德宏州民族文化工作团2022年预算公开

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德宏州民族文化工作团2022年预算公开目录

 

第一部分 德宏州民族文化工作团2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州民族文化工作团2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

德宏州民族文化工作团2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州民族文化工作团是德宏州公益性文艺演出单位，承担着公共文化服务职能。创作演出优秀民族歌舞剧目，弘扬发展边疆文化，为观众服务。各项大型节庆活动晚会的创、编、排演出及接待演出，舞台艺术作品创作，民族艺术传承整理加工与保护，送戏下乡，艺术普及推广，艺术创作表演人才培养。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：分别是：行政办公室、舞蹈队、歌乐队、舞美队、创作室、演出部、非遗中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、2022年，认真、圆满完成州委、州政府安排和组织举办的“拥军优属”慰问文艺晚会；泼水节目瑙纵歌节等重大民族节庆演出和各类文艺晚会的策划、创作、排练、演出工作。我团在完成好州委、州政府安排的各项重大民族节庆等活动演出工作任务外，根据基层的实际情况，积极组织安排演出队伍开展形式多样的送戏下乡演出活动。每年必须承担80场“送戏下乡”演出任务。根据基层的实际情况，合理安排时间，组织安排演出队伍开展形式多样的送戏下乡演出活动，把优秀节目、作品送进村寨、厂矿、企业、学校、部队等，送到老百姓身边。2022年，根据经费情况，演出地点重点向边远贫困的山区村寨倾斜。

2.人才培养

贯彻好习近平总书记在文艺座谈会上的重要讲话精神和根据《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干问题的决定》及中共德宏州委《关于加快建设民族文化强州的实施意见》（德发【2012】3号）等文件明确指出“加大文化人才队伍建设，为民族文化强州提供有力人才支撑”的要求。提高人才队伍素质、解决业务骨干老龄化严重、青黄不接等问题凸显，培养高素质的编导、演员、教员人才。更好的维护我州边境文化安全，适应新时期文化艺术发展需求，进一步加快民族文化强州建设，更好地完成对外宣传和保护、传承、挖掘、发展我州优秀民族文化工作，进一步繁荣发展我州文化艺术事业，出精品、出成绩，打造德宏品牌。提高演员的专业技能，培养较高素质的人才队伍，进一步提高德宏的知名度、美誉度。带主要人员观摩学习，举办短期舞蹈、编导培训班。

3.下乡采风创作

我州被誉为“歌舞之乡”的美称,缊藏着各民族优秀的文化。长期以来，由于经费缺乏，我团创作人员和演员下乡采风学习和向人民学习、向生活学习的机会较少。

认真贯彻好习近平总书记在文艺座谈会上的重要讲话精神，“人民是文艺创作的源活水，要虚心向人民学习、向生活学习，从人民的伟大实践和丰富多彩的生活中汲取营养，不断进行生活和艺术的积累，不断进行美的发现和美的创作”。把习近平总书记重要讲话精神落实到工作中,加强下乡彩风工作, 向人民学习、向生活学习，创作更多、更好和人民群众喜爱的文艺节目，提高文艺产品质量

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制 0人，事业编制88人，工勤人员编制0人。在职实有81人，其中： 财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中： 离休 0人，退休 44人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1372.36万元，其中：一般公共预算1372.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加142.66万元，增长11.60%，主要原因是人员工资增加了。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1372.36万元，其中:本年收入1372.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1372.36万元（本级财力1372.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加142.66万元，增长11.60%，主要原因是人员工资增加了。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1372.36万元。财政拨款安排支出 1372.36万元，其中：基本支出1352.36万元，与上年对比增加152.9万元，增长12.74%，主要原因是人员工资增加了；项目支出20万元，与上年对比减少10万元，（下降33.33%，主要原因是今年没有安排送戏下乡经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070107文化旅游体育与传媒支出—艺术表演团体1077.47万元；主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休4.4万元；主要用于离退休人员公用经费。

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出148.68万元主要用于缴纳在职职工基本养老保险支出。

4.2082701财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助6.5万元；主要用于缴纳在职职工失业保险的补助。

5.2089999其他社会保障和就业支出1.49万元；主要用于缴纳职工工伤保险支出。

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助18.59万元；主要用于行政事业单位医疗补助。

7.2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出3.72万元；主要用于行政事业单位医疗支出。

8.2210201住房保障支——住房改革支出——住房公积金111.51万元；主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资支出320.92万元（其中：基本支出320.92万元，项目支出0万元）；

（2）津贴补贴39.32万元（其中：基本支出39.32万元，项目支出0万元）；

（3）奖金26.74万元（其中：基本支出26.74万元，项目支出0万元）；

（4）绩效工资542.30万元（其中：基本支出542.30万元，项目支出0万元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费148.68万元（其中：基本支出148.68万元，项目支出0万元）；

（6）职工基本医疗保险缴费78.99万元（其中：基本支出78.99万元，项目支出0万元）；

（7）公务员医疗补助缴费18.59万元（其中：基本支出18.59万元，项目支出0万元）；

（8）其他社会保障缴费11.71万元（其中：基本支出11.71万元，项目支出0万元）；

（9）住房公积金111.51万元（其中：基本支出111.51万元，项目支出0万元）；

（10）其他工资福利支出0.8万元。（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）；

（11）生活补助6.95万元。（其中：基本支出6.95万元，项目支出0万元）；

2.商品和服务支出

（1）办公费2.72万元（其中：基本支出2.72万元，项目支出0万元）；

（2）水费2.3万元（其中：基本支出2.3万元，项目支出0万元）；

（3）电费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）；

（4）邮电费3.4万元（其中：基本支出3.4万元，项目支出0万元）；

（5）差旅费8.86万元（其中：基本支出3万元，项目支出5.86万元）；

（6）维修维护1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

（7）工会经费17.5万元（其中：基本支出17.5万元，项目支出0万元）；

（8）福利费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；

（9）公务接待0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）；

（10）公务用车运行维护费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）；

（11）物业管理费3.43万元（其中：基本支出3.43万元，项目支出0万元）；

（12）办公费4.4万元（其中：基本支出4.4万元，项目支出0万元）；

（13）培训费2.95万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.95万元）；

（14）专用材料费6.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.2万元）；

（15）委托业务费4.99万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.99万元）；

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

       德宏州民族文化工作团无与中央、省配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

德宏州民族文化工作团无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

德宏州民族文化工作团无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州民族文化工作团2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.6万元，较上年减少0.2万元，下降7.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州民族文化工作团2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比没有变化。

（二）公务接待费

德宏州民族文化工作团2022年公务接待费预算为0.8万元，较上年减少0.1万元，下降11.11%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

减少原因是严格执行八项规定缩减支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州民族文化工作团2022年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，较上年减少0.1万元，下降5.26%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费1.8万元，较上年减少0.1万元，下降5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是严格执行八项规定缩减支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏州民族文化工作团2022年无重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州民族文化工作团2022年机关运行经费预算安排0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德宏州民族文化工作团资产总额2190.74万元，其中，流动资产1.37万元，固定资产2157.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产32.10万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少167.67万元，其中固定资产减少124.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产405项，账面原值92.9884万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入3.75万元，其中出租资产5234.84平方米，资产出租收入3.75万元。

 

监督索引号53310000335700200111

 [附件: 德宏州民族文化工作团2022年预算公开表]