德宏州图书馆2018年度部门决算

第一部分德宏州图书概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。德宏州图书馆是德宏州公益性事业单位，承担着公共文化服务。图书馆具有五大基本社会职能：社会文献整序；传递文献信息；开发智力资源，进行社会教育；丰富群众文化生活；搜集和保存人类文化遗产的。主要为公众提供阅览空间或图书借阅服务。为国家珍藏图书、为学术团体提供有价值的资料、满足大众文化娱乐生活需求

（二）2018年度重点工作任务介绍

年度重点工作任务介绍。1.日常工作开展情况

在这一年中，我馆继续把读者至上，服务第一的服务宗旨贯穿到各项基础服务工作之中。2018年1月—11月，德宏州图书馆充分发挥公共文化服务职能，先后完成了122项（场）重要工作（活动）。

据统计，州图书馆全年接待读者42268人次（其中：报刊阅览室接待读者26480人次，外借读者3110人次，儿童阅览室接待读者12000人次，地方文献，综合阅览室接待读者678人次）。借还图书、期刊流通52700册次，州图书馆、州医院、州纪委办歌德电子借阅机下载量达88430次，新增办读者证395人。采编室完成采编图书2207册，报刊典藏室典藏合订报纸180份，流动图书3400册。报刊典藏室完成360册报纸、1368册杂志装订、登记、编目、上架工作。报刊阅览室报刊全年上架10800份，杂志1336册。“爱心图书室”和“图书分馆”年借还图书50000册次。同时还根据不同读者需求提供资料检索、盲文阅读、读者咨询、课题研究及复印等服务，共完成读者便民服务1986次。此外，还通过网页、微博、微信公众平台发布新书推介、数字资源信息、活动通知、培训通知、图书馆动态等信息500余条。

2.图书馆智能管理工作不断推进

为充分借助计算机技术和图书馆管理软件来提升图书馆各项业务工作管理。目前，我馆已全面实现图书采编、流通、检索自动化管理，图书馆的各项内务统计都已实现电脑操作、有序化管理。为了确保馆内数据库数据安全与规范，馆藏书目、读者信息等数据库需采取必要措施，对数据库进行经常性的、制度性的维护，同时做好总服务器、公共查询检索机的维护保养工作。

3.少年儿童图书馆工作有声有色

2017年12月25日，经中共德宏州委机构编制办公室批准，同意成立德宏州少年儿童图书馆，在德宏州图书馆加挂牌子。为此，我馆高度重视少年儿童图书馆的建设工作，2018年，针对不同群体的少儿开展内容丰富的周末活动，活动内容主要有：“经典美文诵读”、亲子阅读“书香润童心”、“巧手乐园”、“绕口令”等，通过活动的开展，增强了小朋友们的动手动脑能力，丰富了大家的周末生活。其中，在学校放寒、暑假期间，还举办了免费观影、小学生诵读、钢笔书法培训等活动，据统计，2018年共开展少儿活动50场，共2519人参与活动。

4.文化共享工程资源优势明显

为更好的提供高质量、数字化、均等化的公益文化信息服务，州图书馆（文化信息资源共享中心）发挥了重要职能作用，利用图书馆现有资源，把培训办到基层农村，把讲座传向各族群众，有效的发挥了全国文化共享工程的资源优势。值得一提的是，8月—9月州图书馆积极参加并圆满完成了“云图览艺”—云南省公共图书馆展览联盟作品展、“不忘初心?影记书香”—云南省公共图书馆庆祝改革开放40周年摄影图片展两个云南省图书馆界较大的图片摄影展，得到了省级领导的高度认可。据统计，2018年，州图书馆共举办各类培训班、知识讲座、展览等活动44余场次，共6665余人参与受益。

5.民族古籍保护工作日益增强

2018年，我馆聘请傣文专家曾多次到县市开展工作古籍征集及鉴定工作，据了解，德宏州各级图书馆、档案馆、民族宗教场所和民间收藏家手中都有不同数量的古籍收藏，为此，德宏州图书馆（古籍保护中心）充分发挥职能作用，向傣族民间收藏家焦所毕达征集了一批傣文古籍，其中：4部医书、12部占卜类书、14部佛经（佛经故事），共30部傣文古籍。年底还计划完成两部傣文古籍老傣文翻译成新傣文的翻译工作。

6.推广工程数字图书馆建设稳步推进

2018年，我馆结合实际，在原来的基础上继续深挖资源，集中采集，统计申报了2019年一系列推广工程数字资源联合建设项目。2018年组织实施的建设项目主要有：一是地方少数民族语言书刊数字化项目，完成数字化（少数民族图书）2万页；二是图书馆公开课项目，完成公开课80节；三是网事典藏网站采集项目，完成网事典藏100个；四是地方报纸数字化，完成5000版。

7.县级图书馆总分馆制建设顺利实施

为贯彻落实文化部等五部委《关于推进县级文化馆图书馆总分馆制建设的指导意见》文件精神，全面推进德宏州公共图书馆总分馆制建设工作，提高我州现有公共文化设施和图书资源利用率，更好满足农村群众读书看报及数字文化需求。2018年，我州借鉴楚雄、曲靖等地总分馆模式，利用Interlib系统搭建全州统一的集群式总分馆建设的基础平台，建立以州图书馆为中心馆、县市（区）图书馆为总馆、各乡镇文化广播电视服务中心为分馆、农家书屋为服务点的州县乡村四级图书馆资源建设、流通、服务网络，形成全面覆盖、均等便捷、实用高效的公共图书馆总分馆服务体系，从而为广大人民群众提供免费、便利、内容健康的公益性图书馆服务。

8.法人治理结构试点建设工作有序进行

为进一步深化图书馆管理体制改革，不断提高图书馆的科学治理水平，增强活力，实现开放、民主的管理模式，2018年，将以德宏州图书馆为试点，将建立功能明确、治理完善、运行高效、监管有力的公共图书馆法人治理结构。目前我馆已制定出《德宏州图书馆法人治理结构工作实施方案》、《德宏州图书馆理事会章程》等，相关部门批准后方可推进实施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州图书馆部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位XX个，参照公务员法管理的事业单位XX个，其他事业单位1个。分别是：德宏州图书馆

1.……

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州图书馆部门2018年末实有人员编制22人。其中：行政编制XX人（含行政工勤编制XX人），事业编制22人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员XX人（含行政工勤人员XX人），事业人员21人（含参公管理事业人员XX人）。

离退休人员11人。其中：离休XX人，退休11人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州图书馆部门2018年度收入合计450.81万元。其中：财政拨款收入450.81万元，占总收入的100%；上级补助收入XX万元，占总收入的XX%；事业收入XX万元，占总收入的XX%；经营收入XX万元，占总收入的XX%；附属单位缴款收入XX万元，占总收入的XX%；其他收入XX万元，占总收入的XX%。与上年相比本年收入一般公共预算财政拨款比上年增加115.97万元，增长34.64%。主要是因为2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金和2018年文化文物事业发展专项资金投入增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

德宏州图书馆部门2018年度支出合计410.37万元。财政拨款支出410.37万元，占总支出的100%；上级补助支出XX万元，占总支出的XX%；事业支出XX万元，占总支出的XX%；经营支出XX万元，占总支出的XX%；附属单位缴款支出XX万元，占总支出的XX%；其他支出XX万元，占总收入的XX%。其中：人员经费265.42万元、日常公用经费11.68万元、项目经费133.26万元。与上年相比本年支出、比上年增账11.55%，其中：日常公用经费支出比上年减少66.76%，主要因为上年基本支出结转31.84万元，本年基本支出无结转。项目支出比上年增长44.04%，主要原因为：2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金和2018年文化文物事业发展专项资金投入增加，2018年我馆公共文化活动增加较多。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障德宏州图书馆正常运转基本支出277.16万元，其中：人员经费265.42万元，日常支出11.68万元，与上年对比比上年减少66.76%，主要因为上年基本支出结转31.84万元，本年基本支出无结转。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.23％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障德宏州图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出133.26万元。与上年对比项目支出比上年增长44.04%,主要原因分析2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金和2018年文化文物事业发展专项资金投入增加，2018年我馆公共文化活动增加较多。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州图书馆部门2018年度一般公共预算财政拨款支出410.37万元,占本年支出合计的100%。与上年对比……,主要原因分析……。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出410.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州图书馆部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.38万元，支出决算为0.58万元，完成预算的24.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为0.3万元，完成预算的11.36%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的13.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位本着厉行节约的要求以及单位公务车过于陈旧，无法正常使用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.37万元，下降38.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.15万元，下降15.87%；公务接待费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位本着厉行节约的要求以及单位公务车过于陈旧，无法正常使用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出XX万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出XX万元，占XX%；公务接待费支出XX万元，占XX%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出XX万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.3万元。其中：

公务用车购置支出XX万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为XX辆。主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出XX万元。其中：

国内接待费支出XX万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待、批次（其中：外事接待XX批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出XX万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，德宏部门资产总额938.25万元，其中，流动资产91.24万元，固定资产595.6万元，对外投资及有价证券XX万元，在建工程XX万元，无形资产151.4万元，其他资产XX万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加112.31万元，其中固定资产增加33万元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX万元；处置车辆XX辆，账面原值XX万元；报废报损资产XX项，账面原值XX万元，实现资产处置收入XX万元；出租房屋XX平方米，账面原值XX万元，实现资产使用收入XX万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	938.25	91.24	595.61	384.18	6.05		305.37			151.40

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额121.48万元，其中：政府采购货物支出60.98万元；政府采购工程支出XX万元；政府采购服务支出60.5万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的X%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

[附件: 德宏州图书馆2018年度部门决算表]