德宏州图书馆2022年预算公开

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德宏州图书馆2022年预算公开目录

 

第一部分 德宏州图书馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州图书馆2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

德宏州图书馆2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州图书馆是德宏州公益性事业单位，承担着公共文化服务。图书馆具有五大基本社会职能：社会文献整序；传递文献信息；开发智力资源，进行社会教育；丰富群众文化生活；搜集和保存人类文化遗产的。主要为公众提供阅览空间或图书借阅服务。为国家珍藏图书 、为学术团体提供有价值的资料 、满足大众文化娱乐生活需求。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、流通借阅部、信息资源部，少儿部、地方文献部。

所属单位4个，分别是：

1、德宏傣族景颇族自治州图书馆（公益一类事业单位）；

（三）重点工作概述

   1. 强化人才队伍建设，提升服务质量。把具有图书管理专业知识和技能的人招录到图书馆，让他们发挥应有的作用，疫情结束后在职人员积极参加或举办各类业务工作会议及业务学习培训，提高业务水平，努力打造一支爱岗敬业、服务意识强、业务素质高的团队。

 2. 提升重视程度，加大投入。想方设法的增加图书馆投入，促进图书馆的藏书、软硬件设施建设。继续做好免费开放工作。扩大图书馆免费开放服务政策宣传，为读者提供更加合理的人性化服务，让更多喜欢阅读的人走进图书馆。

3.进一步探索与机关、企事业单位、社区（街道）、乡镇等多方合作，联合开展读书活动，经常性开展读书活动，营造良好的读书氛围，推动全民阅读。

4.提升数字阅读服务。德宏长期面临疫情影响，充分利用好图书馆微信服务平台、数字图书馆APP等现有平台、设备、数字资源，做好数字阅读推广服务。

5.继续抓好“德图公益文化大讲堂”、“我学缅语培训班” 、“悦读宝贝”亲子绘本故事会、手工坊、科学小课堂、“爱悦读”少图直播间”、 “爱心图书室”、 “送书下乡” 、“送书上门”等特色服务工作。全力发挥新馆功能优势，创新开展特色活动，丰富群众文化生活。

6.加强对各县（市）图书馆少儿阅读工作的指导推广工作；继续指导“犀鸟家园”分馆、芒别小学、五岔路等分馆工作；继续完善芒市民族小学、遮放中心小学、帕底小学流动书箱管理工作。七是，与云南省各地、州、市图书馆联合编制《地方文献联合目录》，从中取得交换，征集，访求的线索，利于地方文献资料的最大化合理利用。

7.做好2022年全国第七次图书馆评估定级相关工作。继续参与到抗击疫情工作中，共同打赢这场没有硝烟的战争。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：              

在职人员编制22人，其中：行政编制 0人，机关编制0人，事业编制22人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入503.57万元，其中：一般公共预算498.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入5万元，附属单位上缴收入0万元，单位资金收入0万元。

与上年对比增加了59.34万元，增长13.35%，主要原因人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 498.57万元，其中:本年收入498.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款498.57万元（本级财力498.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加了59.34万元，增长13.35%，主要原因分析人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 503.57万元。一般财政拨款安排支出 498.57万元，自有资金预算支出5万元。其中：基本支出385.57万元，与上年对比增加71.34万元，增幅22.7%，主要原因人员经费增加了；项目支出113万元，与上年对比减少17万，下降13.08%，主要原因是州级项目比去年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目文化旅游体育与传媒支出413.94万元。其中：文化和旅游图书馆413.94万元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支。

2.功能科目社会保障和就业支出46.15万元。其中：行政事业单位养老支出43.86万元，主要用于行政单位离退休1.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出42.76万元；财政对其他社会保险基金的补助1.87万元，主要用于机关工勤及事业人员的失业保险补助；其他社会保障和就业支出0.43万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

3.功能科目卫生健康支出6.41万元。主要用于行政事业单位医疗费用，其中：公务员医疗补助5.34万元、其他行政事业单位医疗支出1.07万元。

4.功能科目住房保障支出32.07万元。主要用于在职人员财政配套的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资103.4万元（其中：基本支出103.4万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴10.3万元（其中：基本支出10.3万元，项目支出0万元）;

（3）奖金8.62万元（其中：基本支出8.62万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资144.91万元（其中：基本支出144.91万元，项目支出0万元）。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出42.76万元（其中：基本支出42.76万元，项目支出0万元）。

（6）职工基本医疗保险缴费22.71万元（其中：基本支出22.71万元，项目支出0万元）。

（7）公务员医疗补助缴费5.34万元（其中：基本支出5.34万元，项目支出0万元）。

（8）其他社会保障缴费3.37万元（其中：基本支出3.37万元，项目支出0万元）。

（9）住房公积金32.07万元（其中：基本支出32.07万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

(1)办公费6.9万元（其中：基本支出3.9万元，项目支出3万元）;

(2)工会经费5.5万元（其中：基本支出5.5万元，项目支出0万元）;

(3)公务接待费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）;

(4)差旅费8.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出6万元）;

(5)水费0.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.2万元）;

(6)邮电费2.4万元邮（其中：基本支出0万元，项目支出2.4万元）;

(7)维修（护）费14万元（其中：基本支出0万元，项目支出14万元）;

(8)专用材料费16.28万元（其中：基本支出0万元，项目支出16.28万元）;

(9)劳务费26万元（其中：基本支出0万元，项目支出26万元）;

(10)委托业务费16万元（其中：基本支出0万元，项目支出16万元）;

(11)其他资本性支出28万元（其中：基本支出0万元，项目支出28万元）;

（12）电费1.12万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.128万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

德宏州图书馆无此项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德宏州图书馆无此项情况。

（三）经济社会事业发展事项

德宏州图书馆无此项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额38万元，其中：政府采购货物预算28万元（图书报刊杂志采购）、政府采购服务预算10万元（计算机维修和保养）、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州图书馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年减少0.4万元，降幅为66.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州图书馆2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州图书馆2022年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0.4万元，减幅66.67%，国内公务接待批次为1次，共计接待40人次。

减少的原因:新冠疫情影响公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州图书馆2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无变化。；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏州图书馆2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州图书馆2022年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德宏州图书馆资产总额619.81万元（账面净值），其中，流动资产7.76万元，固定资产 548.92（账面净值）万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产67.78 万元（账面净值），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总增加 63.29万元（账面原值），其中固定资产增加63.29万元（账面原值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，无出租资产。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

                       德宏傣族景颇族自治州图书馆

                               2022年3月1日

 

监督索引号53310000335700400111

 [附件: 德宏州图书馆预算公开表]