德宏傣族景颇族自治州图书馆部门2020年度部门决算

目录

第一部分  德宏傣族景颇族自治州图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  德宏傣族景颇族自治州图书馆概况

一、主要职能

担负着为科学研究服务和为大众服务的双重任务。主要收入是财政拨款，主要职能有：1、保存人类文化遗产；2、开展社会教育；3、传递科学情报；4、开发智力资源；5、提供文化娱乐。服务内容：为所有的普通居民提供非专业的图书（包括通俗读物、期刊杂志和参考书籍）、公共信息、互联网的连接及图书馆教育。公共图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。（二）2020年度重点工作任务介绍

1、图书馆的根本任务就是最大限度为读者提供优质服务，服务的数量和质量是图书馆生存的基础，所以要求全体馆员牢固树立“读者第一、服务至上”的服务理念。在服务工作中端正工作态度，改变工作作风，处处为读者着想，充分体现“服务育人”的思想。2020年，因忙于搬迁新馆，1月至4月处于闭馆状态，图书“只还不借”，从4月12日新馆开放以来，截止10月20日，进馆读者达86154万余人，少儿图书馆共接待读者25261人次。总办证量3201，读者借书1426人次，图书流通3619册次。对流动书箱10000余册图书从新采编并录入系统。分编上架新书1527册，完成38种231册报纸进行装订、147种2033本期刊进行合订成册，装订成册后进行了登记、编目、上架等工作。充分发挥了图书馆阵地服务功能，满足了不同读者的精神文化需求，对促进全民阅读有着重要意义。

2、全民阅读活动开展情况

2020年由于受疫情影响，取消了大部分活动，许多活动都是通过线上方式开展，举办了线上展览、线上知识竞赛等7期。值得一提的是，在2020年第25个“4·23世界读书日”期间，我馆开展了一次网络平台直播活动，我们利用直播平台全方位推介图书馆，3万多人在线观看了直播活动。为充分发挥社会职能，馆内做好疫情防控工作的同时，开展了线下培训、讲座、参观等活动，一是举办缅语培训班54期（初级班、提升班各27期），共1709人次参与培训；二是举办“德图公益文化大讲堂”讲座15期，听众达1500余人次；三是接待到馆参观单位（含州政协、州委宣传部、组织部、政府办、市人大等）63家，参观人数1606人。

3、少儿图书馆工作开展情况

德宏州少年儿童图书馆下设儿童阅览室、儿童活动室。现馆藏少儿图书12578册。在儿童阅览室陈列适合7岁以上儿童阅读的各类图书，着力打造“绘本世界”，有2000余册绘本故事供学龄前儿童阅读。同时，还设立玩具角、亲子数字阅读一体机，简笔画一体机，连环画在线阅读、线上电子资源免费使用。在儿童活动室，开展VR科普阅读活动，有科学探索、地球、生物、人体奥秘、宇宙星空、自然地理等五大类资源，让孩子们体验立体化阅读盛宴，让孩子们在兴趣和快乐中尽情阅读，培育孩子们积极探索科学知识。2020年以来，少儿图书馆积极开展阅读推广、培训等活动。截至10月20日，共开展活动49场次，活动参与人数：3061人，其中：线上活动7场，展览5场，线下活动37场。

4、县级图书馆总分馆制建设情况

2020年，德宏州公共图书馆总分馆建设项目将面临验收，经过两年的努力，目前已完成总分馆制建设，现使用广州图创计算机软件开发有限公司研发的图创Interlib区域图书馆集群自动化管理系统，以州图书馆为中心馆、部分县市（区）图书馆为总馆、各乡镇文化广播电视服务中心为分馆、农家书屋为服务点的州县乡村四级图书馆资源建设、流通、服务网络，形成全面覆盖、均等便捷、实用高效的公共图书馆总分馆服务体系。同时，我馆还在市中心老馆旁建立了云南首家24小时玻璃房智能图书馆，24小时玻璃房智能图书馆与总分馆系统有效连接，采用智能家居的管理形式，管理员只需通过手机APP就能实现对书房的一体化控制管理，在任何时段都能为读者提供借阅和借还书服务，为广大人民群众提供了免费、便利、内容健康的公共文化服务。

5、公共图书馆法人治理结构建设情况

7月6日，德宏州图书馆第一届法人治理结构理事会成立大会在德宏州图书馆一楼报告厅举行，大会选举产生了理事长、秘书长、监事、理事，并审议通过《德宏州图书馆理事会章程》，同时召开了第一次理事会议，标志着我馆法人治理结构工作已步入正轨。深化事业单位法人治理改革是中央、省和州部署的一项重要工作。目前，我馆法人治理结构改革稳步推进，来自各行各业的理事，将为图书馆的服务提升和创新发展带来新的动力、活力，我们要以此为新的起点，继续向前推进事业单位法人治理结构改革工作，在实践中探索、提炼有益经验，走出一条公益性图书馆服务经济社会文化事业发展的新路子，逐步扩大德宏州图书馆的知名度和影响力。

6、数字图书馆建设情况

2020年，德宏州图书馆继续做好数字图书馆工作，按照年初工作计划，将建设2020年公共数字文化资源建设项目《微游云南》项目1个、图书馆公开课30节，政府公开信息3000条，同时完成了2019年图书馆公开课项目30节的拍摄任务和2018年、2019年地方图书数字化项目、地方少数民族语言书刊数字化项目的加工建设，资源的建设将进一步丰富馆内数字化资源，为读者提供多样化的阅读需求。搬入新馆后，馆内增添了一批数字化设备，如：自动借还书机、大数据墙、朗读亭、光影阅读、虚拟翻书、VR科普机等，满足了读者多样化的数字化阅读需求。

7、地方文献工作情况

2020年搬入新馆后，我馆着力打造德宏独具规模特色的“地方文献中心”。在2019年以前，地方文献图书收藏没有特色，随意按图书分类摆放，如今，我馆进行大胆探索尝试，在馆藏特色是下功夫，“地方文献中心”的藏书做出重要转变，采用杜（定友）氏“三分法”，即：重点收藏我州的地方史料、地方人士及著作、地方出版物。成立傣文古籍经书专柜、“滇西抗战文献”专柜、“珠宝玉石文献”专柜以及我州五种少数民族相关书籍，除此以外，还有云南省其余15个地、州、市的文献资料进行了收集。为动员社会力量积极参与地方文献建设，2020年馆内报请州人民政府向社会团体、个人、单位征集地方文献图书。截止10月20日，共收到“个人捐赠”8人，图书种类259种，273册。“单位捐赠”8家单位，图书种类22种（电子版1种），126册。全部图书合计281种，399册。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州图书馆部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州图书馆部门2020年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州图书馆部门2020年度收入合计514.55万元。其中：财政拨款收入460.55万元，占总收入的89.51%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入54万元，占总收入的10.49%。与上年度对比，收入减少1.8万元，减幅0.3%。减少的原因是:2020年日常运行情况所需减少。

 

 

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州图书馆部门2020年度支出合计520.44万元。其中：基本支出320.3万元，占总支出的61.55%；项目支出200.13万元，占总支出的38.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年相比支出增多2.52万元，增幅0.49%，变动幅度不大，原因是2020年非财政补助拨款补助填补了财政补助的减少。疫情期间图书馆开展公益性活动比去年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏傣族景颇族自治州图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出320.3万元。与上年相比增加26.78万元，主要往来款账户的项目款纳入其他收入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出280.89万元，占基本支出的87.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.42万元，占基本支出的12.31%。

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏傣族景颇族自治州图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200.13万元。与上年相比减少58.64万元，降低22.66%。主要原因是中央公共文化服务建设体系资金补助减少。其中：

1、购书项目经费和2020年新馆开馆运行经费支出20万元。

2、德宏州图书馆培训教育工作经费(州政府办领导干部工作经费)支出3万元。

3、 公共图书馆免费开放业务活动补助资金支出115.13万元。

4、中央补助地方公共文化服务体系数字资源建设专项资金40.87万元。其中：德宏州图书馆（新馆）场馆提升改造项目支出15万元;德宏州图书馆数字资源建设项目支出19.9万元;州图书馆人才队伍素质能力提升项目支出5.97万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州图书馆部门2020年度一般公共预算财政拨款支出499.96万元，占本年支出合计的96.07%。与去年相比减少17.96万元，降低3.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.文化旅游体育与传媒（类）支出451.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.35%。基本支出251.6万元（其中：工资福利支出233.32，商品和服务支出18.28万元），项目支出200.13元（其中：印刷费2.9万元；电费4.16万元；水费0.1万；邮电费4.48万元；差旅费0.52万元；维修（护）费37.27万元；专用材料费26.33万元；劳务费43.5万元；委托业务费43.13万元，其他交通费0.26万元；其他商品和服务支出9.03万元（其中：读者存包柜3.85万元，少儿周末活动费0.23元、免费开放读者用专用材料费卷纸盒卷纸0.1万元、读者储物柜2.48万元、购买室内绿植花卉2.36万元）；专用设备9.45万元，信息网络及软件购置更新19万元）。

2.社会保障和就业（类）支出29.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。事业单位离退休0.66万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出28.7万元；其他社会保障和就业支出0.25万元。

3.住房保障（类）支出18.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。 住房公积金18.62万元。

德宏傣族景颇族自治州图书馆2020年度无其他功能分类科目支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州图书馆部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的-100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因受疫情影响无公务接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-0.57万元，下降-100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，0%；公务接待费支出决算减少-0.57万元，下降-100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因受疫情影响无公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州图书馆部门2020年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏傣族景颇族自治州图书馆部门资产总额644.83万元（净值），其中，流动资产 39.31 万元，固定资产798.28万元（原值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产183.8（原值）万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。流动资产 39.31 万元，较上年增长 -29.54%，占资产总额 6.10%； 较上年增长2.68 %，占资产总额 80.67%。与上年相比，本年资产总额减少50.41万元，下降7.25%，其中固定资产原值减少16.26万元，降低2%，减少的原因是：正常报废报损国有资产，资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产48项，账面原值25.75万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

因统一口径公开，固定资产和无形资产公开的是原值，所以各项资产相加与资产总额不一致，2020年固定资产净值为520.2万元，无形资产净值为85.32万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

其他重要事项说明：土地使用权按资产管理归属相关规定，2020年将我馆土地使用权30万元，从固定资产转入无形资产。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

 

 [附件:  [附件: 2020年度德宏州图书馆部门决算公开表]]