德宏州傣剧传承保护展演中心2022年预算公开

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 德宏州傣剧传承保护展演中心2022年预算公开目录

 

第一部分 德宏州傣剧传承保护展演中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州傣剧传承保护展演中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

德宏州傣剧传承保护展演中心2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州傣剧传承保护展演中心是德宏州公益性文艺演出单位，承担着公共文化服务职能。对傣剧非文化遗产进行保护传承和挖掘，并开展傣剧艺术普及和推广。实施文化惠民演出，宣传党的思想和方针政策，开展送戏下乡是中心的主要业务工作。

（二）机构设置情况

德宏州傣剧传承保护展演中心（原德宏州傣剧团）成立于1985年，现在馆址位于德宏州芒市南蚌路43号。中心下设：办公室、演员队、舞美队、乐队、创作组。共有正式干部职工人49人，其中：管理员3人，事业工人1人、事业专业技术人员45人。离休1人、退休24人、遗属1人以上财政供养人员共计75人。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.扎实抓好党建及党风廉政建设工作

一是强化领导，明确责任。年初制定了年度工作计划。二是结合作风“整治年”，抓思想政治教育工作不放松。2021年是德宏州干部作风建设三年行动第一年的作风“整治年”，中心研究制定了《德宏州傣剧传承保护展演中心干部作风“整治年”工作方案》，认真按照工作整治重点，方法步骤，扎实开展工作。 三是扎实开展党史学习教育。4月12日启动了党史学习教育。结合实际制定了《德宏州傣剧传承保护展演中心党史学习教育实施方案》，开展专题党史学习教育10次，悬挂宣传标语8条，上报工作简报10余期，召开了党史学习教育专题组织生活会。四是扎实做好州委第七巡察组关于非物质文化遗产专项巡视反馈问题的整改工作。德宏州傣剧传承保护展演中心涉及人才队伍建设薄弱、部分优秀剧目长期闲置等八个方面的问题。问题发生后，中心高度重视，严格要求扎实抓好整改。通过整改，中心领导班子建设得到加强、学习氛围浓厚，制度废改立进一步完善，财务工作进一步规范，中心上下形成干事创业的积极氛围。

2.抓好意识形态工作

近一年来中心全面落实意识形态工作，按照“一岗双责”要求，严格落实主体责任，组织召开了2021年意识形态工作部署会，对工作做了安排部署。

3.高度重视，加强疫情防控工作

按照州疫情防控指挥部的工作要求，积极参加援瑞守边工作。截至10月底共有28批229人次参加了瑞丽守边及社区网格化管理。在守边工作中积极开展为民办实事好事10余次。

4.强基础、抓业务

一是加强艺术创作。积极创作推出抗击疫情作品。2021年创作5个抗疫作品，参与录制快板2个。完成了《吃饭不忘共产党》MV拍摄，创作傣语歌曲《党的恩情永不忘》。6月27日参加了德宏州庆祝中国共产党成立100周年文艺演出。二是做好傣剧的传承保护工作。初步完成傣剧展示厅布展工作，展品100余件；与德宏民族出版社合作，开展《流金岁月--傣剧经典剧目选》8部傣剧的拍摄；结合专项巡察整改工作，创制《南西拉》、《刀安仁》优秀剧目精简版，工作正在推进中；与州文化馆、非遗中心对民间业余傣剧队的帮扶培养达成一致意见，下步将有序推进。三是积极申报项目，参加文艺演出及赛事，加强交流演出。申报了德宏州文化产业发展项目库项目、傣剧《刀安仁》滇版精品出版工程入库项目；中心青年演员金小摆抽调参加云南省建党100周年活动，参加了在昆明举办的COP15大会演出；傣剧小戏《买牛》、傣剧《刀安仁》片段“力山指路”入选参加了第二届云南少数民族戏剧云上展演；《南西拉》片段“出行”12月参加了2022年云南省新年戏曲晚会云上播放。四是加强傣剧人才培养。积极争取傣剧人才培养政策及资金支持；选派中心编剧参加了云南省中青年戏剧编剧培训班；8月17日开始，开展了“加强傣文读书活动，构建书香剧团”为主题的读书活动，提升傣剧演员掌握傣文能力；11月20日邀请省京剧院名师到德宏开展为期22天的“傣剧”表演技能培训，提高表演技能。五是创新举措，开辟文化惠民新路径。疫情期间，中心与德宏州少数民族语言文化译制传播中心加强合作，充分利用广播及网络资源开展线上展播活动；截至11月通过线上、线下方式传播傣剧文化累计108场，观众人次10.1911万。

 5.统筹协调，其他各项工作有序推进

继续抓好妇女儿童、老干、工会、安全生产、综治维稳、禁毒防艾等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制1人，事业编制48人。在职实有51人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助2人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 25人，其中： 离休 1人，退休 24人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。（其中，国家文化部拨入一辆舞台演出车）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入956.32万元，其中：一般公共预算914.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入41.73万元。

与上年对比增加74.98万元，增长8.51%，主要原因是工资调整，以及存在单位自有资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入914.59万元，其中:本年收入914.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款914.59万元（本级财力914.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加33.25万元，增长3.77%，主要原因是工资调整。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 956.32万元。财政拨款安排支出 914.59万元，其中：基本支出884.59万元，与上年对比增加33.25万元，增长3.90%，主要原因是工资调整；项目支出30万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2070107文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—艺术表演团体708.98万元，主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费、培训费、专用材料费、交通费、工会经费等。

2.功能科目2080502社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——事业单位离退休18.65万元，主要用于离休人员工资及退休人员公用经费。

3.功能科目2080505社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出95.69万元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出。

4.功能科目2082701财政对其他社会保险基金的补助——财政对失业保险基金的补助支出4.19万元，主要用于缴纳职工失业保险支出。

5.功能科目2089999其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出0.96万元，主要用于遗属补助支出。

6.功能科目2101103卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助支出11.96万元，主要用于缴纳职工医疗保险支出。

7.功能科目2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗补助支出2.39万元，主要用于缴纳职工医疗保险支出。

8.功能科目2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金支出71.77万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资（30101）220.50万元（其中：基本支出220.48万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴 (30102) 24.6万元（其中：基本支出24.6万元，项目支出0万元）;

（3）奖金18.37 (30103) 万元（其中：基本支出18.37万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资 (30107) 73.56万元（其中：基本支出73.56万元，项目支出0万元）;

（5）绩效工资 (30107) 119.37万元（其中：基本支出119.37万元，项目支出0万元）;

（6）绩效工资 (30107) 77.02万元（其中：基本支出77.02万元，项目支出0万元）;

（7）绩效工资 (30107) 64.68万元（其中：基本支出64.68万元，项目支出0万元）;

（8）机关事业单位基本养老保险缴费 (30108) 95.69万元（其中：基本支出95.69万元，项目支出0万元）;

（9）职工基本医疗保险缴费 (30110) 50.84万元（其中：基本支出50.84万元，项目支出0万元）;

（10）公务员医疗补助缴费 (30111) 11.96万元（其中：基本支出11.96万元，项目支出0万元）;

（11）其他社会保障缴费 (30112) 0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元）;

（12）其他社会保障缴费 (30112) 2.39万元（其中：基本支出2.39万元，项目支出0万元）;

（13）其他社会保障缴费 (30112) 4.19万元（其中：基本支出4.19万元，项目支出0万元）;

（14）住房公积金 (30113) 71.77万元（其中：基本支出71.77万元，项目支出0万元）;

（15）离休费 (30301) 15.96万元（其中：基本支出15.96万元，项目支出0万元）;

（16）其他工资福利支出 (30199) 2.88万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出0万元）;

（17）生活补助 (30305) 0.91万元（其中：基本支出0.91万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

（1）办公费（30201）18.24万元（其中：基本支出9.24万元，项目支出9万元）;

（2）水费（30205）0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元）;

（3）电费（30206）0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元）;

（4）邮电费（30207）2.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元）;

（5）工会经费（30228）11万元（其中：基本支出11万元，项目支出0万元）;

（6）公务用车运行维护费（30231）0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）;

（7）公务接待费（30217）0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）;

（8）维修（护）费（30213）0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）;

（9）差旅费（30211）7万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出6.5万元）;

（10）劳务费（30226）5.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出2万元）;

（11）专用材料费（30218）2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）;

（12）委托业务费（30227）10.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.5万元）

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

德宏州傣剧传承保护展演中心无与中央、省配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

德宏州傣剧传承保护展演中心无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

德宏州傣剧传承保护展演中心无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.7万元，其中：政府采购货物预算1.7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州傣剧传承保护展演中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少0.45万元，下降31.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州傣剧传承保护展演中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州傣剧传承保护展演中心2022年公务接待费预算为0.4万元，较上年增加0.1万元，增长33.33%，国内公务接待批次为1次，共计接待80人次。

增加原因是物价上涨，相应接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州傣剧传承保护展演中心2022年公务用车购置及运行维护费为0.6万元，较上年减少0.55万元，下降47.83%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.6万元，较上年减少0.55万元，下降47.83%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是疫情期间演出减少，演出车辆相关费用减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏州傣剧传承保护展演中心2021年无重点预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【专用材料费】是反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部分专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

【委托业务费】是反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州傣剧传承保护展演中心2022年机关运行经费0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德宏州傣剧传承保护展演中心资产总额841.16万元，其中，流动资产43.40万元，固定资产796.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.5万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少10.77万元，其中固定资产增加34.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产179项，账面原值36.72万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

监督索引号53310000335700100111

 [附件: 傣剧中心2022预算公开12.5]