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附件3
德宏州图书馆2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏州图书馆是德宏州公益性事业单位，承担着公共文化服务，始终把读者至上，服务第一的服务宗旨贯穿到各项工作中。图书馆具有五大基本社会职能：社会文献整序；传递文献信息；开发智力资源，进行社会教育；丰富群众文化生活；搜集和保存人类文化遗产的。主要为公众提供阅览空间或图书借阅服务。为国家珍藏图书、为学术团体提供有价值的资料、满足大众文化娱乐生活需求。
（二）机构设置情况
德宏州图书馆大楼新建于1995年，总建筑面积2320平方米，使用面积2078平方米，总投资348万元。现在馆址位于德宏州芒市勇罕街25号。馆内设有办公室、流通借阅部（含采编室、外借室、综合阅览室、报刊阅览室、儿童阅览室、地方文献室、报刊典藏室、书库、盲人阅览室（和残联共建）、社会科学示范基地）、信息资源部（电子阅览室、机房、视频点播室、民族古籍保护中心）等部室。事业机构1个，德宏州图书馆事业编制数22个，其中：在职人员22人（其中：管理员1人，事业工人1人、事业专业技术人员20人），财政共供养人员共计22人。
（三）重点工作概述
（一）学习宣传贯彻党的十九大精神，继续开展好党建工作和系列学习活动。
（二）继续做好阵地服务工作，进一步提高服务质量和水平。
（三）继续抓好“送书下乡”、“流动书箱”、“送书上门”等特色服务工作。充分发挥图书馆的职能作用，积极开展各种特色工作，丰富农村和基层群众的精神文化生活。
（四）继续打造“德图公益文化大讲堂”、“爱心图书室”、“我的中国梦-文化进万家”等系列活动，使之打造成图书馆品牌服务项目。
（五）积极开展阅读活动，继续开展“你选书，我买单”阅读推广活动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，财政部分供养21人，非财政供养0人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入354.83万元，其中：一般公共预算财政拨款354.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转44.8万元。
与上年对比财务总收入增加76.19万元，主要原因一般公共预算财政拨款增加76.19万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入399.63万元，其中:本年收入354.83万元，上年结转44.8万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款354.83万元（本级财力354.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入增加76.19万元，主要原因一般公共预算财政拨款增加76.19万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出354.83万元。财政拨款安排支出354.83万元，其中，基本支出334.83万元，与上年对比基本支出增加66.19万元，主要原因分析工资福利增加65.94万元商品和服务支出0.25万元；项目支出20万元，与上年对比项目支出增加10万元，主要原因分析商品与服务支出增加3万元资本性支出增加7万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：一是文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游——图书馆(2070104)294.54万元，主要用于人员工资、办公费、水费、邮电费、差旅费、其他交通费用、培训费、劳务费、专用材料费等；
二是社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——事业单位离退休(2080502)0.66万元,主要用于离退休人员公用经费；
三是社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.91万元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出。
四是社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出——其他社会保障缴费支出（2089901）0.29万元，主要用于缴纳职工工伤保险支出。
五是住房保障支出——住房改革支出——住房公积金(2210201)25.43万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组：经济科目分组：文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游——图书馆(2070104)。1、工资福利支出323.17万元；2、商品和服务支出19.66万元；3、资本性支出12万元（其中：基本支出334.83万元，项目支出20万元）。
五、州对下专项转移支付情况
无
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州图书馆2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年减少2.99万元，下降85.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州图书馆2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
德宏州图书馆2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少1.4万元，下降73.68%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。
增减变化原因根据《云南省关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）精神，德宏州财政局(德财行〔2019〕256号)文件通知2020年州级各部门预算“三公”经费在上一年的基础上减压3%以上。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州图书馆2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1.59万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，增减无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增减1.59万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因根据《云南省关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）精神，德宏州财政局(德财行〔2019〕256号)文件通知2020年州级各部门预算“三公”经费在上一年的基础上减压3%以上。
八、重点项目预算绩效目标情况
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单位名称、项目名称 |
项目目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效指标设定依据及数据来源 |
说明 |
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德宏傣族景颇族自治州图书馆购书项目经费 |
图书馆购书经费，是财政部门为保证图书馆图书资源不断充实，更好满足读者阅读需求而提供的财力保障。申请的购书经费项目目标为：增加藏书量，尽量满足广大读者的需求，提高图书馆服务质量，实现德宏州新图书馆建设的标准化、规范化和现代化进程。2020年购书经费内容：购置人文、社科、法律及其它重要学术资料、经济财经类书籍、农业生产技术指导用书，报刊，杂志等。 |
产出指标 |
数量指标、 |
报纸杂志年入藏量 |
≥300 |
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产出指标 |
数量指标 |
图书年入藏量 |
≥3500册 |
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其它 |
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资金使用进度效率指标 |
100% |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
年书刊文献外借人次 |
≥20000 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
书刊文献外借册次 |
≥50000 |
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德宏傣族景颇族自治州图书馆2020年新馆开馆运行经费 |
1.业务经费。用于采访、编目、借阅服务等辅助性业务外包、新增业务开展及服务手段整合提升、人员培训相关费用等方面支出。 |
产出指标 |
数量指标 |
办读者借阅证数 |
≥300人次 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
读者满意度率 |
≥95% |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
年免费开放天数 |
≥280天 |
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九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款：指由一般公共预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
4、项目支出：包括编入部门预算的单位维修维护项目支出安排数等。
5、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
7、文化体育与传媒支出（类）。包括文化事业费、文物事业费、体育事业费、广播影视事业费、新闻出版事业费以及其他文化体育与传媒支出等经费支出。
8、社会保障和就业支出(类)。是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
9、住房保障支出(类)。是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
2020年02月11日
[附件：德宏州图书馆2020年预算公开情况表]
滇公网安备 53310302000145号
