德宏傣族景颇族自治州图书馆部门2019年度部门决算

第一部分德宏傣族景颇族自治州图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分德宏傣族景颇族自治州图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州图书馆是德宏州公益性事业单位，承担着公共文化服务。图书馆具有五大基本社会职能：社会文献整序；传递文献信息；开发智力资源，进行社会教育；丰富群众文化生活；搜集和保存人类文化遗产的。主要为公众提供阅览空间或图书借阅服务。为国家珍藏图书、为学术团体提供有价值的资料、满足大众文化娱乐生活需求。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（一）日常工作开展情况

2019年是德宏州图书馆不平凡的一年，在这一年中，我馆面临新馆搬迁这一重要工作任务，5月5日闭馆后，就发动全馆职工对10万余册馆藏图书进行剔旧、录入、打包。据统计，我馆报刊阅览室接待读者10968人次，期刊流通12962册次；外借读者1528人次，图书流通2577册；儿童阅览室接待读者2534人次，地方文献室征集地方文献300册，提供参考咨询48条，综合阅览室接待读者172人次。全年采编分编图书3491册，报刊典藏室完成174册报纸、798册杂志装订、登记、编目、打包工作。“爱心图书室”和“图书分馆”年借还图书4万册次。同时还根据不同读者需求提供资料检索、盲文阅读、读者咨询、课题研究及复印等服务，共完成读者便民服务1532次。全年编辑《文化走进新农村》4期，分别向各县市图书馆发放12本；各乡镇文化站55本；各州直机关单位15本（州人大教科文卫、州政协、州文旅局、州财政局、州社科联）合计328册。此外，还通过网页、微博、微信公众平台发布新书推介、数字资源信息、活动通知、培训通知、图书馆动态等信息300余条。

（二）图书馆智能管理系统建设不断推进

为充分借助计算机技术和图书馆管理软件来提升图书馆各项业务工作管理。目前，我馆已全面实现图书采编、流通、检索自动化管理，图书馆的各项工作都已实现电脑操作、有序化管理，搬入新馆后，还将引入更多智能化设备，做到“让信息多跑，让读者少跑”，今年11月，在老馆小广场新建成一个24小时自助图书馆，自助图书馆通过人脸识别、微信扫码、身份证登录等多种形式，极大方便了读者的借阅，有效提高读者服务效能。此外，为了确保馆内数据库数据安全与规范，馆藏书目、读者信息等数据库需采取必要措施，对数据库进行经常性的、制度性的维护，同时做好总服务器、公共查询检索机的维护保养工作。

（三）少年儿童图书馆工作有声有色

自2018年德宏州少年儿童图书馆成立以来，少儿馆针对不同群体的少年儿童开展内容丰富的读书阅读培训活动，活动内容主要有：“经典美文诵读”、“废物利用小课堂”、“网络的秘密”亲子心理巡讲、“巧手乐园”、“绕口令”等，通过活动的开展，进一步增强了小朋友们的动手动脑能力。在六一儿童节期间，少儿馆还成立了国学经典诵读沙龙，并开展了第一次沙龙活动。据统计，2019年共开展少儿活动51场，共9263人参与活动。为认真贯彻落实习近平总书记的“五个扎实”的要求，突出现代化服务理念，实现公共文化服务的均衡供给，积极开展德宏州少年儿童图书馆总分馆制建设，切实保障少年儿童的基本文化权益，进一步延伸图书馆文化服务领域，德宏州少年儿童图书馆积极开展总分馆建设，分别在德宏州未成年人综合保护中心（又称犀鸟家园）、芒市风平镇芒别小学建立了少儿分馆。

（四）培训辅导工作优势明显

为更好的提供高质量、数字化、均等化的公益文化信息服务，州图书馆辅导部充分发挥职能职责，利用图书馆现有资源，把培训办到基层农村，把讲座传向各族群众，有效的发挥了资源优势。一是继续开展德图公益文化大讲堂，2019年共举办10期，受益群众1914人，讲座主要包括扫黑除恶、“交通安全”“女性丝巾礼仪”“阿昌民族文化”“话说清明节”“端午节民俗文化”“不忘初心、牢记使命”等内容；二是为积极响应国家“一带一路”倡议，继续开展缅语培训班，自2018年开展缅语培训班以来，就得到了社会各界的一致好评，2019年缅语培训班共开展23讲，培训天数25天，学员已发展至60多人；三是为进一步规范图书流动点的管理，更好地发挥它们在全民阅读活动中的重要作用，州图书馆辅导部工作人员分别到德宏州看收所、德宏公路局机械化养护和应急中心、德宏州纪委监察局、瑞丽某部队更换了新图书3500册；四是为充分展示德宏五种世居少数民族悠久的历史文化和独特风采，“七彩云南·美丽德宏—德宏五种世居少数民族”摄影展于5月14—17日分别在梁河县南甸宣抚司署、瑞丽市友谊广场、畹町中学展出，2000余人参观了展览。据统计，2019年，州图书馆共举办各类培训班、知识讲座、读书活动、展览等活动56余场次，共13241余人参与受益。

（五）民族古籍人才培养工作日益增强

2019年，我馆积极开展民族古籍保护人才培养工作，4月21日至29日我馆派出人员参加了云南省“第十期少数民族古籍修复技术培训班”。本次培训班由国家古籍保护中心主办、云南省图书馆承办，来自省内29家古籍收藏单位的43位学员参加了培训，培训采取“以干代训”的教学模式，以西双版纳州图书馆收藏的重度破损傣文棉纸经修复为教学内容，通过示范讲解和学员实际操作方式进行培训。

（六）公共数字文化工程建设稳步推进

公共数字文化工程是指文化部、财政部组织实施的全国文化信息资源共享工程、数字图书馆推广工程、公共电子阅览室建设计划等。2019年，我馆结合实际，在原来的基础上继续深挖资源，集中采集，组织实施的建设项目主要有：一是开展图书馆公开课资源建设30节；二是开展地方少数民族语言书刊数字化1万页；三是开展网事典藏项目建设100个。这些自建数字资源将为下一步打造德宏地方文献数字中心奠定坚实基础；四是9月份正式开通了掌上移动图书馆，移动图书馆是一款资源量丰富且所有资源免费开放的app，有图书百万；中文期刊元数据12000万篇；中文报纸元数据19000万篇；外文期刊元数据29000万篇；中文学位论文元数据680万篇；外文学位论文680万篇。我的订阅模块：epub30000册；报纸有500多种；视频2557个系列19319集；音频2013个系列13746集；公开课1058个系列 7715集。在闭馆期间，我馆充分利用移动图书馆资源优势向读者广泛宣传推广。五是按照省馆要求积极配合中标供应商安装了“公共电子阅览室管理信息系统”。

（七）积极做好新馆搬迁相关准备工作

德宏州图书馆（新馆）建设项目已面临竣工，德宏州图书馆高度重视新馆搬迁的各项工作。一是及时做好新馆信息化建设、专业设备、智能设备等配套设施。按照水投公司要求，我馆于2018年11月份就已经把图书馆需采购的专业设备及智能设备参数提交到水投公司，在州政府的大力支持和关心下，确保设备采购工作按时、按质、按量完成。二是启动馆藏图书以及设施设备盘点核对工作。2019年5月5日闭馆后，就发动全馆职工对所有馆藏图书进行剔旧、录入、打包、编号，为馆藏图书的安全保管和高效利用、为数字化工作顺利开展奠定坚实的基础。三是向其他州市馆学习的基础上，结合我馆实际，考虑搬迁中可能遇到的各种困难问题，提出可行性搬迁方案，预算搬迁所需物资与资金。四是搬入新馆后，馆舍面积增大，藏书增多，按照州政府主要领导要求，本着厉行节约原则对现有可用旧书架进行维修改造，从而满足开馆需要。目前我馆搬馆前的准备工作已就绪，交付使用后，我馆将按照相关要求，尽快搬入新馆，让德宏的读者群众尽早享受到现代公共图书馆的阅读服务。

二、文化重点工作完成情况

（一）县级图书馆总分馆制建设基本完成

为贯彻落实文化部等五部委《关于推进县级文化馆图书馆总分馆制建设的指导意见》文件精神，全面推进德宏州公共图书馆总分馆制建设工作，提高我州现有公共文化设施和图书资源利用率，更好满足农村群众读书看报及数字文化需求。2019年，我州借鉴楚雄、曲靖等地总分馆模式，利用Interlib系统搭建全州统一的集群式总分馆建设的基础平台。目前，我州总分馆制建设工作已基本完成，除盈江、陇川两县市未搭建Interlib系统外，其他县市均和州中心馆连接，总分馆系统建设已初见雏形。下一步，我们将整合县域内的公共阅读资源，努力实现总馆主导下的文献资源统一采购、统一编目、统一配送、通借通还和人员统一培训，从而为广大读者群众提供免费、便利、内容健康的公益性图书馆服务。

（二）法人治理结构试点建设工作有序进行

自中宣部文化部等7部门联合印发《关于深入推进公共文化机构法人治理结构改革的实施方案》起，我馆高度重视该项工作，代州局起草了《深入推进德宏州公共文化机构法人治理结构改革的实施方案》并下发至各县市，我馆作为州级试点单位已制定了《德宏州图书馆理事会章程》、《德宏州图书馆法人治理监事会管理制度》等。由于各方面原因，目前尚未成立理事会。下一步我馆将针对工作中出现的问题、法人治理结构组织构架建立情况、章程执行情况、监管情况不断总结与探索、深入研究，完善各种管理机制，不断理顺和改善各类关系，促进德宏州图书馆法人治理结构深入实施，力争在2020年第一季度完成法人治理结构改革工作。

三、积极创新工作思路努力打造工作亮点

（一）2019年2月19日是我国传统节日——元宵节，为继承和弘扬我国传统文化，营造良好的节日气氛和文化氛围，让广大市民和读者能共同参与，体验节日猜谜的乐趣，德宏州图书馆开展了我们的中国梦—文化进万家“欢乐猜灯谜·喜庆过元宵”猜灯谜活动，本次活动共推出800多条灯谜，300多名群众参与猜谜，活动不仅丰富了群众的节日文化生活，也使群众感受到了中国传统节日所蕴涵的浓郁的文化氛围，同时加深对传统文化的认知。

（二）在泼水节来临之际，“迎祖国70华诞—庆中国·德宏2019国际泼水节狂欢摄影展”于4月8日—4月10日在德宏州图书馆小广场对外展出，摄影展以“傣族”为主线，充分展示德宏傣族人民浓厚的风土人情和自然生态风光，我们精选出《各族同洒幸福水》、《丢包传情》、《花红水碧瑞丽江》、《孔雀王子》等优秀作品100幅。通过展示，让观众进一步认识傣族绚丽多彩的民族服饰、丰富美味的饮食文化、风格独特的风俗习惯。

（三）2019年4月 23 日是第 24 个“世界图书和版权日”，为积极响应中国图书馆学会和国家图书馆号召，德宏州图书馆将举办“4·23世界读书日”系列活动，活动主题为“读经典学新知链接美好生活”，期间开展了精彩纷呈的读书阅读活动。一是2019年“书香德宏·全民阅读”系列活动启动仪式，活动得到了州委宣传部、州总工会、州妇联、州文化和旅游局、州传媒集团、德宏师范高等专科学校、州教育体育局、德宏新华书店、德宏新知图书等部门的大力支持，相关部门领导出席了启动仪式；二是州图书馆与广大读者积极开展同城共读，万卷共知—2019年 4·23世界读书日全民阅读活动，开展线上阅读推广、有奖竞答等形式多样的线上线下读书活动，活动中14位读者进行了好书阅读分享。图书馆全体干部职工集体诵读了《服务全民阅读共创美好生活—中国图书馆界 4·23 全民阅读活动倡议书》；三是州图书馆与德宏媒体人、广大读者齐聚一堂，围绕“阅读阅爱寻找阅读之美”主题，在德宏传媒集团媒体问政大厅举办了一场别开生面阅读走进媒体晚会，活动精彩纷呈，有诗散文朗诵、读书分享、有奖问答等，本次阅读活动走进媒体活动，旨在充分利用媒体优势，向公众大力宣传和推动全民阅读的全面发展。

（四）10月10日，在这个金秋的十月，德宏州少年儿童图书馆也收获了满满的感动，河南省文化和旅游厅、河南省少儿图书馆、云南省图书馆到我馆开展2019年“春雨工程”—全国文化和旅游志愿者行动计划“手拉手阅读齐步走”志愿服务活动。河南省少年儿童图书馆向我馆捐赠图书1500册，教学资源及阅读设备一批，文具书包一批，总价值41万元，同时还联合开展了展览、培训等相关活动。“春雨工程润边疆、大地情深送服务”，河南省少儿图书馆开展对德宏边疆民族地区的文化志愿服务活动，不断深化了内地与边疆文化交流，着力拓宽文化帮扶和文化援助渠道，积极推动了边疆民族地区公共文化服务体系建设。这次活动，对于刚成立的德宏州少儿图书馆来说，意义重大，备受鼓舞。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州图书馆部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州图书馆部门2019年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。因使用时间超过报废年限，车辆破损严重，已在2019年报废处理。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州图书馆部门2019年度收入合计516.4万元。其中：财政拨款收入516.4万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比本年收入一般公共预算财政拨款比上年增加37.16万元，增长15.39%。主要是因为2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金和2019年公共数字文化建设资金投入增加。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州图书馆部门2019年度支出合计517.92万元。其中：基本支出296.68万元，占总支出的57.28%；项目支出221.24万元，占总支出的42.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年相比本年支出比上年增加107.56万元，增长26.2%，其中：日常公用经费支出比上年减少0.07%；项目支出比上年增加21.44%，主要原因为：2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、2019年文化文物事业发展专项资金和2019年购书专项经费投入增加，2019年我馆公共文化活动增加较多。

（一）基本支出情况

2019年总收入516.39万元，总支出517.92万元。其中：基本支出306.68万元，项目支出211.24万元。

2019年度用于保障德宏傣族景颇族自治州图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出296.68万元。上年减少0.07%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.31%。

1、基本支出中人员经费支出283.89万元，其中：基本工资203.5万元、津贴补贴7.06万元、绩效工资25.12万元，事业单位基本养老保险经费29.09万元、住房公积金17.77万元,其他工资福利支出1.35万元（职工体检费1.34万元，老年大学费用0.01万元）。

2、基本日常公用经费12.78万元，其中：办公费1.96万元、水费0.07万元、电费0.33万元、邮电费0.52万元、差旅费2.15万元、维修维护费0.31万元、公务接待费0.03万元（接待保山业务人员1批次共2人次），劳务费2.72万元（合同工图书管理员劳务费），工会经费3.42万元、福利费1.12万元（退休人员公用经费0.66万元，意外伤害险0.46）、其他商品与服务支出0.15万元（支付广告服务费）。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德宏傣族景颇族自治州图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出221.24万元。与上年对比增长39.77%。2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金增加99.5万元，2019年文化文物事业发展专项资金增加30万元.其中具体支出：其他社会保障缴费2.7万（付公益性岗位五险），办公费0.2万元、印刷费1.1万元、电费1.9万元、水费0.4万、邮电费6.1万元、维修（护）费5.93万元、租赁费0.2万元、公务接待0.54万元、专用材料费44万元、劳务费14.8万元、差旅费4.65万元、其他交通费0.7万元、其他商品和服务支出6.15万元（其中：“我的中国梦”活动广告费0.17万元，4.23世界读书日走进新媒体广告费1.4万元，订购2020报刊党刊0.47万元，读者饮用水0.31万元，2019年2次活动宣传费2万元，临时工五险1.25万元，活动宣传布标0.29万元，征文活动费0.23万元）、大型修缮费（旧书架维修改造）10.5万,无形资产总计：32.4万元（2018年县级总分馆制一期尾款10

万元，采购数字资源和信息技术服务2次共11.6万元，付数字资源建设项目首款10.8万元），信息网络及软件购置更新63.5万元（已入固定资产），其他资本性支出25.42万（其中：采购图书款9.11万元，采购地方文献6.31万元，购书经费10万元（德财预〔2019〕357号州图书馆购书专项经费购买纸质图书10万元）已入固定资产)。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州图书馆部门2019年度一般公共预算财政拨款支出517.92万元,占本年支出合计的100%。与上年相比本年支出比上年增加107.56万元，增长26.2%，其中：日常公用经费支出比上年减少0.07%；项目支出比上年增加21.44%，主要原因为：2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、2019年文化文物事业发展专项资金和2019年购书专项经费投入增加，2019年我馆公共文化活动增加较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出470.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.83%。主要用于：

(1)2070199—其他文化支出100万元，年初预算无经费安排，是根据工作实际需要中央和省级安排的项目资金；

(3)2070104—图书馆决算支出269.16万元

（4）2070199—其他文化支出，决算支出84.45万元

（5）2079999—其他文化体育与传媒支出决算支出116.79万元。

8.社会保障和就业（类）支出29.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。只要用于：

（1）2080502-事业单位离退休0.66万元

（2）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.09万元

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出17.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于：2210201—住房公积金，决算支出17.77万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州图书馆部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0.57万元，完成预算的38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.57万元，完成预算的0.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因列行节约。

项目	年初预算数	当年决算数	上年决算数	较上年增减数	较上年增减%	较年初预算增减数	较年初预算增减%	对比变动原因
栏次	1	2	3	4=2－3	5=4/3×100%	6=2－1	7=6/1×100%
一、公务接待	1.5	0.57	0.28	0.29	103%	-0.93	-62%	2019年共接待2批次
1．人次数（人）		7
2．经费支出（万元）	1.5	0.57	0.28	0.29	103%	-0.93	-62%	2019年共接待2批次

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.57万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；没有出国公务，公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0.57万元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：接待省馆业务人员包括食宿差旅费，接待1批次5人次，共接待3天；接待保山图书馆业务人员1批次2人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.57万元，占100%。具体情况如下：接待省馆业务人员包括食宿差旅费，接待1批次5人次，共接待3天；接待保山图书馆业务人员1批次2人次。

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.57万元。其中：

国内接待费支出0.57万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于接待云南省图书馆业务人员包括食宿差旅费，接待1批次5人次，共接待3天；接待保山图书馆业务人员食宿差旅费支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州图书馆部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏州图书馆资产总额695.24万元，其中，流动资产55.78万元，固定资产536.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产102.86万元，其他资产o万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加51.99万元，其中;流动资产减少35.46万元，固定资产增加68.64万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加18.81万元，其他资产增加（减少）XX0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值384.19万元；处置车辆1辆，账面原值6.04万元；报废报损资产1项，账面原值6.04万元，实现资产处置收入0.03万元；出租房屋30平方米，账面原值2.58万元，实现资产使用收入2.58万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	695.24	55.78	536.6	384.19			152.11			102.86

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额115.45万元,其中：政府采购货物支出88.45万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出27万元;授予中小企业合同金额115.45万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

1、2019年政府会计改革合理清理资金账目上结余15.49万元：

（1）年初结转和结余调整情况表中：调整前年初结转和结余-会计差错更正2070199-其他文化和旅游支出11.18万元，2070104-图书馆4.31万元。

2、资产情况：2019年初固定资产总值847.01万元，年末资产总值968.33万元，变动原因为新增资产121.32万元（其中：固定资产88.92万元，包括图书、档案:25.42 万元；24小时智能图书馆63.5万元），无形资产32.4万元。

3、负责情况：

其他应付款-北京超星数图技术有限公司尾款7.5万元，

其他应付款-个人所得税0.53万元（个人退税），

其他应付款-全民阅读示范奖励1万元，

其他应付款-读者押金1.95万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

[附件: 德宏州图书馆部门决算公开表]