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德宏州傣剧传承保护展演中心部门2019年度部门决算
目录
第一部分 德宏州傣剧传承保护展演中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 德宏州傣剧传承保护展演中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
德宏州傣剧传承保护展演中心是德宏州公益性文艺演出单位，承担着公共文化服务职能。实施文化惠民，开展送戏下乡是中心的主要业务工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.扎实抓好党建及党风廉政建设工作
(1)是强化领导，明确责任。中心始终高度重视党建和党风廉政建设工作，实行“一把手”工程，履行好“一岗双责”，与中心工作做到同部署、同落实，切实加强领导，成立了工作领导小组，定期不定期组织召开专题会议，分析研究党建和党风廉政建设各项工作。顺利完成了中心党支部换届选举工作，选出了新一届支部委员会。
(2)是抓思想政治教育工作不放松。中心注重抓好党员及干部职工的思想政治建设。首先结合“忠诚可靠 守纪作为”专题教育活动，以“十个一”为抓手认真开展好中心的思想政治教育工作。其次，抓好干部职工的常态化教育和学习，坚持每个月的最后一个星期星期五集中组织召开干部职工会议，传达学习相关重要文件精神，进一步抓队伍建设，严明工作纪律，与干部职工签订了《政治承诺书》。最后，抓实廉政爱国教育。做好干部廉政档案、内部机构和个人廉政风险防控风险点的查找及防治措施制定；到中共梁河特委纪念馆及尹氏宗祠参观学习，接受爱国主义教育和优秀家风、家训教育。
(3)是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。结合实际在全体干部职工中扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，研究制定了工作实施方案，召开了启动会，在下乡任务工作重的情况下见缝插针开展自学与党课教育；全体干部职工参加了“学习党史 新中国史”主题党日活动，扩大了学习教育面；组织观看了廉政警示教育片《歧途末路》《反腐枪声》，全体干部职工积极撰写了心得体会，组织开展了学习讨论，干部职工结合工作实际谈感想、谈初心，把主题教育实践活动引向深入。
(4)是抓实整改提升。做好驻宣传部纪检组到中心督查党风廉政建设工作发现的问题，中心积极开展了查缺补漏及整改提升工作，完善了相关制度，积极营造中心风清气正的干事环境。
2.抓业务出成效
(1)是圆满完成州委、州政府及其他上级部门安排的工作任务。1.圆满完成2019年国际泼水节工作任务及《泼水欢歌》歌曲录制及MV拍摄。 2.圆满完成“我和我的祖国.金秋音乐会”演出。3.圆满完成州政协庆祝中华人民共和国成立70周年晚会承办任务。4. 完成《天下有情人》节目拍摄。
(2)是文化惠民活动亮点纷呈。中心想群众之所想，立足于丰富群众的文化生活，着力在满足广大群众的文化需求上做足文章。1至10月份，完成了“党的十九大精神传边疆 文化大篷车 千乡万里行”、“中国梦.傣剧情--新时代新气象新作为”文化惠民送戏下乡、“不忘初心、牢记使命”庆七.一文化惠民送戏下乡、脱贫攻坚文艺巡演，扫黑除恶、安全生产月、春节慰问、泼水节、文化进军营等公益性演出86场，受众9.1万余人。
(3)是加强艺术创作。结合扫黑除恶、庆祝中华人民共和国成立70周年及中心承办州政协主办的庆祝中华人民共和国成立70周年晚会等工作及节庆节点，安排中心创作组加强剧目创作，新创作了小品《丰碑》、情景剧《凤凰花开》、音乐再创作《凝心聚力创未来》、《政治协商开新篇》歌舞节目、扫黑除恶快板节目。
(4)是做好傣剧遗产的保护工作。积极推进德宏州傣剧非遗陈列厅的建设工作，做好陈列品的收集工作；充分发挥中心师资的力量，开展音乐基础知识培训工作；为提升演出质量和效果，外请专业音乐人做好《娥并与桑洛》、《千瓣莲花》、《冒弓相》、《朗推罕》、《海罕》等传统剧目的唱腔、伴奏音乐录制工作，此项工作正在有序推进。
(5)是加强傣剧人才培养。一年来主要通过以团代班，以老带新、参加培训等方式积极开展傣剧人才培养。鼓励业务素质好的同志充分发挥一专多能，以老带新加强编创、翻译等人才的培养；副主任保锐到昆明参加了云南省文艺管理干部和文艺业务骨干培训；派出三名业务骨干到昆明观摩学习云南省第十五届新剧目展演。
(6)是加强对外文化交流。中心历来重视对外文化交流活动，并积极鼓励中心演员参加各种对外活动。青年演员歌手杨相杏参加了“中缅情.合家欢”春节联欢晚会暨中缅文化周（曼德勒地区）活动；编导魏佳佳参加了月云南电视台在缅甸仰光举办的《2019年中国缅甸跨过春晚》导演组工作，完成了打开世界的门，德宏全域旅游形象宣传发布晚会导演工作；杨相杏、金小摆与金孔雀艺术团的3名演员代表德宏州参加了央视综艺频道《黄金100秒》节目录制，完美展示了德宏的美食、美景及雀舞；冯散保、杨相杏到上海参加了“七彩云南 美在德宏”：-航空旅游招商推介会；盖开铭、杨相杏、金小用参加了“壮丽70年 奋斗新时代”云南省庆祝中华人民共和国成立70周年新闻发布会；杨相杏、石买德、冯散保到楚雄参加了云南丝路云裳.民主服装服饰设计暨形象大使大赛（决赛），石买德荣获提名奖。各项对外文化交流工作，都取得了良好的成绩，进一步提高了傣剧的知名度和美誉度。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入德宏州傣剧传承保护展演中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
德宏州傣剧传承保护展演中心（原德宏州傣剧团）成立于1985年，现在馆址位于德宏州芒市南蚌路43号。中心下设：办公室、演员队、舞美队、乐队创作组。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏州傣剧传承保护展演中心部门2019年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是事业单位管理人员3人，专技人员47人，工勤人员1人。
离退休人员24人。其中：离休1人，退休23人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州傣剧传承保护展演中心部门2019年度收入合计769.25万元。其中：财政拨款收入764.85万元，占总收入的99.43%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.4万元，占总收入的0.57%。与上年对比总收入减少48.24万元，主要原因分析2019年项目减少，导致资金对应减少。
二、支出决算情况说明
德宏州傣剧传承保护展演中心部门2019年度支出合计786.52万元。其中：基本支出726.52万元，占总支出的92.37%；项目支出60万元，占总支出的7.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少64.88万元，主要原因分析项目由2018年3个减少为2019年1个，相应资金减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障德宏州傣剧传承保护展演中心正常运转的日常支出726.52万元。与上年对比减少了24.75万元，主要原因分析项目由2018年3个减少为2019年1个，相应资金减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.93%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障德宏州傣剧传承保护展演中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60万元。与上年对比减少了40.13万元，主要原因分析2018年有中心业务用房资金。具体项目开支及开展工作情况：中心2019年完成了“党的十九大精神传边疆 文化大篷车 千乡万里行”、“中国梦.傣剧情--新时代新气象新作为”文化惠民送戏下乡、“不忘初心、牢记使命”庆七.一文化惠民送戏下乡、脱贫攻坚文艺巡演，扫黑除恶、安全生产月、春节慰问、泼水节、文化进军营等公益性演出87场，受众9.1万余人.
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州傣剧传承保护展演中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出782.12万元,占本年支出合计的99.44%。与上年对比减少69.28万元,主要原因分析是项目由2018年3个减少为2019年1个，相应资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出652.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.4%。主要用于送戏下乡演出以及各项公益文化演出等。
8.社会保障和就业（类）支出87.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.19%。主要用于事业单位离退休以及机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出42.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。住房改革支出以及住房公积金缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏州傣剧传承保护展演中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.1万元，支出决算为1.15万元，完成预算的54.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.96万元，完成预算的64%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的33.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车减少一辆，相应费用减少，以及接待人数较预算减少。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.1万元，下降48.89%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.73万元，下降43.28%；公务接待费支出决算减少0.37万元，下降65.61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车减少一辆，相应费用减少，公务接待人数减少，相应费用减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.96万元，占83.09%；公务接待费支出0.2万元，占16.91%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.96万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.96万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于送戏下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.2万元。其中：
国内接待费支出0.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于重阳节中心离退休老人座谈会发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏州傣剧传承保护展演中心部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减变动。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，德宏州傣剧传承保护展演中心部门资产总额820.66万元，其中，流动资产20.88万元，固定资产798.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.5万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少223.23万元，其中;流动资产减少33.55万元，固定资产减少191.17万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加1.5万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值12.67万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.8万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
820.66 |
20.88 |
798.28 |
743.08 |
31.42 |
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23.78 |
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1.5 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
2019年度支出总体减少，具体原因如下：2018年度有3个项目，包括送戏下乡演出经费、办公业务用房、民族工作专项音乐专辑制作费用三项，但2019年总体只有送戏下乡演出一个项目，因此总支出减少。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
[附件: 2019年决算（傣剧中心）]
滇公网安备 53310302000145号
