德宏州民族艺术研究所（德宏州美术馆） 2020年预算公开

目录

第一部分  德宏州民族艺术研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  德宏州民族艺术研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

遵循继承独有文化，发展特色文化，弘扬优秀文化的发展规律，对自治州民族艺术的本质进行科学、准确的定位，认识、掌握其艺术特质。开展对具有代表性的自治州文学艺术作品和代表人物的研究及评论活动。调查研究自治州文学、戏剧、音乐、舞蹈、美术等的发展和繁荣；进行各民族文化艺术文献资料的搜集、挖掘、整理与分析研究，搞好艺术集成和志书编撰、修改、审定和出版等工作；鼓励作者努力提高撰写自治州题材作品的创作质量，支持和办好各类文艺刊物；重视民族艺术理论人才的培养指导，不断壮大艺术理论研究队伍。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、艺术创作。启动德宏州少数民族传统音乐研究。一是启动德宏州少数民族传统音乐研究，目前已完成了景颇族、德昂族、阿昌族三个少小民族的收集整理工作；二是按照文化和旅游部要求基本完成12万字的《中国戏曲剧种全集—傣剧卷》编撰工作；三是开展“云南民间文化艺术之乡”评审工作，完成上报三个项目分别是：盈江县傣剧，梁河县葫芦丝，陇川县目瑙纵歌，最终梁河县葫芦丝、盈江县傣剧被评为“云南民间文化艺术之乡”。创作了景颇族民间音乐《舂米调》。

2、国门文化工作。一是对德宏州国门文化工作进行调研，完成《德宏傣族景颇族自治州国门文化交流工程总体建设方案》；二是组织各县市上报云南省文化和旅游厅国门文化项目方案5个；三是完成《云南省国门文化建设培训会方案》，由于受疫情影响，本次培训会一再推迟，在下一步的工作中我们将按照局上的安排继续做好会议的各项准备，加强对各县市国门文化建设工作的指导。

3、指导各县市开展“三区”文化指导员工作。一是完成2020年78名指导员的下派任务；二是结合疫情发展情况，创新“三区”文化人才指导方法，采取线上网络培训的方式开展文艺辅导。同时，开展指导员向边远边境地区村寨宣传抗疫防疫知识，捐献口罩等活动；三是对云南省“三区”人才支持计划文化工作者专项活动第四期培养班项目进行结项；四是选派了9名同志到昆明参加了省“三区”办举行的戏剧曲艺创作、美术创作、音乐舞蹈创作培训班；五是上报工作简报12篇。

4、美术馆工作。一是完成美术馆纳入国家文化文物统计目录；二是组织书法家到各县市开展“春节送对联”活动；三是完成德宏州美术馆改扩建工程实施方案，确定美术馆改造项目规划设计。对项目工程进行造价，招标工作。四是12月30日德宏州美术馆开馆并举办了首展《美丽德宏“887画库”》美术作品展。五是对“傣族书法”进行系统性研究，完成非遗申报项目影片的拍摄及申报工作，

5、2020年《五彩德宏》微信公众号发送信息105期共320条。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州民族艺术研究所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.德宏州民族艺术研究所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州民族艺术研究所部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州民族艺术研究所部门2020年度收入合计126.22万元。其中：财政拨款收入126.22万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2019年对比减少了77.38万元，主要原因是2019年有项目收入用于美术馆的升级改造及人员工资福利增减变化。

 

二、支出决算情况说明

德宏州民族艺术研究所2020年度支出合计198.68元。其中：基本支出123.68万元，占总支出的62%；项目支出75万元，占总支出的38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年（2019年支出合计143.86万元）对比支出合计增加54.82万元,主要原因是2019年的项目结余在2020年支出；2019的项目支出15万元与2020年75万元相比减少60万元，主要原因是2019年的项目结余在2020年支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州民族艺术研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出123.68万元。与上年（2019年基本支出128.86万元）对比减少了4.02万元,主要原因是在职人员工资变动及养老保险比率调减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出116.72万元，占基本支出的94.37%。办公费、公务用车运行维护费、水电费等公用经费6.96万元，占基本支出的5.63%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州民族艺术研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于项目支出75万元。与上年对比2019的项目支出（15万元）比2020年减少60万元，主要原因是2019年的项目结余在2020年支出。

2020年项目支出75万元：1、2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金70万元（2079999其他文化旅游体育与传媒支出）；2、德宏州少数民族艺术研究经费5万元（2070199其他文化和旅游支出）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州民族艺术研究所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出196.22万元，占本年支出合计的98%。与上年2019年度一般公共预算财政拨款支出141.54万元对比财政拨款支出增加了54.68万元,主要原因是在2019年的项目结余在2020年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出176.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90%。主要用于业务工作，其他文化和旅游支出（2070199）126.22万元、其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）50万元。

8.社会保障和就业（类）支出12.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。事业单位离退休费（2080502）0.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.01万元、其他社会保障和就业支出（2089901）0.11万元。

  9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出7.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。用于住房公积金支出（2210201）7.77万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州民族艺术研究所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.1万元，支出决算为0.63万元，完成预算的75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的57%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.75万元，下降93%。其中：因公出国（境）费支出决算减少5万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.25万元，增长40%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年度没有因公出国（境）费支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.63万元，占75%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.63万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州民族艺术研究所部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州民族艺术研究所部门资产总额24.89万元，其中，流动资产10.50万元，固定资产46.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产5.4万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少76.73万元，流动资产减少72.62万元，其中固定资产减少0万元，无形资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	24.89	10.50	46.63	9.46	8.25		28.92			5.4
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

因统一口径公开，固定资产和无形资产公开的是原值，所以各项资产相加与资产总额不一致。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

委托业务费70万元是2019年下达的中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金，用于德宏州美术馆改建项目款。德宏州美术馆是在原德宏州图书馆老馆上改造，由于德宏州图书馆搬迁延时导致无法在2019年完成美术馆的升级改造，2020年德宏州图书馆搬迁后我单位及时进行并完成了美术馆的改造，于2020年12月30日开馆正式对外开放并举办了首展《美丽德宏“887画库”》美术作品展。

本单位2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

 [附件: 德宏州民族艺术研究所2020年预算公开情况表]