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第一部分 德宏州民族文化工作团2021年部门预算编制说明
第二部分 德宏州民族文化工作团2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
2021年德宏州民族文化工作团预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏州民族文化工作团是德宏州公益性文艺演出单位，承担着公共文化服务职能。创作演出优秀民族歌舞剧目，弘扬发展边疆文化，为观众服务。各项大型节庆活动晚会的创、编、排演出及接待演出，舞台艺术作品创作，民族艺术传承整理加工与保护，送戏下乡，艺术普及推广，艺术创作表演人才培养。
（二）机构设置情况
我单位2021年共设有7个队室，分别是：行政办公室、舞蹈队、歌乐队、舞美队、创作室、演出部、非遗中心。
（三）重点工作概述
1、2021年，认真、圆满完成州委、州政府安排和组织举办的 “拥军优属”慰问文艺晚会；泼水节目瑙纵歌节等重大民族节庆演出和各类文艺晚会的策划、创作、排练、演出工作。我团在完成好州委、州政府安排的各项重大民族节庆等活动演出工作任务外，根据基层的实际情况，积极组织安排演出队伍开展形式多样的送戏下乡演出活动。每年必须承担80场“送戏下乡”演出任务。根据基层的实际情况，合理安排时间，组织安排演出队伍开展形式多样的送戏下乡演出活动，把优秀节目、作品送进村寨、厂矿、企业、学校、部队等，送到老百姓身边。2021年，根据经费情况，演出地点重点向边远贫困的山区村寨倾斜。
2.人才培养
贯彻好习近平总书记在文艺座谈会上的重要讲话精神和根据《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干问题的决定》及中共德宏州委《关于加快建设民族文化强州的实施意见》（德发【2012】3号）等文件明确指出“加大文化人才队伍建设，为民族文化强州提供有力人才支撑”的要求。提高人才队伍素质、解决业务骨干老龄化严重、青黄不接等问题凸显，培养高素质的编导、演员、教员人才。更好的维护我州边境文化安全，适应新时期文化艺术发展需求，进一步加快民族文化强州建设，更好地完成对外宣传和保护、传承、挖掘、发展我州优秀民族文化工作，进一步繁荣发展我州文化艺术事业，出精品、出成绩，打造德宏品牌。提高演员的专业技能，培养较高素质的人才队伍，进一步提高德宏的知名度、美誉度。带主要人员观摩学习，举办短期舞蹈、编导培训班。
3.下乡采风创作
我州被誉为“歌舞之乡”的美称,缊藏着各民族优秀的文化。长期以来，由于经费缺乏，我团创作人员和演员下乡采风学习和向人民学习、向生活学习的机会较少。
认真贯彻好习近平总书记在文艺座谈会上的讲话精神，“人民是文艺创作的源活水，要虚心向人民学习、向生活学习，从人民的伟大实践和丰富多彩的生活中汲取营养，不断进行生活和艺术的积累，不断进行美的发现和美的创作”。把习近平总书记重要讲话精神落实到工作中,加强下乡彩风工作, 向人民学习、向生活学习，创作更多、更好和人民群众喜爱的文艺节目，提高文艺产品质量。
4.民族民间器乐保护传承发展
我州地处西南边陲，是多民族集居地区，各民族蕴藏着丰富多彩、绚丽多姿的民族民间文化和品种繁多的民间乐器。这些优秀的民间器乐是祖先们留下来的宝贵财富。但在悠久的历史发展过程中，这些器乐的制作和演奏技术都没有文字记载，只是通过一代一代爱好者的口传心授而继承。特别是改革开放以来，随着社会的发展，很多年轻人的兴趣爱好趋向于西方文化和现代的娱乐方式，再加上民间艺人相继衰老去世，大量的年轻人外出打工，青少年得不到优秀民族民间器乐的影响和熏陶，很多精神文化生活被西方强势文化渗透和挤占，致使民族民间器乐的制作和演奏面临后继无人，大量的民族民间器乐和演奏技术已经处于濒临消亡和失传的危险境地。
保护、传承、发展、创新我州世居少数民族民间器乐，弘扬优秀民族文化。
在民族民间器乐的研制改良方面进一步提高。进一步弘扬民族文化，加强民族民间器乐的保护、传承、研究、创新发展工作。
5.傣族民间舞种收集整理
我州地处边疆少数民族欠发达地区，土地与缅甸、泰国、金三角接壤。傣族是我州五个世居少数民族之一，“她”独具特色的民族民间文化艺术堪称是云南的一朵奇葩。傣族文化历史悠久，特别是民间舞蹈，丰富多彩，是祖先们留下来的宝贵财富。但是，由于历史原因，几乎所有舞蹈都没有文字记载，只是通过一代一代爱好者的口传心授而传承下来。特别是改革开放以来，随着社会的发展，广播、电视、电脑的普及和西方文化及现代娱乐方式的传播，很多年轻人的兴趣爱好和精神文化生活都趋向于西方文化和被现代的娱乐方式渗透和挤占。再加上民间艺人相继衰老去世，大量的年轻人外出打工和不愿学习民间舞蹈，致使很多民间舞蹈的传承面临后继无人，很多民间舞蹈已经处于濒临消亡和失传的危险境地。
抢救、保护、传承我州傣族民间孔雀舞、大鹏鸟舞、洛提浪嘎、洛强、鱼舞、象舞、马鹿舞、嘎洞、嘎养舞等民间舞蹈，弘扬傣族优秀民间文化，组织创作人员进行抢救性收集整理工作。
6、收集整理德宏元素，围绕党和国家时代主旋律创作打造文艺精品，创作一批优秀剧（节）目。按照三个方面宗旨：第一是以文化惠民送戏下乡创作为宗旨，以曲艺类（语言类）的作品创作为主，用五用形式宣传党和国家的方针政策，宣传社会主义核心价值观。教育引导人民群众更加爱党、爱国、爱家乡的情怀；第二是以文化交流创作为宗旨，以中华优秀文化和东南亚南亚等国家作品创作、学习为主。通过文化交流讲好中国故事、唱响中国声音，为“一带一路”倡议和人类命运共同体努力工作；第三是以参加国内举办的赛式创作为宗旨，以高的艺术质量、高技巧有地域风格、特色和有正能量的优秀剧（节）目创作为主，通过参赛，弘扬民族文化，宣传德宏、提高德宏的知名度、美誉度。
二、预算单位基本情况
我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制88人，其中：行政编制 0人，事业编制88人。在职实有79人，其中： 财政全供养 79人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 45人，其中： 离休 0人，退休 45人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 1229.70万元，其中：一般公共预算财政拨款1229.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比部门财务总收入增加了，主要原因新进5人，所以人员工资增加了。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 1229.70万元，其中:本年收入1229.70万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1229.70万元（本级财力1229.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），其他非税收入支出0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比财政拨款收入增加了，主要原因新进5人，所以人员工资增加了。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 1229.70万元。财政拨款安排支出 1229.70万元，与上年对比部门预算总支出增加了，主要原因新进5人，所以人员工资增加了。其中，基本支出1199.70万元，项目支出30万元。与上年对比项目支出没有变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于文化旅游体育与传媒支出972.64万元；社会保障和就业支出149.44万元；住房保障支出107.63万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1199.70万元，项目支出30万元）工资福利支出1149.49万元；商品和服务支出46.25万元；对个人和家庭的补助3.96万元。
五、州对下转项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
无此项情况
（二）与中央、省配套事项
无此项情况
（三）按既定政策标准测算补助事项
无此项情况
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州民族文化工作团2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.8万元，较上年减少0.2万元，下降16.37%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州民族文化工作团2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比没有变化。
（二）公务接待费
德宏州民族文化工作团2021年公务接待费预算为0.9万元，较上年增加（减少）0.1万元，下降11.11%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。
与上年对比没有变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州民族文化工作团2021年公务用车购置及运行维护费为1.9万元，较上年减少0.1万元，下降5.26%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费1.9万元，较上年减少0.1万元，下降5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比没有变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和未来发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6、“三公”经费：指行政事业单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。
（二）机关运行经费安排
德宏州民族文化工作团2021年机关运行经费安排41.75万元，与上年对比增加1.25万元，原因新进5人。
一般公用经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、专用材料费等。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况
德宏州民族文化工作团
2021年02月01日
滇公网安备 53310302000145号
