德宏州文物管理所2020年部门预算公开

目  录

第一部分德宏州文物管理所2020年部门预算编制说明

第二部分德宏州文物管理所2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

附件3

德宏州文物管理所2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

收藏展览文物，弘扬民族文化、历史文物研究、博物馆研究、通史近代史研究、古代建筑研究、古书画研究、古器物研究、文物修复技术研究、藏品研究、文物咨询、文物旅游活动组织、文物复制仿制。

（二）机构设置情况

德宏州文物管理所成立于1983年，2019年末在职干部16人，其中：未定级1人,助理馆员2人，馆员9人，副研究馆员2人，十级职员1人，高级工1人。2019年增加1人(招考)。

（三）重点工作概述

1、积极开展州博物馆建设各项工作，特别是陈列布展和内部系统建设工程，有针对性选派专业人员学习深造，争取经费开展有专项文物征集工作，全力推进博物馆陈列布展各项工作，力争早日开馆。

2、指导各县市做好省级文物保护单位的维修及博物馆、纪念馆项目经费争取工作。努力做好州级文保单位维修项目；指导三台山德昂族博物馆和南侨机工纪念馆争取全省博物馆补助资金项目经费。

3、切实加强文物古建消防整治和防控工作，组织开展1-3次全州性的检查及隐患整改工作，全面做好州级文保单位“一项一策”达标建设工作。

4、继续深入开展文物宣传“进基层，进社区”系列宣传活动。

5、积极开展滇缅公路文物资源普查、南亚廊道课题研究、茶马古道文物资源调查等全省性的地方研究课题。

6、争取项目经费开展1-2次全州文物专业技术人员及兼职文保员培训。

7、做好“爱德宏、爱家乡宣传”相关工作。

8、争取项目做好文物文化研究书籍的编辑出版工作。

9、认真做好州局和上级文物部门交办的各项工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制14人，工勤编1人，管理人员1人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休3人，提前退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入221.82万元，其中：一般公共预算财政拨款221.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比……，主要原因分析……。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入221.82万元，其中:本年收入万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款万221.82元（本级财力221.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比……，主要原因分析……。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出221.82万元。财政拨款安排支出221.82万元，其中，基本支出211.82万元，项目支出10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：1、2070201文化文物；2、2080502事业单位离退休；3、2210201住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、207“文化体育与传媒支出－02文物-01行政运行”款项支出，主要用于人员工资福利支出：203.83万元；日常办公支出：7.99万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用；207-02-04“文物保护”款项支出：10万元，主要用于文物宣传。

2、208-05-02“事业单位离退休（款）”支出：0.24万元，主要用于退休人员公用经费；208-05-05“机关事业单位基本养老保险缴费支出”：19.2万元。

3、221－02，“住房保障支出-住房改革支出”主要反映支出行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金：14.4万元。。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于0。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于0。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州文物管理所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0.5万元，增长（下降）50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州文物管理所2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）：无。

（二）公务接待费

德宏州文物管理所2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）：无。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州文物管理所2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0.5万元，增长（下降）100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0.5万元，增长（下降）100%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0.5万元，增长（下降）100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因（增减都需要进行说明）：公务用车年底已进行了处置，因此2020年公务用车运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州文物管理所2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比减少0.5万元，主要原因是公务用车年底已进行了处置，因此2020年公务用车运行维护费为0元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 德宏州文物管理所

2020年2月10日