德宏州图书馆2021年预算公开

德宏州图书馆2021年预算公开目录

 

第一部分 德宏州图书馆2021年部门预算编制说明

第二部分 德宏州图书馆2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

德宏州图书馆2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州图书馆是德宏州公益性事业单位，承担着公共文化服务。图书馆具有五大基本社会职能：社会文献整序；传递文献信息；开发智力资源，进行社会教育；丰富群众文化生活；搜集和保存人类文化遗产的。主要为公众提供阅览空间或图书借阅服务。为国家珍藏图书 、为学术团体提供有价值的资料 、满足大众文化娱乐生活需求。

（二）机构设置情况

德宏州图书馆大楼新建于1995年，总建筑面积2320平方米，使用面积2078平方米，总投资348万元。旧址位于德宏州芒市勇罕街25号。2020年4月搬迁至新馆，新馆还在试运行阶段，尚未进行验收和固定资产确认，新馆总面积伟4810平米，馆内设有办公室、流通借阅部（含采编室、外借室、综合阅览室、报刊阅览室、儿童阅览室、地方文献室、报刊典藏室、书库、盲人阅览室（和残联共建）、社会科学示范基地）、信息资源部（电子阅览室、机房、视频点播室、民族古籍保护中心）等部室。事业机构1个，2017年12月25日德宏州人民政府批准我馆成立德宏州少年儿童图书馆。2020年州图书馆事业编制数22 个，2021年末实有人数 22人，其中：管理员1人，事业工人1人、事业专业技术人员20人。

（三）重点工作概述

1、学习宣传贯彻党的十九大，继续开展好党建工作和系列学习活动。

2、继续做好阵地服务工作，进一步提高服务质量和水平。

3、继续抓好“送书下乡”、“流动书箱”、“送书上门”等特色服务工作。充分发挥图书馆的职能作用，积极开展各种特色工作，丰富农村和基层群众的精神文化生活。

4、继续打造“德图公益文化大讲堂”、“爱心图书室”、“书香德宏—第三届全民阅读”等系列活动，使之打造成图书馆品牌服务项目。

5、积极开展阅读活动，继续开展“你选书，我买单”阅读推广活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 0人，事业编制22人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 444.23万元，其中：一般公共预算444.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了89.4万元，主要原因分析州本级增加了单位项目补助。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 444.23万元，其中:本年收入444.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款444.23万元（本级财力444.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加了89.4万元，主要原因分析州本级增加了单位项目补助。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 444.23万元。财政拨款安排支出 444.23万元，其中：基本支出314.23万元，与上年对比减少8.94万元，主要原因分析工资预算更精确了；项目支出130万元，与上年对比增加110万，主要原因分析本级财政补助增多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

1、2070104“文化旅游体育与传媒支出”款项支出376.74万元。其中：基本支出246.74万元（其中：人员经费支出：235.74万元；日常办公支出：10.75万元），主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。项目项支出：130万元，主要用于购书经费15万元，报刊杂志5万元，图书馆运行经费50万元，用于视频会议人员服务劳务费，保安劳务服务费，办公费、水费电费、维修维护费等。视频会议室改造设备购置和安装费60万元。

2、2080502“事业单位离退休（款）”支出：1.1万元，主要用于退休人员公用经费；2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”：37.72万元

3、2089999    “其他社会保障和就业支出”0.38万元。4、22102“住房保障支出-住房改革支出”主要反映支出行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出住房公积金：29.29万元。

 

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项,无此项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项，无此项情况。

（三）经济社会事业发展事项，无此项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元（图书报刊杂志采购）、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州图书馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年增加0.1万元，增长20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州图书馆2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

（二）公务接待费

德宏州图书馆2021年公务接待费预算为0.6万元，较上年增加0.1万元，增幅20%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

增减变化原因:新冠疫情影响公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州图书馆2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.文化旅游体育与传媒支出（类）。是指在文化、旅游、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

 

2.社会保障和就业支出(类)。是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政事业单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关事业离退休人员的经费。

 

3. 住房保障支出(类)。是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

                       德宏傣族景颇族自治州图书馆

                               2021年2月1日

 [附件: 德宏州图书馆预算公开表]