德宏州老年体协2018年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能为：为全州老年人提供服务，组织开展全州老年人文体活动，培训老年体育骨干；指导举办全州性的老年体育竞赛；组织老年人参加上级及其他州、市举办的各类老年人体育竞赛；普及推广适合老年人的文体健身活动。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 进一步加强自身建设工作

州和各县市老年体协积极发挥共产党员的先锋模范作用，以认真落实“党风廉政建设工作”为核心，以“创建优质服务”和强化“执行力”为目标，以培养“高效务实、开拓创新、狠抓落实”的工作作风为重点，全面加强学习，积极转变职能，切实把主要精力集中到谋发展上来，把工作重点转移到制定规划，争取政策，筹集经费、完善制度机制，指导工作，提高服务能力上来，狠抓各级老年体协队伍建设工作，提高干部职工做好老年体协工作的自觉性和纪律性，有力推动了事业的发展。

2. 不断完善保障体系建设工作

州老年体协和各县市老年体协积极落实相关文件要求，进一步优化老年体协工作条件和环境。州和各县市老年体协积极与体育、民政、老龄、财政、工会、妇联、老干等部门沟通联系，形成工作合力，推动事业发展。

3. 开展丰富多彩、形式多样的体育文艺活动

州老年体协、各县市老年体协坚持引导基层老年体协在确保安全的前提下，按照“经常自愿、重在参与、就地就近、小型多样、文体结合、科学文明、有益健康”的原则，组织、指导开展有主题、有品牌、有特色、有影响的体育健身（比赛）活动和文艺活动，形成“天天有活动、月月有赛事（展演）、年年有交流比赛、四年有大型运动会”的良好发展局面，有效推进了老年人日常体育健身活动和文艺活动普遍化、经常化、科学化和社会化水平，不断提高老年人科学健身的水平和质量。

4. 加强管理，积极做好场馆管理和开放工作

州和各县市老年体协始终以把老年人体育活动中心建成“强身健体的基地、交流互助的平台、愉悦身心的家园”为目标，加大了管理力度，不断提高管理水平和服务质量，受到全州社会各界健身爱好者和老年人的好评。一是加强安全生产管理工作。定期或不定期的开展安全生产大检查工作和爱国卫生活动，组织3次安全大检查、1期安全生产知识培训会和2期消防知识安全培训。

5. 积极参与社会管理创新工作和扶贫工作

德宏州老年体协把老年人参与社会管理创新、发展作为老年体协的重要工作内容，在参与基层社区建设、助残扶弱、解决社会矛盾和维护老年人自身权益等方面发挥重要的作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州老年体协2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.……

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州老年体协2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州老年体协2018年度收入合计401.56万元。其中：财政拨款收入401.56万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。较上年376.48万元增加25.08万元，增长6%（原因为：2018年州级体育彩票公益金拨款较2017年增加。（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

德宏州老年体协2018年度支出合计395.41万元。其中：基本支出107.13万元，占总支出的27％；项目支出288.28万元，占总支出的73％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。较上年381 万元增加14.41万元，增长3.7%，（原因为：年中追加经费支出及政府性基金支出增加）。（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障德宏州老年体协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出107.13万元。较上年95.58万元增加11.55万元，主要原因为：人员工资较上年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％，人均支出13.84万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％，人均支出1.46万元。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障德宏州老年体协机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出288.28万元。较上年285.42万元增加2.86万元，主要原因为：零星项目增加。2018年主要开展的项目有：1、成功举办德宏州首届农村老年人气排球交流活动。2、完成了全州老年人示范组织与示范活动的评定工作。3、确保2018年州老年活动中心各场馆的正常运转按时开放，按老年体协工作安排完成了2018年各项培训工作及日常赛式的参加和举办。4、对部分场馆进行了提升改造。具体支出明细：长期临时聘用场馆管理人员工资及五险支出90.79万元，办公费支出4.27万元，印刷费支出 30.57万元，水电费支出2.57万元，邮电费支出5.9万元，物业管理费支出1.44万元，差旅费支出23.19万元，维修费支出7.6万元，租赁费支出0.34万元，会议费4.36万元，培训费14.16万元，专用材料费14.72万元，劳务费4.96万元，委托业务费49.55万元，工会经费1.65万元，公务用车运行0.3万元，生活补助1.87万元，医疗费2.25万元，奖励金12.69万元，办公设备购置7.4万元，综全考评奖励支出7.7万元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州老年体协2018年度一般公共预算财政拨款支出294.75万元,占本年支出合计的74.54%。较上年346.58万元减少51.83万元，原因为：2018年一般公共预算项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出294.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出195.24万元，商品和服务支出81.5万元，对个人和家庭的补助支出16.39万元，其他资本性支出1.62万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州老年体协2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.6万元，完成预算的81%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的19%，2018年三公经费决算数和预算数保持一致。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.12万元，增长6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.2万元，增长14%；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长16.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：增加了公务接待费及车辆维修费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.6万元，占80%；公务接待费支出0.4万元，占20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出1.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机关正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.4万元。其中：

国内接待费支出0.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常公务活动（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于日常公务活动（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州老年体协2018年机关运行经费支出10.22万元，较上年10.18万元增加0.04万元，基本持平无太大变化。部门机关运行经费主要用于：在职人员公务交通补贴支出，公务用车运行维护支出，公务接待支出，工会经费支出，办公支出等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，德宏州老年体协资产总额2163.36万元，其中，流动资产20.17万元，固定资产2142万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.19万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7万元，其中固定资产增加7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2163.36	20.17	2142	2011.18	25.28		105.54			1.19

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额26.20万元，其中：政府采购货物支出26.20万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无须要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

委托业务费：指承办各类赛式、开展活动等相关食宿费支出。

专用材料费：指购买运动员服饰及体育专用材料等支出。

物业管理费：指单位大院及场馆保洁及保安费支出。

[附件: 德宏州老年体协2018年度部门决算表]