德宏州文化和旅游局（本级）2020年预算公开

德宏州文化和旅游局（本级）2020年预算公开

目录

 

第一部分 德宏州文化和旅游局2020年部门预算编制说明

第二部分 德宏州文化和旅游局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

德宏州文化和旅游局（本级）2020年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案；统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革；管理全州性重大文化艺术和旅游节庆活动，指导全州重点文化和旅游设施建设，组织全州旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游；指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展；负责公共文化事业发展，推进全州公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化；指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全州智慧旅游和智慧文化建设；负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作；统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，组织申报和实施文化、旅游项目，促进文化产业和旅游产业发展；指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场；指导全州文化和旅游综合执法，组织查处全州性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序；指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去；负责全州文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（二）机构设置情况

德宏州文化和旅游局内设科室共12个，分别为：办公室、政策法规科、艺术科、公共服务科、智慧旅游科（科技教育科）、非物质文化遗产科、文博科、产业发展科、资源开发科、市场行业管理科（行政审批科）、综合执法监督科、宣传推广与对外交流合作科。另设机关党委（人事科）1个、离退休人员办公室1个。

（三）重点工作概述

2020年加大文旅融合力度。坚持“宜融则融、能融尽融”，以职能融合、产业融合、市场融合等为重点，推动文化和旅游工作各领域、多方位、深度融合，实现资源共享、优势互补、协同推进。推进公共文化服务体系建设，加强文艺创作，提高创作水平，推出文艺精品，举办好群众喜闻乐见的群众文化活动；实施好 “三区”人才支持计划文化工作者专项工作；继续做好非物质文化遗产和文物保护工作、开展好宣传日宣传及文物安全检查考核工作；加大联合执法和明查暗访力度，开展文化市场专项整治，净化文化旅游市场；大力推进文旅扶贫，完善旅游扶贫示范乡村公共服务设施建设，充分发挥村文化活动室、农家书屋的作用，抓好文化“扶志、扶智”工作；结合德宏的特色和优势，加大文旅融合，利用大滇西旅游环线建设，助力“一部手机游云南”、“旅游革命”九大工程，推动德宏全域旅游发展。2020年全州预计接待游客2841万人次，增长6%；旅游总收入588亿元，增长10%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制 29人，事业编制13人。在职实有55人，其中： 财政全供养55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 57人，其中： 离休0人，退休57人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1,384.95万元，其中：一般公共预算财政拨款1,384.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比（2019年对比数含原文体广电局本级2298.58万元及原旅发委1733.23万元），减少2646.86万元，主要原因分析：因2019年机构改革原德宏州文体广电局体育、广电职能划转后文化职能与原德宏州旅发委进行文旅融合单位合并，所以职能划出后部门财务收入预算较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1,384.95万元，其中:本年收入1,384.95万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,384.95万元（本级财力1,384.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比（2019年对比数含原文体广电局本级2298.58万元及原旅发委1733.23万元），减少2646.86万元，主要原因分析：因2019年机构改革原德宏州文体广电局体育、广电职能化转后文化职能与原德宏州旅发委进行文旅融合单位合并，所以职能划出后部门财务收入预算较上年减少。

 

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1,384.95万元。财政拨款安排支出1,384.95万元，其中，基本支出1,044.95万元，与上年对比（2019年文体广电本级898.84万元、旅游433.23万元）减少287.12万元，主要原因分析：2019年机构改革职能划转，人员随职能划转出，所以2020年基本支出预算减少；项目支出340万元与上年对比（2019年文体广电1399.74万元、旅游1300万元），减少2359.74万元，主要原因分析：主要原因是机构改革体育、广电职能划转后项目随职能划转，2020年航空发展基金项目划转德宏水投公司，项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

文化旅游体育与传媒支出1231.19万元。主要用于德宏州文化和旅游局机关职工工资、行政运行及项目支出。

社会保障和就业支出95.51万元。主要用于德宏州文化和旅游局机关的行政事业单位离退休经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出及其他社会保障支出等。

住房保障支出58.25万元。主要用于德宏州文化和旅游局机关财政配套的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出893.29万元（其中：基本支出893.29万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出366.18万元（其中：基本支出78.98万元，项目支出287.2万元）。

对个人和家庭的补助支出72.68万元（其中：基本支出72.68万元，项目支出0万元）。

资本性支出52.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出52.8万元）。

五、州对下专项转移支付情况 

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无此项情况。

（二）与中央、省配套事项

无此项情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无此项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金4.8万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州文化和旅游局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.7万元，较上年减少3.45万元，下降30.94%，具体变动情况如下：

因公出国(境)费

德宏州文化和旅游局部门2020年因公出国(境)费预算5万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国(境)团组 0个，因公出国(境)0 人次（具体安排以德宏州人民政府2020年工作需要出国境安排为主）。

预算无增减变化。

（二）公务接待费

德宏州文化和旅游局部门2020年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少2万元，下降57.14%，国内公务接待批次预计为30次，共计接待150人次。

减少的主要原因是2019年机构改革部分职能划转出本部门，并按照厉行节约的要求严控公务接待费支出，所以预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州文化和旅游局部门2020年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年减少1.45万元，下降54.72%。其中：公务用车购置0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年减少1.45万元，下降54.72%。共计购置公务用车0 辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是2019年年末机关公车划拨到德宏州退役军人事务局1辆，车辆减少，所以2020年运行费相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

旅游发展基金。实施期目标：预计到2020年末，接待海内外游客达到2841万人次以上，旅游总收入588亿元，同比增长10%，游客满意度达到90%以上。通过文旅融合推动项目实施，进一步做实、做亮、做精“有一个美丽的地方——德宏”品牌，彰显德宏特色，力争把德宏建成面向东南亚、南亚和国内的重要旅游集散地和独具魅力的国际旅游目的地，构建国际国内知名的康养休闲旅游胜地、商贸旅游服务区和中缅旅游文化交流平台。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和未来发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6、“三公”经费：指行政事业单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。

（二）机关运行经费安排

2020年预算安排机关运行经费30.92万元，比2019年减少72.35万元，减少原因是机构改革职能及人员划转后机关运行经费减少，主要用于办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护等日常公用经费支出。

（三）国有资产占用情况

   鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

  

 [附件: 德宏州文化和旅游局（本级）2020年预算公开情况表]