德宏州傣剧传承保护展演中心2018年度部门决算

第一部分德宏州傣剧传承保护展演中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州傣剧传承保护展演中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州傣剧传承保护展演中心是德宏州公益性文艺演出单位，承担着公共文化服务职能。实施文化惠民，开展送戏下乡是中心的主要业务工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）扎实抓好党建及党风廉政建设工作

一是强化领导，明确责任。中心始终高度重视党建和党风廉政建设工作，实行“一把手”工程，履行好“一岗双责”，与中心工作做到同部署、同落实，切实加强领导，成立了工作领导小组，定期不定期组织召开专题会议，分析研究党建和党风廉政建设各项工作。

二是抓思想政治教育工作不放松。中心注重抓好党员及干部职工的思想政治建设，一年来，认真组织学习贯彻党的十九大精神、新修订后的宪法、党章、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》等党章党规及习近平总书记系列重要讲话。

三是抓实整改提升。在七届州委第六轮第一巡察组进驻州文体广电（新闻出版）局巡察工作期间，中心积极配合巡查工作，并以巡查工作为契机及到中心督查党风廉政建设工作发现的问题，中心积极开展了查缺补漏及整改提升工作，完善了相关制度，制作6六块廉政展板挂在沿楼而上的显眼处，时刻提醒和警示，积极营造中心风清气正、廉洁公正诚信高效的干事环境。

（二）抓业务出成效

一是圆满完成传统傣剧《娥并与桑洛》经典片段赴昆参加云南省首届传统戏剧曲艺汇演。中心的《娥并与桑落》与全省其他戏剧曲艺种类同台竞技，荣获了传承奖。

二是省州青年演员比赛崭露头角。积8名演员参加了“德宏州青年演员歌舞乐戏剧比赛”，杨相杏凭借《南西拉》获戏剧一等奖、其余参赛演员分别获得戏剧类二等奖、三等奖、小品类三等奖、优秀奖；云南省第十二届青年演员比赛中石买德、杨相杏、金小用进入决赛，杨相杏荣获戏剧类三等奖。

三是文化惠民活动亮点纷呈。中心想群众之所想，立足于丰富群众的文化生活，着力在满足广大群众的文化需求上做足文章。1至10月份，完成了“党的十九大精神传边疆文化大篷车千乡万里行”、“中国梦.傣剧情”百团千队红色文艺轻骑兵宣传党的十九大精神文化惠民演出、春节慰问、文化科技卫生三下乡等惠民送戏下乡20余场。

四是加强艺术创作。以“贯彻落实党的十九大精神感恩思进精准扶贫”为主题，创作编排了舞蹈《幸福来》、《腾飞的傣乡》、《鱼》、《不忘初心》等9个节目，丰富了中心文化惠民送戏下乡节目储备；为梁河县勐养镇策划创编了一台“精准扶贫”综艺晚会；创作录制傣语歌曲专辑《醉美德宏》。

五是做好傣剧遗产的保护工作。积极推进德宏州傣剧非遗陈列厅的建设工作；积极配合国家文化部驻云南记者到中心做春节期间惠民慰问下乡演出采访工作；做好中央电视台傣剧专题调研前期材料准备工作；校对上报《娥并与桑落》汉文本剧本，参加了“十三五”国家出版规划骨干工程《民族瑰宝--中国少数民族西区优秀剧目百种》的剧目选拔；

六是做好文化助推精准扶贫工作。为丰富群众文化生活，满足基层群众日益增长的精神文化需求，结合我州精准扶贫工作相关要求，中心充分发挥驻村工作队的优势，一年来安排10余名业务骨干多次深入梁河县村寨开展“种文化”、“送文化”相结合的文艺指导、节目排演、活动策划等，为基层培养了一批批业务好、素质高的基层文艺骨干。

七是加强傣剧人才培养。一年来主要通过以团代班，以老带新、参加培训等方式积极开展傣剧人才培养。鼓励业务素质好的同志充分发挥一专多能，以老带新加强编创、翻译等人才的培养；组织青年演员参加了州局主办的业务培训，提升综合业务素质。

八是加强对外文化交流。中心历来重视对外文化交流活动，并积极鼓励中心演员参加各种对外活动。青年演员歌手金小摆参加了国家文化和旅游部关于组派云南金小凤艺术团赴罗马尼亚、爱沙尼亚、波兰和克罗地亚国际民间艺术节演出工作，演出40余场；安排中心3名同志作为领唱参加州傣学会合唱团到昆明参加了云南省合唱大赛；11月初代表州局到普洱参加了2018年云南省首届“扫黄打非”进基层文艺汇演，各项对外文化交流工作，都取得了良好的成绩，进一步提高了傣剧的知名度和美誉度。

2018年，中心全年累计完成文化惠民送戏下乡80场，按照工作部署已完成上级部门分配给中心的送戏下乡任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

德宏州傣剧传承保护展演中心（原德宏州傣剧团）成立于1985年，现在馆址位于德宏州芒市南蚌路43号。中心下设：办公室、演员队、舞美队、乐队创作组。共有正式干部职工人50人，其中：管理员3人，事业工人1人、事业专业技术人员46人。离休1人、退休23人、临时聘用演员3人、遗属1人以上财政共供养人员共计74人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州傣剧传承保护展演中心现有编制56人，年初在职人员为50人，2018年7月开除一人，未实有人数49人.

2018年退休人员23人。其中：离休1人、退休22人。

实有车辆数3辆车，在编实有车辆数1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州傣剧传承保护展演中心2018年度收入合计817.49万元。其中：财政拨款收入817.49万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加70.16，主要原因分析送戏下乡项目资金拨款以及工资调整。

二、支出决算情况说明

德宏州傣剧传承保护展演中心2018年度支出合计851.40万元。其中：基本支出751.27万元，占总支出的88.24％；项目支出100.13万元，占总支出的11.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少675.68万元,主要原因分析2017年度基本建设项目竣工，支出冲减。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障日常公用机关等机构正常运转的日常支出751.27万元。与上年对比增加115.81万元,主要原因分析调整工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.20％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障送戏下乡、傣剧保护传承工作，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100.13万元。与上年对比减少799.49万元,主要原因分析2017年度基本建设项目竣工，支出冲减。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州傣剧传承保护展演中心2018年度一般公共预算财政拨款支出851.40万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于日常办公业务经费。

2.民族事务支出6.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于张晓伦和金小摆二人傣剧精品碟片出版。

3.文化体育与传媒支出701.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.43%。主要用于文化以及艺术表演团体和其他文化体育与传媒支出。

4.社会保障和就业支出103.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.19%。主要用于事业单位离退休以及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.社房保障支出39.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于住房改革支出以及住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州傣剧传承保护展演中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.40万元，支出决算为2.26万元，完成预算的66.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.69万元，完成预算的65%；公务接待费支出决算为0.57万元，完成预算的71.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因秉承精简节约、严格项目中三公经费支出。主要原因……。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.69万元，占74.78%；公务接待费支出0.57万元，占25.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.69万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出1.69万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.57万元。其中：

国内接待费支出0.57万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次126人（其中：外事接待人次0人）。主要用于傣剧教程专家研讨会发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日德宏州傣剧传承保护展演中心资产总额1043.89万元，其中，流动资产54.43万元，固定资产989.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.30万元，其中固定资产增加44.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1043.89	54.43	989.45	807.93	44.09	0	137.43	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

[附件: 德宏州傣剧传承保护展演中心2018年度部门决算]