德宏州民族文化工作团2019年度部门决算

第一部分德宏州民族文化工作团概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州民族文化工作团概况

一、主要职能

（一）主要职能

创作演出优秀民族歌舞剧目，弘扬发展边疆文化，为观众服务。各项大型节庆活动晚会的创、编、排演出及接待演出，舞台艺术作品创作，民族艺术传承整理加工与保护，送戏下乡，艺术普及推广，艺术创作表演人才培养。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.认真完成各项演出任务。

全年共完成大中小型演出及下乡演出67场，14.55万观众人次。其中：惠民送戏下乡50场次（观众8.97万人）；访问国外演出4场次（观众1.55万人）；部队演出3场次（观众0.17万人）；出州外演出3场次（观众0.5万人）；其他演出7场次（观众3.36万人）。

赴缅甸曼德勒，参加《中缅情合家欢》春节联欢晚会暨中缅文化周活动演出；策划2019年军警民迎新春“双拥”文艺晚会；庆祝中华人民共和国成立70周年，完成“我和我的祖国”金秋音乐会及参与“我和我的祖国”新中国成立70周年暨人民政协成立70周年文艺汇演等重要演出，认真圆满完成州委、州政府、州文化和旅游局安排的各项演出任务。

2.参加省州各类比赛和获奖情况。

张志强、何明军、杨连凤三人赴昆明参加第十二届中国音乐“金钟奖”云南声乐选拔赛，分别荣获一等奖、三等奖和优秀奖。

3.加强人才培养、下乡采风、观摩学习，不断提高业务技能、创作水平。

组织观摩第十五届云南省新剧目展演，安排外出观摩学习49人（次）。

4.打造精品剧目。

打造德宏品牌，加强德宏舞台精品剧（节）目的创作，积极向省级争取项目资金，打造傣族大型舞剧《孔雀飞起的地方》，该剧根据2019年泼水节组委会工作安排，于4月12日在芒市广场首次公演。

5.加强宣传，做好对外文化交流。

为对外宣传德宏，提高德宏知名度，贯彻落实中央提出的“一带一路”倡议，紧紧抓住孟中印缅经济走廊建设的重大机遇，加强对外文化交流。

1月16日，策划《胞波情深》晚会，赴缅甸参加国务院新闻办、中国驻缅甸大使馆、云南省人民政府、缅甸宣传部、缅甸宗教事务与文化和旅游部联合有关部门举办的2019年《中缅情合家欢》春节联欢晚会暨中缅文化周活动。

应泰方邀请，参与中方组派中国艺术团于2019年1月31日至2月8日访问泰国，在曼谷、清迈、普吉等城市开展第15届泰国“欢乐春节”文艺艺术演出。

应邀赴缅甸，为中华全国青年联合会、缅甸外交部主办，共青团云南省委、云南省青年联合会、德宏州人民政府承办的“青春激荡新时代，携手共续胞波情”中缅青年友好会见活动专场文艺演出。

应邀赴缅甸参加“国门文化工程”对外交流展演。

应邀赴北京参加中央电视台品牌节目《传奇中国节》太平新城街道万千星辉耀太平中秋节晚会拍摄。

应邀赴北京参加中央电视台综艺频道《黄金一百秒》展演。

应邀赴西双版纳州文化和旅游局举办的“月月在过节”，进行专场文艺晚会演出。

为促进德宏艺术家与香港艺术家的文化交流，一级演员所板、二级演员帅散应邀赴香港教授德宏民族民间舞节目。

6.继续加强民间器乐的保护、传承、挖掘、创新、发展工作。

非遗中心整理和记录10多首阿昌族春灯文化表演唱曲谱，收集部分傣族、景颇族、阿昌族、德昂族古歌。歌乐队张斌出版第二张景颇族歌曲专辑《爱在景颇山》。

7.加强对农村群众的文化培训，加强院团互助合作。

安排1名专业技术人员参加三区人才培训工作，开办农民画培训班和音乐培训班，帮助乡镇、村寨辅导、培训少数民族艺术人才；安排专业技术人员12人（次）到农村、社区、相关单位等开展辅导、培训、评委工作；15人（次）院团互助合作演出。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州民族文化工作团2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.德宏州民族文化工作团

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州民族文化工作团2019年末实有人员编制88人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制88人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员80人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员45人。其中：离休0人，退休45人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2019年度部门决算表

（详见公开表1-8表附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州民族文化工作团2019年度收入合计1067.01万元。其中：财政拨款收入1067.01万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政补助增加了，主要原因是在职人员增加6人。经营收入减少，主要原因2019年电影院的账务不在我团处理。

项目	2019年	2018年	差额
总收入	1067.01	1068.89	-1.88
财政补助收入	1067.01	998.17	68.84
经营收入		70.72	-70.72

二、支出决算情况说明

德宏州民族文化工作团2019年度支出合计1101.69万元。其中：基本支出1030.69万元，占总支出的93.56％；项目支出71万元，占总支出的6.44％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加,主要原因人员增加6人。经营支出减少，主要原因2019年电影院的账务不在我团处理。

项目	2018	2019	差额
总支出	1079.51	1101.69	22.18
基本支出	968.05	1030.69	62.64
项目支出	87	71	-16
经营支出	24.45	0	-24.45

（一）基本支出情况

2019年度用于保障德宏州民族文化工作团正常运转的日常支出1030.69万元。上年支出968.05万元，增加的主要原因是2019年增加6人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.93％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德宏州民族文化工作团完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71万元。上年支出87万元,主要原因下乡演出经费缩减。全年共完成大中小型演出及下乡演出67场，14.55万观众人次，出版《爱在景颇山2》音乐专辑，打造傣族大型舞剧《孔雀飞起的地方》。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州民族文化工作团2019年度一般公共预算财政拨款支出1101.69万元,占本年支出合计的100%。上年支出968.05万元，增加的主要原因是2019年增加在职人员6人，所以工资增加了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于景颇歌曲专辑制作。

2.文化旅游与传媒（类）支出914.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.97%。主要用于人员工资发放和送戏下乡演出。

3.社会保障和就业（类）支出119.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.88%。主要用于养老保险缴费支出。

4.住房保障（类）支出59.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。在职公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州民族文化工作团部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0.54万元，完成预算的18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.54万元，完成预算的27%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2019年缩减了公务接待和公务运行维护费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.52万元，下降82.32%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2.18万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出减少0.34万元，下降39%；公务接待费支出0万元，没有变化。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年没有出国人员。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.54万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等.

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.54万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0.54万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡演出相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0次（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0次（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州民族文化工作团2019年机关运行费支出0万元

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏州民族文化工作团资产总额1093.04万元，其中，流动资产9.89万元，固定资产1049.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产33.96万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）116.54万元，其中固定资产增加609.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值31.95万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1093.04	9.89	1049.19	874.10	41.27		133.82			33.96

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1、我单位在开展财务管理工作过程中，严格执行事业单位会计制度及相关法规的规定，积极配合财政部门做好本单位的财务工作，在参加布置决算会议过后，认真组织单位财务人员做好2019年度决算的准备工作，及时与州财政局相关科室对接并进行账务处理。在编制《2019年度部门决算报表》过程中，按照“真实、准确、全面、及时”的基本要求填报相关表格，并保证数据的真实性、可靠性和完整性，报表填报后通过套表审核，无错误信息及需要核实的数据提示。

2、单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。根据现代财务制度公开透明的基本要求，我单位继续推进部门决算公开工作，在收到州财政局决算批复后15个工作日内，会及时通过州文化和旅游局门户网站公开部门决算和“三公经费信息”，主动接受社会监督

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

[附件: 2019年德宏州民族文化工作团决算公开表]