德宏州民族艺术研究所2022年预算公开

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德宏州民族艺术研究所

2022年预算公开目录

 

第一部分 德宏州民族艺术研究所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州民族艺术研究所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州民族艺术研究所

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

遵循继承独有文化，发展特色文化，弘扬优秀文化的发展规律，对自治州民族艺术的本质进行科学、准确的定位，认识、掌握其艺术特质。开展对具有代表性的自治州文学艺术作品和代表人物的研究及评论活动。调查研究自治州文学、戏剧、音乐、舞蹈、美术等的发展和繁荣；进行各民族文化艺术文献资料的搜集、挖掘、整理与分析研究，搞好艺术集成和志书编撰、修改、审定和出版等工作；鼓励作者努力提高撰写自治州题材作品的创作质量，支持和办好各类文艺刊物；重视民族艺术理论人才的培养指导，不断壮大艺术理论研究队伍。

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

 1. 艺术创作。启动德宏州少数民族传统音乐研究。一是完成出版《回忆的声音—景颇民间乐器》《行走村落—寻找遗失的美好》；二是创作录制了《景颇舂米调》《春风吹暖了阿昌家》两首本土民族合唱歌曲，其中《景颇舂米调》获第十二届民族民间歌舞乐展演银奖；三是完成了部分傣族民间音乐收集整理。

2. 美术馆工作。一是完成《幸福的生活》和《红红》，两件作品送至昆明参加云南美术馆的展览并被云南省艺术中心收藏。二是举办了“887”书画展和庆祝中国共产党成立100周年，喜迎COP15大会“美丽德宏—和谐家园”摄影展并免费对外开放。三是《傣族书法》已成功申报为州级非物质文化遗产项目并继续完成云南省第五批非物质文化遗产项目的申报。四是完成线上美术慕课《美术欣赏课——油画、版画及国画》。

3. 对外宣传工作。一是2021年《五彩德宏》微信公众号发送信息26期共95条；二是邀请德宏知名书画家在芒市街心花园春节送对联活动；三是邀请德宏知名书画家孙太仁老师到美术馆免费送字活动；四是配合芒市一小开展美术绘画培训活动；五是配合州财政局老干科开展老干部活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入137.54万元，其中：一般公共预算137.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少17.84万元，下降11.48%，主要原因是项目经费减少及人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入137.54万元，其中:本年收入137.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137.54万元（本级财力137.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少17.84万元，下降11.48%，主要原因是项目经费减少及人员减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 137.54万元。财政拨款安排支出 137.54万元，其中：基本支出136.04万元，与上年对比减少9.34万元，下降6.42%，主要原因是人员减少；项目支出1.50万元，与上年对比减少8.5万元，下降85%，主要原因是项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、功能科目2070199“文化旅游体育与传媒支出--其他文化和旅游支出 ”款项支出107.70万元。其中：基本支出106.20万元（其中：人员经费支出：102.20万元；日常办公支出4万元），项目支出1.50万元（是州级免开资金配套费，主要用于美术馆免开培训支出）。

2、功能科目2080502“事业单位离退休”款项支出0.40万元，主要用于退休人员公用经费。

3、功能科目2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”15.07万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4、功能科目2082701“财政对失业保险基金的补助”0.66万元，主要用于机关事业单位基本失业保险缴费。

5、功能科目2089999“其他社会保障和就业支出”0.15万元,主要用于其他社会保障和失业保险缴费。

6、功能科目2101103“公务员医疗补助”1.88万元，主要用于单位医疗保险支出。

7、功能科目2101199“其他行政事业单位医疗支出”0.38万元，主要用于单位医疗保险支出。

8、功能科目2210201“住房公积金”11.30万元，主要用于住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资33.38万元（其中：基本支出33.38万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴3.86万元（其中：基本支出3.86万元，项目支出0万元）；

（3）奖金2.78万元（其中：基本支出2.78万元，项目支出0万元）；

（4）绩效工资54.18万元（其中：基本支出54.18万元，项目支出0万元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费15.07万元（其中：基本支出15.07万元，项目支出0万元）；

（6）职工基本医疗保险缴费8.01万元（其中：基本支出8.01万元，项目支出0万元）；

（7）公务员医疗补助缴费1.88万元（其中：基本支出1.88万元，项目支出0万元）；

（8）其他社会保障缴费1.19万元（其中：基本支出1.19万元，项目支出0万元）；

（9）住房公积金11.30万元（其中：基本支出11.30万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费1.15万元（其中：基本支出1.15万元，项目支出0万元）;

（2）水费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）；

（3）电费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）；

（4）邮电费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）；

（5）差旅费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）；

（6）工会经费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

（7）公务用车运行维护费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）；

（8）事业单位离退休办公费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

德宏州民族艺术研究所无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德宏州民族艺术研究所无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

德宏州民族艺术研究所无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.94万元，较上年减少0.12万元，下降11.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化。

原因是无因公出国安排。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.09万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是：每年有预算安排却没有实际支出，2022年起将不再做公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为0.94万元，较上年减少0.03万元，下降3.09%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.94万元，较上年减少0.03万元，下降3.09%。

减少原因是：因车辆状况不好，正在申请处置。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏州民族艺术研究所2022年无重点预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州民族艺术研究所2022年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，资产总额（净值）6.09万元，其中，流动资产0.11万元，固定资产5.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.23万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

 

监督索引号53310000335700500111

 [附件: 州艺术研究所2022年预算公开表]