德宏州傣剧传承保护展演中心2020年部门预算公开

附件1-1

德宏州傣剧传承保护展演中心部门2020年预算公开

目录

 

第一部分 德宏州傣剧传承保护展演中心2020年部门预算编制说明

第二部分 德宏州傣剧传承保护展演中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

德宏州傣剧传承保护展演中心2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州傣剧传承保护展演中心是德宏州公益性文艺演出单位，承担着公共文化服务职能。对傣剧非文化遗产进行保护传承和挖掘，并开展傣剧艺术普及和推广。实施文化惠民演出，宣传党的思想和方针政策，开展送戏下乡是中心的主要业务工作。

 

（二）机构设置情况

德宏州傣剧传承保护展演中心（原德宏州傣剧团）成立于1985年，现在馆址位于德宏州芒市南蚌路43号。中心下设：办公室、演员队、舞美队、乐队创作组。共有正式干部职工人51人，其中：管理员3人，事业工人1人、事业专业技术人员47人。离休1人、退休23人、临时聘用演员3人、遗属1人以上财政共供养人员共计75人。

 

 

（三）重点工作概述

（一）积极开展送戏下乡。中心想群众之所想，立足于丰富群众的文化生活，着力在满足广大群众的文化需求上做足文章。1至12月份，完成了“党的十九大精神传边疆 文化大篷车 千乡万里行”、“中国梦.傣剧情--新时代新气象新作为”文化惠民送戏下乡、“不忘初心、牢记使命”庆七.一文化惠民送戏下乡、脱贫攻坚文艺巡演，扫黑除恶、安全生产月、春节慰问、泼水节、文化进军营等公益性演出127场，受众9.1万余人（其中送戏下乡62场，受众5.67万人）。

（二）深入基层，开展文艺创作辅导活动。

中心充分利用送戏下乡及文艺工作者“深入生活、扎根人民”主题实践活动的机会，根据群众对文化的需要，“点对点”送文化下基层，面对面“传帮带”，大力开展以“送文化”、“种文化”相结合的下基层业务辅导工作。

    （三）为基层村寨送剧本光碟。

    为解决基层群众看书看戏实际需求，送戏下乡的同时为傣族村寨送去了《刀安仁》、《南西拉》、《娥并与桑洛》、《绿叶信》等光碟，《傣剧教程》、《傣剧小戏小品集》及多部传统傣剧精选集，让群众充分享受到了文化传承成果。

    （四）加强艺术创作助力脱贫攻坚

中心以“贯彻宣传党的十九大精神 感恩思进 精准扶贫”为主题，加大了助力脱贫攻坚精品剧节目的创作力度，丰富了中心文化惠民送戏下乡节目储备；10-12月在梁河县勐养镇、芒东镇开展了民族团结月活动文艺演出导演及演出工作，开展了22场“不忘初心跟党走 凝心聚力助脱贫”文艺巡演，为旧城镇傣剧传习赠送了灯光设备，以文化扶贫助力脱贫攻坚。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制 0人，事业编制0人。在职实有51人，其中： 财政全供养 73人，财政部分供养3人，非财政供养0人。

离退休人员 24人，其中： 离休1人，退休 23人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入781.12万元，其中：一般公共预算财政拨款781.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，部门财务收入增加127.28万元，主要原因分析，2020年新近调入人员2名，以及工资调整和下乡演出一应费用随物价上涨有所上调，因此预算增加。

 

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入781.12万元，其中:本年收入781.12万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款781.12万元（本级财力781.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加127.28万元，主要原因为，2020年新近调入人员2名，以及工资调整和下乡演出一应费用随物价上涨有所上调，因此预算增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 781.12万元。财政拨款安排支出 781.12万元，其中：基本支出761.12万元，与上年对比增加127.28万元，主要原因分析为增加新进人员工资以及调整工资后，原有工资预算增加。；项目支出20万元，与上年对比无增减变动。

 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游——群众文化649.74万元，主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费、培训费、专用材料费、交通费、工会经费等。

社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——事业单位离退休12.95万元，主要用于离休人员工资及退休人员公用经费。

社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出67.28万元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出。

 

其他社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出0.69万元，主要用于缴纳其他社会保障支出。

 

住房保障支出——住房改革支出——住房公积金50.46万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    工资福利支出721.06，都是人员基本支出。

商品和服务支出21.82万元。

对个人家庭补助支出18.24是主要用于离休人员工资经费和遗属生活补助。

项目支出:州傣剧中心2020年批复项目一个，支出为20万元。(主要用于补助中心开展送戏下乡、人才培养、艺术创作，开支范围为商品服务支出中的差旅费、专用差旅费、外请人员的劳务费及其他费用).

 

五、省对下专项转移支付情况

   

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：无 

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州傣剧传承保护展演中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.6万元，较上年减少0.2万元，下降11.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州傣剧传承保护展演中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州傣剧传承保护展演中心2020年公务接待费预算为0.4万元，较上年减少0.1万元，下降20%，国内公务接待批次为3次，共计接待100人次。

减少的原因主要是为实行国家提倡厉行节约政策，严格接待管理，控制经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州傣剧传承保护展演中心2020年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年减少0.1万元，下降7.69%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加（减少）0.1万元，增长（下降）7.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因是严格公车运行管理，2019年拍卖一辆公务用车，因此减少了公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏州傣剧传承保护展演中心2020年无重点项目预算

 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 

（二）机关运行经费安排

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

 

（三）国有资产占用情况

    

（四）本部门预算绩效情况说明(无)

    鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况及预算绩效情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年2月7日