德宏州文化馆2020年部门预算公开

 

德宏州文化馆2020年预算公开目录

 

第一部分 德宏州文化馆2020年部门预算编制说明

第二部分 德宏州文化馆2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

德宏州文化馆2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要负责辅导、指导和研究全州群众业余文化活动和培训文艺业务骨干及非物质文化遗产保护与传承工作。利用本馆人才、场地等方面的优势，深入群众、深入基层、深入生活、积极创作和努力实践，为繁荣边疆少数民族地区的文化生活，推进我州的“三个文明”建设，充分发挥群众文化在构建和谐社会中的重要作用，馆内下设：办公室、文艺辅导部、美影书法部、非物质文化遗产保护部、广场文化活动中心及社会团体部。

（二）机构设置情况

德宏州文化馆（原德宏州群众艺术馆）成立于1963年，现在馆址位于德宏州府所在地芒市广场中缅友谊二楼。馆内下设：办公室、文艺辅导部、美影书法部、非物质文化遗产保护部、广场文化活动中心及社会团体部。共有干部职工19人，其中：助理馆员4人，馆员10人，副研究馆员3人，正研究馆员1人，八级职员1人。

（三）重点工作概述

德宏州文化馆的工作重点：1、开展群众文化艺术创作；2、培训、辅导文化馆站骨干；3、收集、整理、研究民族民间艺术。

二、预算单位基本情况

我馆编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有19人，其中： 财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 291.76万元，其中：一般公共预算财政拨款291.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门财务总收入 291.76万元，2019年部门财务总收入 270.09万元，2020年部门财务总收入与2019年部门财务总收入相比增加21.67万元，是因为2020年工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入291.76万元，其中:本年收入291.76万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款291.76万元（本级财力291.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入 291.76万元，2019年部门财政拨款收入 270.09万元，2020年财政拨款与2019年财政拨款相比增加21.67万元，是因为2020年工资增加。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出291.76 万元。财政拨款安排支出 291.76万元，其中，基本支出281.76万元，与上年对比增加21.67万元，是因为2020年工资增加；项目支出10万元，与上年对比增加（减少）0万元（2019年项目支出10万元）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游——群众文化244.99万元，主要用于人员工资、办公费、水费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、委托业务费、专用材料费等。

社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——事业单位离退休0.72万元，主要用于离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出27.15万元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出。

      其他社会保障和就业支出——其他社会保障缴费支出0.27万元，主要用于缴纳职工工伤保险支出。

住房保障支出——住房改革支出——住房公积金19.62万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游——群众文化（2070109）291.76万元，（其中：基本支出281.76万元，项目支出10万元）。

五、州对下转项转移支付情况

（一） 列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二） 与中央、省配套事项

无

（三） 按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州文化馆2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加（减少）0万元（219年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元），增长（下降）0万元，具体变动如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州文化馆2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州文化馆2020年公务接待预算为0.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待 0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州文化馆2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏州文化馆没有重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

文化体育与传媒支出（类）。包括文化事业费、文物事业费、体育事业费、广播影视事业费、新闻出版事业费以及其他文化体育与传媒支出等经费支出。

社会保障和就业支出(类)。是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出(类)。是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（二）机关运行经费安排

2020年机关运行经费安排9.75万元，主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、委托业务费、专用材料费等，与上年对比减少0.25万元，因为2019年有一人在职转退休，所以2020年机关运行经费减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

 

 

 [附件: 州文化馆预算公开表]