德宏州民族艺术研究所（德宏州美术馆）2019年度部门决算

目录

第一部分  德宏州民族艺术研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州民族艺术研究所（德宏州美术馆）概况

一、主要职能

（一）主要职能

遵循继承独有文化，发展特色文化，弘扬优秀文化的发展规律，对自治州民族艺术的本质进行科学、准确的定位，认识、掌握其艺术特质。开展对具有代表性的自治州文学艺术作品和代表人物的研究及评论活动。调查研究自治州文学、戏剧、音乐、舞蹈、美术等的发展和繁荣；进行各民族文化艺术文献资料的搜集、挖掘、整理与分析研究，搞好艺术集成和志书编撰、修改、审定和出版等工作；鼓励作者努力提高撰写自治州题材作品的创作质量，支持和办好各类文艺刊物；重视民族艺术理论人才的培养指导，不断壮大艺术理论研究队伍。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，德宏州民族艺术研究所（德宏州美术馆）在州文化和旅游局的领导下，职能进一步完善，干部职工信心不断增强，精神面貌焕然一新，有力的推动了各项工作的有序开展，现将2019年工作开展情况报告如下：

一是三区人才工作。完成2019年德宏州“三区”人才支持计划文化工作者下派任务，全州共下派“三区”文化人才51名，并组织举办了2019年德宏州“三区”人才支持计划文化工作者培训班，对下派人员进行业务培训。承办云南省“三区”人才支持计划文化工作者专项工作推进培训会，来自全省16各州市的分管领导、优秀县市负责人、优秀三区指导员、辅导员共113人来到德宏进行学习交流。

二是美术馆工作。得到州委编办批复，同意在艺研所加挂德宏州美术馆牌子。完成德宏州美术馆改扩建工程实施方案，对美术馆改造实施项目进行了规划设计。组织举办2019年德宏州农民画培训班，来自全州各县市的31余名民族民间画家参加了培训班。创作作品50余幅，并在瑞丽、芒市进行了展览。其中部分作品参加了神彩云南——第五届农民画展，德宏州美术馆荣获优秀组织奖。为迎接中华人民共和国成立70周年，在国庆节期间举办了庆祝中华人民共和国成立70周年华诞德宏州书画艺术作品展，来自全州50余名书画家的100余幅书画作品书写了边疆各族群众爱国爱党的情感。

三是艺术创作。我所拍摄的微纪录片《傣剧—喃幕西双》在“亚洲世界遗产影像展”获得入围并在北京展出。微纪录片《自然的呼唤》在第二届“丝路光影”国际微视频德宏影展中荣获形象宣传片题名奖。编撰了12万字的《中国戏曲剧种全集—傣剧卷》。制作歌曲《起点》MV；与德宏州文化馆共同拍摄制作《德宏州民族民间乐器制作》。

四是对外文化交流。完成德宏州国门文化工程调研工作，撰写《德宏傣族景颇族自治州国门文化交流工程总体建设方案》，指导各县市完成国门文化项目申报12项。与德宏州文化馆一起组成“国门文化”对外交流展演代表团赴缅甸曼德勒省开展文化交流活动。3天的时间里，演出团分别与缅甸曼德勒省掸族人学会进行了文化交流；与缅甸曼德勒五个少数民族艺人在曼德勒省国家大剧院同台交流演出；同时，分别拜会了中国驻缅甸曼德勒总领事馆和曼德勒省民族事务委员会。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州民族艺术研究所（德宏州美术馆）2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。分别是：

1.德宏州民族艺术研究所（德宏州美术馆）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州民族艺术研究所（德宏州美术馆）2019年末实有人员编制9人。其中：事业编制9人，在职在编实有事业人员9人。管理员1人，助理馆员3人，馆员3人，副研究馆员2人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。 实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

   第二部分  2019年度部门决算表

                                           （详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州民族艺术研究所（德宏州美术馆）2019年度收入合计219万元。其中：财政拨款收入203.84万元，占总收入的94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入15万元，占总收入的6%。与上年对比其它文化和旅游支出2070199决算收入218.84万元，上年度决算收入170.75万元，增加21%。主要原因分析是人员工资、美术馆改造项目及其他收入增加。

二、支出决算情况说明

2019年度支出合计143.86万元。其中：基本支出128.86万元，占总支出的90％；项目支出15万元，占总支出的10％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出166.39万元对比减少了22.53万元,主要原因分析项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出128.86万元。与上年对比减少了3.83万元,主要原因分析是基本支出增加抚恤金减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于项目工作的经费支出15万元。与上年对比减少了19万元,主要原因分析德宏州美术馆升级改造项目由于德宏州图书馆搬迁延时导致无法按时完成美术馆的升级改造。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出141.53万元,占本年支出合计的98%。与上年对比减少了23万元,主要原因分析：项目、抚恤金的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（其他文化体育与传媒）支出141.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、项目支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州民族艺术研究所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.10万元，支出决算为5.38万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为5万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.38万元，完成预算的38%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因公出国（境）费支出决算增加。因公出国（境）费支出决算增加是完成德宏州国门文化工程调研工作，撰写《德宏傣族景颇族自治州国门文化交流工程总体建设方案》。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加4.97万元，增长92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加5万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.2万元，下降5%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车购置及运行费支出；因公出国（境）费支出决算增加是完成德宏州国门文化工程调研工作，撰写《德宏傣族景颇族自治州国门文化交流工程总体建设方案》。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出5万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出0.38万元，占38%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出5万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计5人次。开展内容包括与德宏州文化馆一起组成“国门文化”对外交流展演代表团赴缅甸曼德勒省开展文化交流活动。完成德宏州国门文化工程调研工作，撰写《德宏傣族景颇族自治州国门文化交流工程总体建设方案》，指导各县市完成国门文化项目申报12项。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.37万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.37万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆的相关工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

无

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，2018年国有资产总额101.62万元，其中，流动资产83.12万元，固定资产原值46.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值5.4万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加40.24万元，其中固定资产增加6.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	101.62	83.12	46.63	9.46	8.25				28.92				5.40
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况  无

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本年度我单位没有做过相关绩效自评工作，公开空表。

五、其他重要事项情况说明

     因公出国（境）费为2019年11月1日至5日州民族艺术研究所5人与州文化馆14人一起到缅甸曼德勒开展文化艺术交流活动，产生因公出国（境）费用5万元，经费是2018年拨入的文化文物事业发展专项资金--国门文化课题调研专项经费，此项工作因机构改革延迟到2019年完成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

    

 

 [附件: 德宏州民族艺术研究所（德宏州美术馆）2019年度部门决算]