德宏州文体广电局（本级）部门2018年度部门决算

德宏州文体广电局（本级）部门2018年度部门决算

   第一部分  德宏州文体广电局（本级）概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  德宏州文体广电局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关文化、体育和广播影视新闻出版工作的方针、政策和法律法规规章，把握正确舆论导向和创作导向，拟订全州文体广电事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

2.拟订全州文体广电新闻出版事业发展规划并组织实施。推进文体广电新闻出版体制机制改革和多元化服务体系建设，协调区域性事业发展。规划、指导文体广电新闻出版工程项目建设，负责对文体广电新闻出版设施进行监督管理，指导公共体育设施建设，指导、监管广播电影电视重点基础设施建设。

3.拟订全州文体广电新闻出版人才发展规划并组织实施。负责文体广电新闻出版系统人才的培养教育管理，协调、组织职业资格认定，职称评审、申报工作；组织文体广电新闻出版科学技术的攻关和成果推广、文体广电新闻出版推优创优工作。

4.拟订文化市场发展规划，负责全州文体广电新闻出版市场管理和产业发展工作，指导文化市场综合行政执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行监管；负责全州文体广电新闻出版行政审批工作。规范文体广电新闻出版服务管理，推动行业标准化建设。

5.管理全州性文化体育赛事活动；负责全州文体广电新闻出版对外交流工作，组织文体广电新闻出版产业对外交流与合作。

6.负责全州公共文化事业。规划、管理、指导图书、文物、博物、非物质文化遗产、优秀民族文化、群众文化辅导等公共文化的保护、传承、普及、开发利用工作；指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

7.负责全州文化艺术事业。研究、规划、指导文化艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展。

8.负责全州群众体育事业。规划、管理、指导和推动群众体育工作，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测工作。

9.负责全州竞技体育工作。统筹规划、推进竞技体育、青少年体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置传统、现代竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办重大国内国际体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

10.负责全州广播电影电视的监督、管理工作。统筹规划城乡广播电影电视发行、放映、民语译制、对外交流等工作，对广播电影电视宣传、发展等重大事项进行监督管理。对州内电影院线（公司）进行行业管理。

11.负责全州安全播出管理工作。对广播电视节目传输信号源、网络视听节目、广播影视广告和公共视听载体播放的节目内容及质量进行监督、监测。

12.负责全州广播电视网络覆盖建设和开发工作，审核、申报和承办全州各级广播电视台、有线电视台、转播台（发射台）的建立、撤销及管理有关事务，在许可范围内指配、管理广播电视频率频道和功率技术参数。

13.调查研究出版物市场情况，会同有关部门加强出版物市场管理，负责出版物的鉴定，查处或组织查处非法出版物；开展文化市场“扫黄打非”工作，组织协调文化市场“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处工作。监督管理全州印刷业。负责全州性新闻出版社团的审核和协调，指导有关协会的工作，组织查处重大新闻违法活动。

14.负责文体广电新闻出版法律、法规和规章的宣传教育；集中行使法律、法规、规章规定的由州级文化（文物）、体育、广播电视、新闻出版等行政主管部门行使的行政处罚及相关的行政强制、监督检查职责。负责文体广电新闻出版行政行为的行政复议、行政应诉和行政执法监督检查。组织查处著作权侵权案件及涉外侵权案件；组织开展新闻出版和著作权对外交流与合作的有关工作。

15.承办德宏州人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

公共文化事业：坚持为人民服务、为社会主义服务的方向，坚持百花齐放、百家争鸣的方针，按照贴近实际、贴近生活、贴近群众的原则，推动社会主义精神文明和物质文明全面发展，促进文化大发展大繁荣；提高文化软实力，发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用；深化文化体制改革，增强文化创造活力，建设公共文化服务体系，规范文化市场管理。

体育建设事业：积极推进基础设施进一步完善,实施“六个身边工程”，为广大群众健身创造良好环境和条件；通过组织开展各项全民健身活动，加强对全民健身活动深入广泛宣传，使全民参与健身，全民健康素质普遍增强。城乡居民达到《国民体质测定标准》合格及以上水平的人数比例超过90%，优秀标准人数比例超10%。积极组队参加各级各类体育竞赛，建立体育后备人才库,全力备战省运会、省民运会、省残运会、积极备战省运会暨2018年云南省各单项锦标赛、做好全省青少年阳光体育大会暨云南省第四届阳光体育大会的赛事工作。做好在德宏举办的省级、国家级的赛事承接工作。做好“一州市一精品”游泳项目顺利实施，继续做好德宏足球青训工作。

广播影视事业：广播影视宣传工作进一步改进，舆论引导能力明显提高，节目产品更加丰富多样，质量显著提高；安全播出保障能力和公共服务水平全面提升，建立覆盖城乡的广播影视公共服务体系，基本实现广播电视户户通；电影数字化放映基本普及，完成一个行政村一个月放映一场公益电影的任务；有线电视网络实现数字化、双向化，广播电视网由专用网向全功能全业务基础信息网转变；移动多媒体广播电视、互联网电视、网络电视台、手机电视、高清电视、公共视听载体等新媒体新业务实现稳步快速发展；产业实力显著增强，形成广播影视主业突出、多元发展的格局，力争经营创收有所突破；全面推进广播电视依法行政，行业管理由行政手段为主向综合运用法律、经济、行政、科技等手段的转变；队伍建设全面加强。

新闻出版事业：全面净化出版物市场和网络文化生态，有力维护意识形态安全，规范和加强政府机关软件资产管理，促进知识产权保护，提高政府机关国有资产管理水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州文体广电局（本级）部门2018年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

<!--[if !supportLists]-->1.<!--[endif]-->德宏州文体广电局

<!--[if !supportLists]-->2.<!--[endif]-->德宏州文化行政执法支队

<!--[if !supportLists]-->3.<!--[endif]-->德宏州电影放映管理中心

<!--[if !supportLists]-->4.<!--[endif]-->德宏州广播电视安全播出监测与村村通管理维护中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州文体广电局（本级）部门2018年末实有人员编制32人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制15人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员6人），事业人员15人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休45人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州文体广电局（本级）部门2018年度收入合计3012.85万元。其中：财政拨款收入2790.62万元，占总收入的92.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入222.23万元，占总收入的7.38%。与上年对比增加103%，主要原因是预算项目增加及历年省级补助转其他收入增加收入。

二、支出决算情况说明

德宏州文体广电局（本级）部门2018年度支出合计2859.97万元。其中：基本支出944.29万元，占总支出的33.02%；项目支出1915.68万元，占总支出的66.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加12.95%,主要原因是2017年综合绩效奖励在2018年发放基本支出增加，预算项目增加项目支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障德宏州文体广电局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出944.29万元。与上年对比增加19.8%,主要原因是工资调增及综合绩效奖发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.08%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障德宏州文体广电局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1915.68万元。与上年对比增加9.85%,主要原因是预算项目增加。具体项目开支及开展工作情况:

1.其他共产党机关事务2.2万元。主要用于基层党组织活动经费，其中：“万名党员进党校”培训1万元、订教育党刊资料1.2万元。

2.其他一般公共服务项目支出499.09万元。主要用于文化馆、图书馆、博物馆三馆建设经费。

3.文化体育与传媒项目支出1186.81万元。其中:文化102.2万元，主要用于赛装节8万元、扫黄打非工作5.39万元、对外文化交流与合作组团赴缅甸开展“情满中秋”文艺演出14.47万元、文化事业建设49.97万元（用于开展文化惠民、文化工作、文化执法、文化人才培养、第十一届青年演员比赛）、历年结余支出11.96万元（第十六届中缅边交会展位费、“冬之韵”音乐会支出）、新闻出版事业建设经费10万元（用于扫黄打非、正版化软件）、文化惠民图书捐赠活动2.4万元；体育39.57万元，主要用于青训中心教练员培训2.57万元、羽毛球协会2万元、全民健身工作10万元、体育器材购置25万元；新闻出版广播影视713.57万元，主要用于广电系统电费45.01万元、农村公益电影放映工作经费10万元、广电工作经费20万元、户户通工作经费4.63万元、广播电视地面数字运行维护41.11万元、广播电视地面数字设备尾款442.5万元、禁防工作0.31万元、地方台节目铁塔租赁150万元；其他文化体育与传媒支出331.47万元，主要用于博物馆文物服饰征集20万元、文化市场执法支队设备采购9.99万元、云南省第三届彩云奖19.95万元、赛装节20万元、“秋冬季”音乐会9.69万元、农村公益电影放映场次补贴80.64万元、农家书屋122.4万元、边境地区文化体育器材购置38.8万元、梁河勐养文化活动室10万元。

4.其他社会保障和就业支出23.78万元，主要用于春节高山台站慰问6万元，春节进军营、进基层送戏下乡文艺慰问演出17.78万元。

5.用于重大公共卫生宣传0.28万元；

6.体彩公益金项目203.52万元，主要用于青训中心人才培养、北冰南展、青少年足球基地建设、参加云南省第十五届运动会、国民体质监测、德宏州户体育运动规划、边境地区体育器材购置等体彩公益金安排的项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州文体广电局（本级）部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2631.32万元,占本年支出合计的92.01%。与上年对比增加6.37%,主要原因是基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出548.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.86%。主要用于其他共产党事务支出2.2万元，其他一般公共服务支出546.57万元；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  7.文化体育与传媒（类）支出1888.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.76%。主要用于文化770.59万元、体育37万元、新闻出版广播影视749.08万元、其他文化体育与传媒331.47万元；

  8.社会保障和就业（类）支出146.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于行政事业单位离退休122.49万元、其他社会保障和就业23.78万元；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于重大公共卫生专项0.28万元；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出47.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于住房公积金47.86万元；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州文体广电局（本级）部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.5万元，支出决算为10.1万元，完成预算的135%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.57万元，完成预算的131%；公务用车购置及运行费支出决算为2.48万元，完成预算的165%；公务接待费支出决算为1.05万元，完成预算的105%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：德宏州人民政府安排对台进行文化交流人次不确定，因公出国（境）支出比年初预算增加；随着脱贫攻坚工作的深入，下乡开展脱贫攻坚工作下基层次数增加，公务用车运维费比预算增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加3.67万元，增长42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加3.96万元，增长152%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.42万元，下降36%；公务接待费支出决算增加1.13万元，增长51.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2017年对比增加的主要原因是2018年政府安排的因公出国（境）人次增加；调研检查及业务对接增多，公务接待比2017年有所增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出6.57万元，占65.03%；公务用车购置及运行维护费支出2.48万元，占24.57%；公务接待费支出1.05万元，占10.40%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出6.57万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计3人次。开展内容包括：根据德财函【2018】29号州政府安排对台进行文化交流活动参加3人次，共支出6.57万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.48万元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.48万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于德宏州文体广电局机要通讯用车及下乡文艺演出活动及调研、脱贫攻坚业务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.05万元。其中：

国内接待费支出1.05万元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。主要用于德宏州文体广电局开展相关工作及州政府安排接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州文体广电局（本级）部门2018年机关运行经费支出69.41万元，与上年对比减少3.58%,主要原因办公设备购置减少、退休人员增加公务交通补贴相应减少等原因。德宏州文体广电局部门机关运行经费主要用于机关运行经费主要用于办公费、水电费、办公设备购置、差旅费、公务交通补贴等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，德宏州文体广电局（本级）部门资产总额4382.58万元，其中，流动资产1797.29万元，固定资产2585.28万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加178.68万元，其中;流动资产减少364.29万元，固定资产增加714.1万元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值XX元；处置车辆0辆，账面原值XX元；报废报损资产2项，账面原值62万元，实现资产处置收入62万元；出租房屋295平方米，账面原值18.2万元，实现资产使用收入18.53万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4382.58	1797.29	2585.28	843.18	47.98		1694.12
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额611.16万元,其中：政府采购货物支出592.92万元;政府采购工程支出18.24万元;政府采购服务支出XX元;授予中小企业合同金额611.16万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

本部门2018年未开展绩效自评。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

德宏州文体广电局出租房全部交由德宏州宏康公司进行管理，所收出租收入列在本单位非税收入上。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

“六个身边”工程：健全群众身边的体育健身组织、建设群众身边的体育健身设施、丰富群众身边的体育健身活动、支持群众身边的体育健身赛事、加强群众身边的体育健身指导、弘扬群众身边的体育健身文化。

  [附件: 德宏州文体广电局（本级）表]