德宏州文物管理所2019年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

收藏展览文物，弘扬民族文化、历史文物研究、博物馆研究、通史近代史研究、古代建筑研究、古书画研究、古器物研究、文物修复技术研究、藏品研究、文物咨询、文物旅游活动组织、文物复制仿制。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、抓重点、出成效，认真开展“两学一做”常态化制度化及“不忘初心、牢记使命”主题教育，以学促干，不断推进文化遗产保护和州博物馆建设工作；以干促进，不断深化文博单位内部制度建设，抓作风，强队伍。

2、文化遗产保护工作扎实有效。

一是文物消防安全工作。指导各县市做好全州文物安全、防火应急演练工作，确保了2019年春节、目瑙纵歌节、泼水节、中秋节、国庆节期间全州文物安全。按照中共德宏州委办公室州人民政府办公室《关于做好迎接2018年度全省综合考评工作的通知》（德办发电〔2019〕5号）文件要求，组织完成全州文物安全工作省级考核工作。协助州文物局认真做好全州文物安全考核工作，举办2019年文物安全培训会。

认真组织收听收看2019年全省文物工作、文物建筑消防安全工作、打击文物犯罪工作电视电话会议3次。2019年5月17日～20日，由州文化和旅游局分管领导带队，局相关科室及州文物部门负责人赴全州各县市调研文物消防安全，打击文物犯罪工作。认真做好州级文物保护单位“一项一策”达标建设项目前期准备及中期工程质量监督工作。按照省文物局、省消防救援总队及州文物局、州消防支队相关文件要求积极开展“博物馆文物建筑消防安全大检查“回头看”相关工作。2019年10月8日～12日，由州文化和旅游局分管领导带队，局相关科室及州消防救援部门、州文物部门相关人员赴全州各县市进行文物消防安全大检查。2019年12月，承办了全州文物安全考核工作培训会。

二是文物保护单位申报及调研、调查工作。在我所组织下经过全州各级文物部门的努力和申报评审，2019年芒市小礼堂等五处州保单位正式被云南省人民政府公布为省级重点文物保护单位。协助州文物局做好国家文物局第八批国保复核专家组德宏州复核我州申报第八批全国重点文物保护单位畹町桥项目的复核工作。2013年10月23日，畹町桥项目被正式公布为全国重点文物保护单位。2019年，配合德宏州政协领导对“雷允中央飞机制造厂”进行实地调勘、调研工作，为下一步这一重要抗战遗址的保护利用工作积极出谋划策。协助云南省文物考古研究所做好“南亚廊道”全省申遗前期考古调查、勘探工作，对盈江“上四关”中的神护关及万仞关进行了初步勘探发掘调查，配合云南省考古所对万仞关、神护关遗迹和陇川杉木笼古道进行了调研。

三是文物维修工作成效显著。指导盈江县文物部门认真做好国家级重点文物保护单位“十三五”中央预算内投资允燕塔附属设施建设工程项目的后期工作。完成中央补助地方公共文物服务体系建设项目盈江勐乃古碉楼及省级文物保护单位李根源故居维修修缮工程。认真开展州级文保消防安全达标和马嘉理事件发生地综合治理工程相关工作，2019年12月底，州级文物保护单位达标建设项目基本竣工，马嘉理事件环境综合整治项目推进顺利。

四是认真做好对各县市省级文保单位维修工程和注册博物馆纪念馆备案统计、省级资金使用督查和项目业务指导，积极开展文物项目资金争取工作。指导芒市文物管理所完成省级重点文物保护单位菩提寺的方案编制工作，并组织了州级方案评审，对方案提出修改意见，确保修改完善的方案及时通过了省级第三方评审，协助州、县两级文物行政部门争取到2020年南甸宣抚司署维修及白蚁防治工程经费900余万元，菩提寺国家文物专项支持资金203.9万元。

五是2019年6月，按照云南省文物局工作要求，认真做好全州16处省级文物保护单位基础信息表及144处市县级文物保护单位基础信息表的填写、审核报送工作。

3、州博物馆建设工作成效明显

2019年，州博物馆建设工作顺利推进。年初，我所积极组织工作人员对展陈需要的馆藏文物展品及拟征集文物进行全面梳理，积极与水投公司就博物馆设备采购、文物征集、陈列布展工作进行了前期对接，及时组织博物馆陈列大纲修编工作，制定工作计划，科学开展各项工作：

一是展览形式设计工作。2019年2月14日，德宏州人民政府副州长杨世庄率州局、州“三馆”建设指挥部办公室、水务投资有限公司相关人员、州文管所（州博物馆）相关人员赴昆明走访云南省博物馆、省文物总店等相关单位召开座谈会就推进州博物馆建设工作征求听取专家意见。2019年8月8日，由州文旅局张福鸾副局长带队我所专业技术人员参加赴昆明开展工作，德宏州博物馆陈列布展初步设计方案通过了省级专家评审。下一步将积极对接水投公司，推动设备采购及展览工程招标尽快完成，与中标公司密切合作快速推进展览工程实施，力争早日完成基础陈列尽快开馆。

二是文物征集、资料调查、展览数字化项目工作。2018年向省文物局争取陈列展览经费300万元，该项资金去年已拨付水投公司，经州政府领导同意其中200万元用于文物展品征集，现已完成价值74.77万元的文物展品征集。运用州级文化事业经费15万元开展档案资料调查复制工作，现已完成州内和保山市的查询复制工作，已收集筛选复制到有关德宏历史的重要档案材料136个条目，下一步还将到省档案馆和国家档案馆查询复制我州相关历史档案。总投资50万元的中央补助地方公共文化建设项目德宏州博物馆展陈数字化项目，顺利推进，数字化工作已基本完成，共计扫描珍贵文物50余件套，收集整理历史人物资料10份。对涉及各县市文物管理所、档案馆馆藏印章文物进行数据采集工作。

三是人员队伍建设及培训工作。今年州博物馆完成招录工作人员7人，其中事业单位招考博物馆工作人员1人，带编引进硕士研究生2人负责展览策划与实施工作，招聘合同制讲解人员4人。为不断提升人员专业技能水平以满足博物馆管理运营需要，对全体员工进行了集体轮训。5月22日，我所开展博物馆服务能力提升培训（一期）公文写作培训。7月9日～11日在内训的基础上邀请复旦大学陆建松教授等国内知名文博专家专门针对博物馆方面的内容进行了全州性的培训。同时还派出人员到省外进行讲解、公共文化服务等专题培训。

4、“5.18国际博物馆日”、“中国自然与文化遗产日”文物展出宣传工作成绩突出，组织开展“爱德宏爱家乡”文物四进全州巡回展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文物管理所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文物管理所2019年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。其他人员4人，主要是离退休人员4人。其中：离休0人，退休3人，提前退休1人。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文物管理所2019年度收入合计361.52万元。其中：财政拨款收入361.52万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了中央补助地方文化和服务体系资金90万元，文化文物事业经费52万元，年度执行中没有进行过调整。

二、支出决算情况说明

文物管理所2019年度支出合计328.01万元。其中：基本支出214.61万元，占总支出的65.43％；项目支出113.4万元，占总支出的34.57％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了中央补助地方文化和服务体系资金90万元，文化文物事业经费52万元，年度执行中没有进行过调整。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障文物管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出214.61万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出7.75占基本支出的3.6％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障文物管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出113.4万元。与上年对比新增博物馆服务能力提升项目90万。具体用于博物馆新招聘临时讲解员工资、讲解员培训以及消防工程设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文物管理所2019年度一般公共预算财政拨款支出328.01万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了中央补助地方文化和服务体系资金90万元，文化文物事业经费52万元，年度执行中没有进行过调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出328.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开销；以及博物馆新招聘临时讲解员工资、讲解员培训以及消防工程设施建设。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2070201款项:1755597元;

2070204款项:100000元;

2070199款项:307154元；

2080502款项:2400元;

2079999款项：726794.40元；

2080505款项：206084.80元；

2210201款项：124821元；

2019年支出合计328.01万元;与上年度支出284.05万元相比增加了43.96万元，增加了13.4%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文物管理所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0.64万元，完成预算的42.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.64万元，完成预算的128%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待没有产生。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.34万元，增长53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.34万元，增长53%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车维修费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.64万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、 公务用车购置及运行维护费支出0.64万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.64万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各级文物保护单位维修维护检查等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文物管理所2019年机关运行经费支出0万元。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，文物管理所资产总额148.94万元，其中，流动资产67.51万元，固定资产81.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值148.94万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	148.94	67.51	81.43		8.68		72.75

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：无。

五、其他重要事项情况说明

我单位2019年没有政府性基金安排的相关支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

[附件: 文物管理所部门决算公开]