德宏州文化馆部门2019年度部门决算

第一部分德宏州文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要负责辅导、指导和研究全州群众业余文化活动和培训文艺业务骨干及非物质文化遗产保护与传承工作。利用本馆人才、场地等方面的优势，深入群众、深入基层、深入生活、积极创作和努力实践，为繁荣边疆少数民族地区的文化生活，推进我州的“三个文明”建设，充分发挥群众文化在构建和谐社会中的重要作用，馆内下设：办公室、文艺辅导部、美影书法部、非物质文化遗产保护部、广场文化活动中心及社会团体部。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（一）组织及参加的培训：1.小孔雀艺术团培训按惯例开展。2. 举办“一带一路中缅胞波民间文化交流广场舞培训班”，培训42位学员景颇族广场舞。3.到州特殊学校开展文艺辅导，教授50名学生《景颇健身操》及《傣族健身操》，参加2019年德宏州全国助残日宣传活动暨德宏州第二届残疾职工体育健身活动开幕式获好评。4. 承办2019年德宏州文化馆（站）队伍综合素质提升培训班，70余人参加培训。5.深入德宏师范高等专科学校为体育系学生教授孔雀拳、孔雀棍等民族武术，受到师生热烈欢迎。6. 2人参加国家艺术基金2019年度艺术人才培养资助项目《非物质文化遗产传承抢救性保护记录人才培养》培训。7.到陇川县户撒乡、盈江县支那乡对阿昌族象脚鼓、傣族光邦鼓进行编排。

（二）举办的活动：1.承办庆祝改革开放40周年新春走基层——2019“我们的中国梦”文化进万家广场“大家乐”文艺晚会3场, 营造健康向上的社会文化氛围。2.承办“唱响新时代梦圆千万家”全国社区网络春晚活动宣传党的十九大精神。3.实施中国?德宏2019国际泼水狂欢节“寻找最美孔雀公主大赛”初赛、复赛、决赛。4.承办德宏州“中国梦·劳动美——庆祝中华人民共和国成立70周年”职工文艺汇演。5. 根据泼水节组委会安排，完成“寻找最美孔雀公主”大赛的实施，魅力德宏民俗风情巡演的组织、编排等工作任务。6.与昆明理工大学艺术与传媒学院共同合作建立德宏州产学研基地。7.到各县市采风。8.协办“童心向党·筑梦起航”庆六一文艺活动。9.调查傈僳族器乐芦笙。10.协办“健康人生、绿色无毒”为主题的国际禁毒日活动。11.到玉溪市文化馆、易门县文化馆、元江县文化馆交流学习。12. 在宜政村大海子老人活动中心举行“庆祝中华人民共和国成立70周年暨民族团结联欢活动” 。13. 承办“云南省第十一届民族民间歌舞乐展演德宏州选拔赛” 。14.承办“一带一路”中缅民间文化交流文艺晚会。15. 承办喜迎国庆·欢度重阳暨民族团结月文艺庆典晚会。16.承办“我和我的祖国——文化新生活·美丽德宏等你来”第四届德宏州广场“大家乐”民族广场舞比赛。17. 举办2019年德宏州文化馆小孔雀艺术团“我和我的祖国”迎国庆活动。18. 调查傣族阿昌族乐器。

（三）非遗工作开展情况

1.1月召开2018年传承人年终总结会，发放传承人专项经费，用于传承人开展传承补助。2.3月7日至9日，与芒市三台山乡人民政府联合举办2019年德宏州国家级非物质文化遗产名录目瑙斋瓦培训班三台山乡目瑙斋瓦学者、景颇族群众共计100余人参加培训。3.3月8日至15日，赴盈江县那邦镇景颇文化园开展国家级非遗名录目瑙斋瓦抢救性记录拍摄。4.3月14日至15日，在盈江县太平镇芒允村举办德宏州非物质文化遗产传承人交流培训会，并将盈江县兴农农副产品加工专业合作社列为我州“非物质文化遗产生产性保护示范传承基地”。5.4月10日至13日，在中国·德宏2019国际泼水狂欢节期间，参加芒市珠宝小镇举办的中缅风情暨德宏傣族、德昂族文化展示与体验活动。6.4月21日至23日，为开展国家级非物质文化遗产名录达古达楞格莱标的传承保护，赴芒市三台山乡，对国家级非物质文化遗产项目达古达楞格莱标传承活动——2019年德昂族浇花节，进行了相关视频、图片的收集。7.5月22日，为备战云南省第十一届歌舞乐展演，到梁河县观章村、盈江县支那村芒海村民小组、陇川户撒乡腊撒村委会户姐村小组采风。8.5月28日，在芒市职业教育中心承办2019年德宏州“文化和自然遗产日”宣传展示系列活动。9. 为推动优秀传统文化传承发展，展示云南民族文化魅力，“2019云南非遗走进中华民族博物院暨云南非遗全国巡演全（北京站）”于5月25日—27日在北京中华民族博物院举办，我州50余名民间艺术工作者参加了此次活动，宣传推介了德宏州的非遗文化。10.5月30日至31日到昆明理工大学艺术与传媒学院参加西南民族文化遗产与创意产业研究中心联合云南民族博物馆文创设计专题展。11.7月1日—8月30日，德宏州文化馆（州非遗中心）两名工作人员赴昆明理工大学参加国家艺术基金2019年度艺术人才培养资助项目《非物质文化遗产传承抢救性保护记录人才培养》。12.德宏州国家级非物质文化遗产名录目瑙斋瓦培训班在芒市财富酒店举行开班仪式。13.德宏州国家级非物质文化遗产名录达古达楞格莱标传承培训班在芒市财富酒店举行开班仪式。14.10月13日，赴三台山勐丹村委会及三台山出冬瓜村卢姐萨村民小组分别看望达古达楞格莱标国家级非遗传承人。15.10月15日，德宏州“非物质文化遗产进校园”培训活动开启。

二、工作取得的成绩

（一）1月组织德宏州景颇族发展进步研究学会民间艺术团(“景颇大妈合唱团”) 赴香港参加2019“我想上春晚”香港颁奖盛典活动（合唱专场）, 获银奖和最佳优秀奖。

（二）4月选送瑞丽市傣族象脚鼓舞队参加在西双版纳州举行的“万科杯”云南省2019年国家级非物质文化遗产项目《傣族象脚鼓舞》大赛，获1个一等奖、1个三等奖。

（三）11月赴大理参加云南省第十一届民族民间歌舞乐展演，我州代表队创新类舞蹈《牛铃声声》（景颇族）和创新类声乐《今天好时光》（阿昌族）荣获“彩云奖”银奖、传统类舞蹈《光邦》（傣族）荣获“彩云奖”铜奖、创新类声乐《勒尺小调》（景颇族）和传统类器乐《竹琴声声德昂寨》（德昂族）获“彩云奖”优秀奖，还荣获了团体组织奖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州文化馆部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州文化馆2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，主要是专业技术人员。离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州文化馆部门2019年度收入合计564.5万元。其中：财政拨款收入558.6万元，占总收入的98.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.9万元，占总收入的1.05%。与上年(19万元)对比减少13.1万元，主要原因是因为今年收到的其他收入少。

二、支出决算情况说明

德宏州文化馆部门2019年度支出合计513.29万元。其中：基本支出328.36万元，占总支出的63.97%；项目支出184.92万元，占总支出的36.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年（2018年支出合计462万元）对比支出合计减少51万元,主要原因是2018年的项目结余在2019年支出；2018的项目支出（158）比2019年（185万元）减少27万元，主要原因是2018年的项目结余在2019年支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障德宏州文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出328.36万元。与上年（2018年基本支出304万元）对比增加24.36万元,主要原因有在职人员工资增加和项目经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.23%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德宏州文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出184.92万元。与上年对比2018的项目支出（158）比2019年减少27万元，主要原因是2018年的项目结余在2019年支出。2019年免费开放补助资金支出500000元（2070199）,支出明细如下：1、维修费4800元（开展广场文化活动音响维修、相机维修等）；2、差旅费41570元（公共数字文化工程建设及培训差旅费、“一带一路”民间文化广场舞培训差旅费、歌舞乐展演教师差旅费、艺术人才培训差旅费、第七届非遗文化节差旅费等）；3、电费9979元（开展广场文化活动电费）；4、劳务费159200元（广场文化活动外聘教员劳务费、广场大家乐文艺晚会主持人保安等劳务费、非遗日传承人、艺人劳务费、歌舞乐展演评委主持人劳务费、国庆晚会93家业余文艺队劳务费）；5、培训费99625元（景颇族象脚鼓舞舞培训、非遗项目传承人培训、“一带一路”民间文化广场舞培训、文化馆（站）培训）；6、专用材料费55408元（广场大家乐文艺晚会背景制作照片冲洗、非遗日背景制作；6.26禁毒文艺晚会布标背景制作；“一带一路”文艺晚会背景奖牌制作、国庆晚会背景布标制作等）；7、其他交通费用20971元（到盈江开展器乐调查包车费、非遗日包车费油费歌舞乐展演租车费油费过路费、6.26禁毒文艺晚会租车费油费等）；8、委托业务费104036元（到盈江开展器乐调查住宿费和伙食费、非遗日传承人住宿和餐费、媒体直播费演员住宿费、6.26禁毒文艺晚会自办伙食费、“一带一路”文艺晚会演员住宿费餐费、收集群众文化歌曲费用、2020年元旦画展作品装裱等）；9、其他商品和服务支出3411元（非遗日买剪子彩色纸、歌舞乐展演买电池笔记本、小孔雀艺术团迎国庆活动小学员奖品）；10、水费1000元（国庆晚会演员矿泉水费）,2018年免费开放补助资金支出500000元,支出明细如下：1、专用设备购置76250元；2、劳务费103110元；3、专用材料费65168元；4、水费3560元；印刷费1500元；5、委托业务费131520元；6、差旅费35634元；7、电费6541元；8、其他交通费用834元；9、奖励金19600元；10、培训费56283元。 2019年文化文物事业发展专项资金支出180000（2070199）元，支出明细如下：1、设备购置80000元（购买档案密集架）；2、劳务费24000元（非遗进特殊学校教师工时费、非遗德宏师专教师工时费、非遗进芒市职中教师工时费）；3、委托业务费69900元（非遗进特殊学校教师住宿费、征集非遗相关实物）；3、其他商品和服务支出6100元（非遗进特殊学校买剪子彩色纸、非遗进芒市职中购买证书等）,2018年文化文物事业发展专项资金支出305500元，支出明细如下：1、培训费133395元；2、委托业务费88128元；3、劳务费46940元；4、其他交通费用14000元；5、专用材料费20737元；6、水费2300元。2018年非物质文化遗产保护专项资金支出440000元（2018年结余资金在2019年支出），支出明细如下：1、委托业务费240000元（开展目瑙斋瓦抢救拍摄、目瑙斋瓦动漫制作）；2、设备购置7500元（目瑙斋瓦数字化建设购电脑费）；3、劳务费115778元（目瑙斋瓦凳制作工时费、目瑙斋瓦冠制作工时费、目瑙斋瓦刀制作工时费）；4、培训费76722元（目瑙斋瓦培训食宿等费），2018年非物质文化遗产保护专项资金支出100000元，支出明细如下：1、委托业务费60000元；2、其他对个人和家庭的补助支出40000元。 2019年非物质文化遗产保护专项资金支出365644元，支出明细如下：1、劳务费4222元（目瑙斋瓦刀制作工时费）；2、委托业务费152500元（传习点制作展板费、目瑙斋瓦二维动漫制作费）；3、专用材料费90000元（目瑙斋瓦服装费）；4、设备购置费7500元（达古达楞格莱标电脑费）；5、培训费71422元（达古达楞格莱标培训食宿等费）；6、其他商品和服务支出40000元（支付国家代表性传承人传习活动补助资金），2018年非物质文化遗产保护专项资金支出326000元，支出明细如下：1、专用材料费326000元。 2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出263600元（2079999其他文化体育与传媒支出），支出明细如下：1、委托业务费48059元（到县市采风住宿费伙食补助、到陇川盈江排练住宿等费、歌舞乐展演住宿费餐费、国门文化活动视频制作费）；2、其他交通费用21041元（到县市采风租车费过路费油费、到陇川盈江排练过路费油费、歌舞乐展演租车费过路费油费）；3、专用材料费3000元（演出材料制作鼓花）；4、劳务费11500元（歌舞乐展演演员劳务费）；5、因公出国（境）费用180000元（赴缅甸开展文化交流活动费用）， 2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出250000元，支出明细如下：1、专用材料费66300元；2、委托业务费63000元；3、设备购置费27300元；4、劳务费93400元。 2018年度第二批州级体育彩票公益金支出100000元（2296003用于体育事业的彩票公益金支出），出明细如下：1、委托业务费45159元（广场“大家乐”比赛演员食宿费视频拍摄制作费）；2、专用材料费8380元（广场“大家乐”比赛背景制作费奖证费）；3、劳务费44800元（广场“大家乐”比赛评委搬运工等工时费）；4、水费1661元（广场“大家乐”比赛演员矿泉水费）。这些资金用于全州群众文化工作的培训、演出、对外文化交流及非物质文化遗产的传承与保护工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州文化馆部门2019年度一般公共预算财政拨款支出499.99万元,占本年支出合计的97.41%。与上年（443万元）对比财政拨款支出增加56万元,主要原因是2018年的项目结余在2019年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0% ；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出438.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.63%。

主要用于：一、群众文化2070109支出2631937元：（1）在职人员工资2171937元：基本工资850028元、津贴补贴1060221元、奖金66688元、绩效工资195000元；（2）在职公用经费支出100000元，支出明细如下：邮电费29574元、电费7054元、办公费16462.85元、工会费31939.2元、维修费350元、咨询费10000元、差旅费4110元、水费509.95元。（3）业务活动经费支出100000元：差旅费20460元、办公费11826元、委托业务费38250元、其他商品和服务支出2840元、水费288元、专用材料费288元、其他交通费用17326元、设备购置9150元。（4）德宏州参加全省民族歌舞乐展演活动项目经费支出110000元：支出明细如下：其他交通费用31662元、差旅费13676元、劳务费9000元、专用材料费2900元、委托业务费51626元、水费1136元。（5）德宏州文化馆总分馆制建设项目经费支出150000元，支出明细如下：委托业务费150000元。二、非物质文化遗产保护专项资金支(2070111)805644元：（1）2018年非物质文化遗产保护专项资金支出440000元（2018年结余资金在2019年支出）支出明细如下：委托业务费240000元（开展目瑙斋瓦抢救拍摄、目瑙斋瓦动漫制作）；设备购置7500元（目瑙斋瓦数字化建设购电脑费）；劳务费115778元（目瑙斋瓦凳制作工时费、目瑙斋瓦冠制作工时费、目瑙斋瓦刀制作工时费）；培训费76722元（目瑙斋瓦培训食宿等费）；（2）2019年非物质文化遗产保护专项资金支出365644元，支出明细如下：劳务费4222元（目瑙斋瓦刀制作工时费）；委托业务费152500元（传习点制作展板费、目瑙斋瓦二维动漫制作费）；专用材料费90000元（目瑙斋瓦服装费）；设备购置费7500元（达古达楞格莱标电脑费）；培训费71422元（达古达楞格莱标培训食宿等费）；其他商品和服务支出40000元（支付国家代表性传承人传习活动补助资金）；三、其他文化和旅游支出（2070199）680000元：（1）2019年免费开放补助资金支出500000元（2070199）,支出明细如下：维修费4800元（开展广场文化活动音响维修、相机维修等）；差旅费41570元（公共数字文化工程建设及培训差旅费、“一带一路”民间文化广场舞培训差旅费、歌舞乐展演教师差旅费、艺术人才培训差旅费、第七届非遗文化节差旅费等）；电费9979元（开展广场文化活动电费）；劳务费159200元（广场文化活动外聘教员劳务费、广场大家乐文艺晚会主持人保安等劳务费、非遗日传承人、艺人劳务费、歌舞乐展演评委主持人劳务费、国庆晚会93家业余文艺队劳务费）；培训费99625元（景颇族象脚鼓舞舞培训、非遗项目传承人培训、“一带一路”民间文化广场舞培训、文化馆（站）培训）；专用材料费55408元（广场大家乐文艺晚会背景制作照片冲洗、非遗日背景制作；6.26禁毒文艺晚会布标背景制作；“一带一路”文艺晚会背景奖牌制作、国庆晚会背景布标制作等）；其他交通费用20971元（到盈江开展器乐调查包车费、非遗日包车费油费歌舞乐展演租车费油费过路费、6.26禁毒文艺晚会租车费油费等）；委托业务费104036元（到盈江开展器乐调查住宿费和伙食费、非遗日传承人住宿和餐费、媒体直播费演员住宿费、6.26禁毒文艺晚会自办伙食费、“一带一路”文艺晚会演员住宿费餐费、收集群众文化歌曲费用、2020年元旦画展作品装裱等）；其他商品和服务支出3411元（非遗日买剪子彩色纸、歌舞乐展演买电池笔记本、小孔雀艺术团迎国庆活动小学员奖品）；水费1000元（国庆晚会演员矿泉水费）；（2）2019年文化文物事业发展专项资金支出180000（2070199）元，支出明细如下：设备购置80000元（购买档案密集架）；劳务费24000元（非遗进特殊学校教师工时费、非遗德宏师专教师工时费、非遗进芒市职中教师工时费）；委托业务费69900元（非遗进特殊学校教师住宿费、征集非遗相关实物）；其他商品和服务支出6100元（非遗进特殊学校买剪子彩色纸、非遗进芒市职中购买证书等）；四、2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出263600元（2079999其他文化体育与传媒支出），支出明细如下：委托业务费48059元（到县市采风住宿费伙食补助、到陇川盈江排练住宿等费、歌舞乐展演住宿费餐费、国门文化活动视频制作费）；其他交通费用21041元（到县市采风租车费过路费油费、到陇川盈江排练过路费油费、歌舞乐展演租车费过路费油费）；专用材料费3000元（演出材料制作鼓花）；劳务费11500元（歌舞乐展演演员劳务费）；因公出国（境）费用180000元（赴缅甸开展文化交流活动费用）。

8.社会保障和就业（类）支出45.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.09%。

主要用于：（1）退休人员公用经费支出7200元；（2）聂永福抚恤金169006元；（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出259908.24元；（4）机关事业单位职业年金缴费支出18287.76元。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0% ；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0% ；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0% ；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0% ；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0% ；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0% ；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0% ；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0% ；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0% ；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0% ；

19.住房保障（类）支出16.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。

主要用于在职人员住房公积金支出，支出金额164292元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0% ；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0% ；

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0% ；

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0% ；

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0% ；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州文化馆部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为18万元，完成预算的3600.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为18万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年11月1日至5日州文化馆一行14人到缅甸曼德勒开展文化艺术交流活动，产生因公出国（境）费用180000元。因年初无预算安排，年终因工作需要出访缅甸曼德勒开展文化艺术交流活动，导致因公出国（境）费用超预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加18万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少18万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是：根据云文旅函【2019】154号文件云南省文化和旅游厅同意德宏州“国门文化工程”对外交流展演代表团赴缅甸曼德勒开展文化交流活动的批复，为贯彻落实国家“一带一路”倡议，进一步加强中缅民间传统文化交流，传承中缅胞波情谊，德宏州文化馆一行14人，于2019年11月1日至5日赴缅甸曼德勒开展文化交流活动，所以2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出18万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出18万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计14人次。开展内容包括：根据云文旅函【2019】154号文件云南省文化和旅游厅同意德宏州“国门文化工程”对外交流展演代表团赴缅甸曼德勒开展文化交流活动的批复，为贯彻落实国家“一带一路”倡议，进一步加强中缅民间传统文化交流，传承中缅胞波情谊，德宏州文化馆一行14人，于2019年11月1日至5日赴缅甸曼德勒开展文化交流活动，产生出访费18万元，所以2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。德宏州文化馆没有公务用车，本年度没有购置公务用车。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于【请补充详细信息】（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于【请补充详细信息】（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州文化馆部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比【请补充详细信息】,主要原因分析【请补充详细信息】。部门机关运行经费主要用于【请补充详细信息】（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏州文化馆部门资产总额804万元，其中，流动资产万102元，固定资产686万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产16万元，其他资产286万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加81万元，其中;流动资产增加51万元，固定资产增加13万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产减少15.5万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值400万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	804	102	686	400			286			16

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.75万元,其中：政府采购货物支出0.75万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12），本年度我单位没有做过相关绩效自评工作，公开空表。

五、其他重要事项情况说明

（1）2019年其他应付款结余1923.91元是代扣2019年12月份单位职工个人所得税的金额， 2019年12月的职工个人所得税要到2020年1月才能缴芒市税务局，所以其他应付款才有结余。

（2）2019年11月德宏州文体广电局无偿调拨给州文化馆摄像机一台，价值44790元。

（3）2019年第4季度的利息收入9.17元要到2010年1月份才能缴入本级国库，现摆在财决附04表应缴未缴国库这一栏上。

（4）支出决算明细表中，商品和服务支出－其他商品和服务支出51991元由下列明细支出组成：2019年“三八”节活动奖品费2480元（有奖知识问答，奖品发给农村妇女）；国家级传承人李腊拽、王腊生传承经费各20000元，共计40000元（是国家发给传承人李腊拽、王腊生的传承经费）；非遗日传承活动买剪子彩色纸等费1700元；歌舞乐展演买电池笔记本等费963元；小孔雀艺术团迎国庆小学员奖品（蜡笔盒）费748元；非遗进校园买彩纸剪子（传承活动时用）等费用2675元；非遗进校园购买证书（培训证书）等费3425。

（5）2019年州文化馆拨入政府性基金预算财政拨款收入10万元（项目）暨2018年度第二批州级体育彩票公益金 100000元（2296003用于体育事业的彩票公益金支出），项目名称：州文化馆组织广场舞大赛，支出明细：专用材料费8380元（第四届广场“大家乐”民族广场舞比赛背景制作奖证制作费）；水费1661元（第四届广场“大家乐”民族广场舞比赛演员矿泉水费）；劳务费44800元（第四届广场“大家乐”民族广场舞比赛评委主持人搬运工音乐制作工时费节目补助费）；委托业务费45159元（第四届广场“大家乐”民族广场舞比赛演员食宿费视频拍摄视频制作费）。

机构运行信息表【财决附03表】中培训费247769元说明：年初无预算安排，年终根据工作需要，用2018年非遗保护专项资金进行目瑙斋瓦传承培训；用2019年非遗保护专项资金进行达古达楞格莱标传承培训；2019年免费开放补助资金进行景颇族象脚鼓培训、非遗项目传承人培训民间文化广场舞培训、文化馆（站）培训班，导致培训费超预算。

其他收入59000元：2019年11月28日收到云南省文化和旅游厅拨入州文化馆补助经费33000元（节目补助经费），2019年12月26日付搬运费；2019年12月18日收到德宏州文化和旅游局歌舞乐展演补助经费26000元，其他资金结余结转26000元，待明年用于公用支出。

（8）年末结转结余994356元，上年年末结转结余508239元，今年比上年增减486117元，增减95.65%。因工作需要2019年2月拨入2019年非遗保护专项资金840000元，这个项目需2年完成，今年支出365644元，结余474356元；因工作需要2019年8月拨入2019年文化文物事业发展专项资金300000元，到目前为止支出80000元，结余120000元。专项资金结余120000元原因分析主要有以下几点：1、资金下达后，我们才制定方案上报州、省文化和旅游部门审批，批复同意了才能开展保护工作；2、州非遗中心只是加挂在州文化馆一块牌子，只有4、5名工作人员具体做非遗工作，不但要做非遗工作还要做文化馆的群众文化工作，工作任务重；3、按照《德宏州文化馆（州非遗中心）关于开展对部分省级传承人及省级名录开展记录工作的方案》，分步实施，已完成调查研究工作，下步工作主要在传承点开展传承活动和展示推广，资金重点还是在传承活动和展示推广上；因工作需要2019年11月拨入2019中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金660000元，今年支出260000元，结余400000元，结余原因：结余这400000元是公共文化领域重点改革基层综合文化活动中心标准建设设备购置项目，根据财政要求，资金超20万要向社会进行采购公开招投标，完成所有招投标程序要近1个月的时间，而财政在12月中旬就停止资金使用，所以资金结余400000元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

[附件: 2019年决算公开-州文化馆]