基本支出329.43万元对比增加34.67万元，增长10.52%，主要原因是：2022年人员工资比2021人员工资增加25.66万元；2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出比2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出增加0.67万元；2022年增加财政对其他社会保险基金的补助1.77万元；2022年增加卫生健康支出6.06万元；2022年住房公积金30.3万元比2021年住房公积金29.79万元增加0.51万元，增加1.71%；2022年项目支出21.50万元，与2021年22.83万元对比减少1.33万元，下降6.19%，主要原因是因为每年应该下达的业务活动经费10万元，因为财政资金困难，2021年没有下达业务活动经费10万元的指标，所以2022年项目支出比2021年减少1.33万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2070109文化旅游体育与传媒支出—群众文化万303.97元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转；
2、2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1.2万元；主要用于离退休人员公用经费支出
3、2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出40.40万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险支出。
4、2082701财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助1.77万元，主要用于缴纳在职职工失业保险的补助。
5、2089999其他社会保障和就业支出0.40万元，主要用于缴纳职工工伤保险支出；
6、2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助5.05万元，主要用于行政事业单位医疗补助；
7、2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出1.01万元，主要用于行政事业单位医疗支出。
8、2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金30.30万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。
9、2070199 其他文化和旅游支出1.5万元，主要用于免费开放场馆维修。
（二）财政拨款安排支出按经济分类情况
1.工资福利支出
（1）基本工资（30101）95.60万元（其中：基本支出95.60万元，项目支出0万元）;
（2）津贴补贴（30102）10.05万元（其中：基本支出10.05万元，项目支出0万元）;
（3）奖金（30103）7.97万元（其中：基本支出7.97万元，项目支出0万元）;
（4）绩效工资（30107）30.11万元（其中：基本支出30.11万元，项目支出0万元）;
（5）绩效工资（30107）50.19万元（其中：基本支出万50.19元，项目支出0万元）;
（6）绩效工资（30107）32.19万元（其中：基本支出万32.19元，项目支出0万元）;
（7）绩效工资（30107）26.40万元（其中：基本支出26.40万元，项目支出0万元）;
（8）职工基本医疗保险缴费（30110）21.46万元（其中：基本支出21.46万元，项目支出0万元）;
（9）机关事业单位基本养老保险缴费（30108）40.40万元（其中：基本支出40.40万元，项目支出0万元）;
（10）公务员医疗补助缴费（30111）5.05万元（其中：基本支出5.05万元，项目支出0万元）;
（11）其他社会保障缴费（30112）0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）;
（12）其他社会保障缴费（30112）1.01万元（其中：基本支出1.01万元，项目支出0万元）;
（13）其他社会保障缴费（30112）1.77万元（其中：基本支出1.77万元，项目支出0万元）;
（14）住房公积金（30113）30.30万元（其中：基本支出30.30万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出
（1）办公费（30201）8万元（其中：基本支出3万元，项目支出5万元）;
（2）办公费（30201退休人员）1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）;
（3）咨询费（30203）2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）;
（4）工会经费（30228）5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；
（5）差旅费（30211）6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）；
（6）培训费（30216）5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）；
（7）专用材料费（30218）2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）；
（8）维修费（30213）1.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元）；
（9）委托业务费（30227）1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）；
（10）其他交通费用（30239）1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）；
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
德宏州文化馆2022年无与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
德宏州文化馆2022年无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
德宏州文化馆2022年无事项经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州文化馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较2021年减少0.48万元，下降100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州文化馆2022年因公出国（境）费预算安排0万元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
德宏州文化馆2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.48万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
公务接待费减少的原因是（增减都需要进行说明）因为2021年公务接待费预算为0.48万元，2022年公务接待费预算为0万元，所以2022年公务接待费预算比2021年公务接待费预算下降100%。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州文化馆2022年公务用车购置及运行维护费预算安排0万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费预算安排0万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无变化
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）
德宏州文化馆2022年机关运行经费预算安排0万元，与上年持平，无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，德宏州文化馆资产总额327.63万元，其中，流动资产45.78万元，固定资产273.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.75万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少178.77万元（因为2021年德宏州文化馆处置资产72.69万元、处置无形资产0.76万元、固定资产累计折旧160.53万元、无形资产累计摊销6.25万元、经德宏州财政局资产管理部门同意州文化馆调整错录房屋资产400万元，2021年8月已做冲销以前年度房屋资产处理），其中2021年固定资产增加120.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产29项，账面原值73.45万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
监督索引号53310000335700300111
滇公网安备 53310302000145号
