德宏州傣剧传承保护展演中心部门2020年度部门决算

目录

   第一部分  德宏州傣剧传承保护展演中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2020年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2020年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

    （一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  德宏州傣剧传承保护展演中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州傣剧传承保护展演中心是德宏州公益性文艺演出单位，承担着公共文化服务职能。实施文化惠民，开展送戏下乡是中心的主要业务工作。德宏州傣剧传承保护展演中心（原德宏州傣剧团）成立于1985年，现在馆址位于德宏州芒市南蚌路43号。中心下设：办公室、演员队、舞美队、乐队、创作组。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、扎实抓好党建及党风廉政建设工作

(1)一是强化领导，明确责任。中心始终高度重视党建和党风廉政建设工作，实行“一把手”工程，履行好“一岗双责”，成立了工作领导小组，定期不定期组织召开专题会议，分析研究党建和党风廉政建设各项工作。与各队组室签订了《2020年党风廉政建设责任书》，形成一级抓一级，层层抓落实的工作格局。为推动各项工作扎实有效开展奠定了坚实的基础。

(2)二是抓思想政治教育工作不放松。中心注重抓好党员及干部职工的思想政治建设，抓队伍建设，严明工作纪律。一是组织学习贯彻党的十九大精神、十九届三中等党章党规及习近平总书记系列重要讲话精神，《习近平谈治国理政》第三卷、习近平总书记考察云南重要讲话精神。二是抓好干部职工的常态化教育和学习，坚持每个月的最后一个星期星期五集中组织召开干部职工会议，传达学习相关重要文件精神，签订了《共产党员不信教不吸毒承诺书》。三是抓实纪律作风建设。配合上级部门查处了参与赌博职工刀保胜，并引以为戒，召开加强纪律作风建设专题工作会4次，切实抓实队伍建设，严明工作纪律。

(3)三是扎实开展“树家训、立家规、正家风、重家教，共建清廉德宏”教育活动。5月22日中心启动了教育活动，要求全体干部职工高度重视此次教育活动，争当培育和传承优良家风的表率，扎实开展好中心的家风教育活动。5月28日局党组成员、副局长杨韬南到中心为全体干部职工上了一堂“明规矩、树家训、守纪律”集体廉政党课，党课紧扣“六个讲好”，全体干部职工深受教育。

2、高度重视、多措并举，加强疫情防控

“疫情就是命令、防控就是责任”，疫情发生后，德宏州傣剧传承保护展演中心高度重视，按照中央、省州的决策部署，坚持以党建为引领，形成中心党支部、党员、楼院长、退休干部、全体干部职工联动预防机制，积极配合社区开展好防疫工作，正确把握舆论导向，加强宣传，主动担当作为，坚守岗位，全力以赴保一方安全、保稳定，不给国家添乱。

3、强基础、抓业务

（1）加强艺术创作。一是积极创作推出抗击疫情作品。新型冠状病毒疫情发生后，中心充分发挥文艺院团的作用，积极创作抗疫作品，参与到抗疫工作中。已创作抗疫快板节目2个，傣语说唱节目2个；抗疫广播小剧1个。制作一台“抗击新冠感染”主题晚会。二是新编创节目，为节庆节点及惠民演出做好节目储备。4月份邀请省艺术院校老师到中心指导编排了4个节目；新创作反映疫情期间、禁毒防艾、见义勇为内容的小品剧本；中心龚晓后老师创作了原创歌曲《上夜校》、《胞波情谊》、《盈江网络泼水节之歌》、《缅桂花开》，并完成了录制；再度创作了《泼水欢歌》；编排了表演唱《傣家儿女颂祖国》、歌舞节目《人们向往的地方》；音乐制作、创排了快板《学好新思想，推动文旅融合大发展》、《政协履职新气象》；排演小品《让道》；拍摄制作原创歌曲《德宏是远方》MV。三是提升打造傣剧小戏《买牛》。《买牛》是中心的精品现代小戏，上演以来一直深受群众的喜爱及专家的好评，鉴于该小戏较大的提升空间，2020年底外请音乐制作人进行了音乐的创作提升，2020年年初开始从剧本、导演、音乐录制、舞美、排演等全面投入提升打造，5月底完成节目录制，完成了《买牛》精品小戏的提升打造项目。

（2）加强基层工作。疫情期间，惠民送戏下乡工作暂时取消，但是中心不放松演职人员的业务素质提升。外请省级专业老师，结合现代专业院校的艺术课程，针对中心演员制定了一套新的基能集训课程，作为长期早功训练课程坚持；针对舞美队、乐队开设了为期20余天的戏剧理论知识“新”课堂，加强对戏曲鉴赏学习，乐队、舞美队专技人员轮流负责领学每天课堂，一天一部戏一曲调一讨论，还特邀离退休的老音乐专家杨锦和老师到中心亲自授课指导，讲述傣族音乐形态与乐器的传承等知识。

（3）积极开展惠民演出。2020年因受疫情影响，1--12月完成戏曲进校园、党政军慰问演出等文化惠民演出等惠民演出49场，受众5.2余人，其中送戏下乡23场，受众2.9万余人。待疫情过后，将为群众送上丰富多彩的文化大餐。

（4）做好傣剧的传承保护工作。积极推进德宏州傣剧非遗陈列厅的建设工作，现已收集整理具有艺术价值的展物100余件，预计2021年完成傣剧展示厅布展工作；傣剧《刀安仁》、《娥并与桑洛》等八部入选国家瑰宝-百戏征集，《南西拉》音像入选视频征集。疫情期间录制的《云上的日子》在央视《梨园周刊》微有戏播出；参加了德宏《傣族古歌古调》专辑MV拍摄；参加了宣传片《傣族孔雀舞》的拍摄。

（5）积极申报项目，参加文艺演出及赛事，加强交流演出。申报了2020年中央补助地方公共文化服务项目、 2021年傣剧非遗项目；傣剧《刀安仁》作为云南省唯一选送参加全国基层戏曲院团网络会演的剧目，9月18日在网络展播平台直播，观看总量326万，点赞总量22万，获参演荣誉证书；11月《娥并与桑洛》第三场《定情》参加文化和旅游部举办的2020年百戏（昆山）盛典，向昆山市捐赠了书籍、光碟等15件物品，荣获“参演纪念奖”；11月《南西拉》第七场《火炼》参加了云南省第二届传统戏剧曲艺汇演，荣获“传承奖”和“优秀组织奖”；选定傣剧小戏《买牛》、推荐优秀傣剧经典唱腔选段申报了2020年云南省花灯滇剧艺术周；傣剧《刀安仁》片段入选参加2021年云南省新年戏曲晚会，12月26日在云南省大剧院精彩绽放。

（6）加强傣剧人才培养。针对人才培养问题，做出了《傣剧人才培养方案》；总结了10年（2010-2020年）来实施中长期人才发展规划情况及对下一个10年的人才规划做了重点规划。中心1名同志申报高职、7名同志申报中职，全部评审通过；推选4名业务骨干参加了2020年“云南省中青年戏剧人才培训班”； 12月配合主管局开展好为期20天的傣剧打击乐培训班。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州傣剧传承保护展演中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

1.德宏州傣剧传承保护展演中心（公益二类事业单位）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州傣剧传承保护展演中心部门2020年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。        离退休人员24人。其中：离休1人，退休23人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州傣剧传承保护展演中心部门2020年度收入合计811.79万元。其中：财政拨款收入760.29万元，占总收入的93.66%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入51.5万元，占总收入的6.34%。与上年对比总收入增加42.54万元，增加5.53%，主要原因是2020年拨入全国网络基层汇演经费40万，属于其他收入，因此与上年比较总收入增加。

二、支出决算情况说明

德宏州傣剧传承保护展演中心部门2020年度支出合计738.56万元。其中：基本支出704.31万元，占总支出的95.36%；项目支出34.25万元，占总支出的4.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出减少47.96万元，减少6.1%，主要原因分析2020年受疫情原因影响，开展的送戏下乡演出较少，因此项目支出减少，导致总支出与上年相比减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州傣剧传承保护展演中心正常运转的日常支出704.31万元。与上年对比减少了22.21万元，降低3.06%，主要原因分析单位职工人数减少以及项目开展次数较少。包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出655.58万元，占基本支出的93.08%；办公费、印刷费等商品和服务支出32.64万元，占基本支出的4.63%；离休费、生活补助等对个人和家庭补助支出16.1万元，占基本支出的日常公用经费及占基本支出的2.29%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州傣剧传承保护展演中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34.25万元。与上年对比减少了25.75万元，减少42.92%，主要原因分析2020年受疫情影响，送戏下乡演出开展较为困难，因此项目资金使用较少。具体项目开支及开展工作情况：2020年因受疫情影响，1--12月完成戏曲进校园、党政军慰问演出等文化惠民演出等惠民演出49场，受众5.2余人，其中送戏下乡23场，受众2.9万余人。待疫情过后，将为群众送上丰富多彩的文化大餐。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州傣剧传承保护展演中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出733.29万元,占本年支出合计的99.29%。与上年对比减少48.83万元,减少6.24%，主要原因分析2020年受疫情影响，送戏下乡演出开展较为困难，因此项目资金使用较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.文化旅游体育与传媒（类）支出598.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.66%。主要用于送戏下乡演出以及各项公益文化演出等。

 2.社会保障和就业（类）支出90.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.35%。主要用于事业单位离退休以及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  3.住房保障（类）支出43.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于住房改革支出以及住房公积金缴纳。

  德宏州傣剧传承保护展演中心2020年度无其他功能分类科目支出情况。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州傣剧传承保护展演中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.6万元，支出决算为0.98万元，完成预算的61.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.98万元，完成预算的64%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的61.25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因未开展接待工作，不产生接待费，车辆由于送戏下乡次数少，燃油费等公务用车运行费也较少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.17万元，下降14.78%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，公务用车购置及运行费支出决算增加0.02万元，公务接待费支出决算减少0.2万元，2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因未开展接待工作，不产生接待费，车辆由于送戏下乡次数少，燃油费等公务用车运行费也较少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.98万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.98万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于送戏下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州傣剧传承保护展演中心部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州傣剧传承保护展演中心部门资产总额851.93万元，其中，流动资产88.66万元，固定资产原值976.79万元，净值761.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.5万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31.27万元，其中;流动资产增加67.78万元，固定资产减少36.51万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加（减少）0万元。固定资产减少的主要原因是：固定资产年度累计折旧36.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	851.93	88.66	976.79	806.48	31.42				138.89				1.5
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

注：因统一口径公开，固定资产和无形资产公开的是原值，所以各项资产相加与资产总额不一致，2020年固定资产净值为761.77万元，无形资产净值为1.5万元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.26万元,其中：政府采购货物支出0.26万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2020年度支出总体减少，具体原因如下：2020年受疫情影响，送戏下乡演出开展较为困难，因此项目资金使用较少。

2020年度其他收入增加以及剩余资金较多，具体原因是2020年10月份由云南省文化和旅游厅拨入全国网络基层汇演经费40万元，导致其他收入增加。但由于拨款时间较晚，资金使用较少，导致剩余资金较多。

本单位2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

 [附件: 傣剧中心2020年决算公开]