返回首页
德宏州文物管理所2021年预算公开目录
第一部分 德宏州文物管理所2021年部门预算编制说明
第二部分德宏州文物管理所2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
德宏州文物管理所
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
收藏展览文物，弘扬民族文化、历史文物研究、博物馆研究、通史近代史研究、古代建筑研究、古书画研究、古器物研究、文物修复技术研究、藏品研究、文物咨询、文物旅游活动组织、文物复制仿制。
（二）机构设置情况
德宏州文物管理所成立于1983年，2020年末在职干部18人，其中：助理馆员3人，馆员9人，副研究馆员3人，十级职员1人，高级工1人，中级工1人。2020年无新增人员，11月份办理提前退休1人。
（三）重点工作概述
1、积极开展州博物馆建设各项工作，特别是陈列布展和内部系统建设工程，有针对性选派专业人员学习深造，争取经费开展有专项文物征集工作，全力推进博物馆陈列布展各项工作，力争早日开馆。
2、指导各县市做好省级文物保护单位的维修及博物馆、纪念馆项目经费争取工作。努力做好州级文保单位维修项目；指导三台山德昂族博物馆和南侨机工纪念馆争取全省博物馆补助资金项目经费。
3、切实加强文物古建消防整治和防控工作，组织开展1-3次全州性的检查及隐患整改工作，全面做好州级文保单位“一项一策”达标建设工作。
4、继续深入开展文物宣传“进基层，进社区”系列宣传活动。
5、积极开展滇缅公路文物资源普查、南亚廊道课题研究、茶马古道文物资源调查等全省性的地方研究课题。
6、争取项目经费开展1-2次全州文物专业技术人员及兼职文保员培训。
7、做好“爱德宏、爱家乡宣传”相关工作。
8、争取项目做好文物文化研究书籍的编辑出版工作。
9、认真做好州局和上级文物部门交办的各项工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制 0人，事业编制15人，工勤编2人，管理人员1人。在职实有18人，其中： 财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休4人，提前退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入299.99万元，其中：一般公共预算财政拨款299.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入299.99万元，其中:本年收入万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款万299.99元（本级财力299.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出299.99万元。财政拨款安排支出299.99万元，其中，基本支出289.99万元，项目支出10万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：1、2070201文化文物；2、2080502事业单位离退休；3、2210201住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、207“文化体育与传媒支出－02文物-01行政运行”款项支出，主要用于人员工资福利支出：218.89万元；日常办公支出：9.9万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用；207-02-04“文物保护”款项支出：10万元，主要用于文物宣传。
2、208-05-02“事业单位离退休（款）”支出：0.24万元，主要用于退休人员公用经费；208-05-05“机关事业单位基本养老保险缴费支出”：34.97万元。
3、221－02，“住房保障支出-住房改革支出”主要反映支出行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金：26.23万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变化。
本单位公车已处置。
八、重点项目预算绩效目标情况
德宏州文物管理所成立于1983年，经过三十多年的发展，我单位拥有较强的专业技术能力和丰富的展出宣传工作经验，因此，我们认为我单位有能力组织实施并全面做好该项目。文物古迹是我州各民族在历史活动中遗留下来的具有历史意义、艺术价值和科学研究价值的不可移动的文物，是各族人民聪明智慧的结晶，是各民族最为宝贵的不可再生文化遗产。保护好、利用好、宣传好这些文物古迹，提升德宏美誉度，增强民众爱德宏爱家乡的荣誉感，弘扬民族文化及爱国主义教育等，有着积极的促进作用。也能够增强民族凝聚力和自豪感，促进社会主义精神文明建设和物质文明建设，促进我州“中华传统文化传承工程”“革命文物保护工程2019-2022”建设，进行爱国主义传统教育以及推进旅游事业的发展，均具有积极的作用。
绩效评估上：进行科学的项目绩效管理，项目完成后开展绩效评估工作。计划对本项目进行科学的项目绩效管理，项目完成后开展绩效评估工作。绩效指标构成：
计划对本项目进行科学的项目绩效管理，项目完成后开展绩效评估工作。绩效指标构成：一级指标产出指标-二级指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标-三级指标：陈列数量（1）、工程验收合格率（100％）、实施周期（≤180天）；工程建设成本控制指标（≤预算控制数的100％）；一级指标满意度指标-二级指标服务对象满意度-三级指标所观众满意度（≥80％）一级指标效果指标-二级指标社会效益指标、可持续影响指标-三级指标展览项目辐射周边人群率（≥60％）、展览持续发挥作用的期限（≥5年）。通过科学制定工作方案、科学管理，项目招标采购，多种方式完成“爱德宏爱家乡”文物保护知识及法制宣传工作项目于2021年内分项分阶段进行，12月前顺利完成。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.文化旅游体育与传媒支出（类）。是指在文化、旅游、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
2.社会保障和就业支出(类)。是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政事业单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关事业离退休人员的经费。
3.住房保障支出(类)。是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
德宏州文物管理所
2021年1月29日
滇公网安备 53310302000145号
