德宏州文化馆2019年部门预算公开

德宏州文化馆2019年预算公开目录

 

第一部分德宏州文化馆2019年预算编制说明

第二部分 德宏州文化馆2019年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表

十一、州对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

 

德宏州文化馆预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要负责辅导、指导和研究全州群众业余文化活动和培训文艺业务骨干及非物质文化遗产保护与传承工作。利用本馆人才、场地等方面的优势，深入群众、深入基层、深入生活、积极创作和努力实践，为繁荣边疆少数民族地区的文化生活，推进我州的“三个文明”建设，充分发挥群众文化在构建和谐社会中的重要作用，馆内下设：办公室、文艺辅导部、美影书法部、非物质文化遗产保护部、广场文化活动中心及社会团体部。

（二）机构设置情况

德宏州文化馆（原德宏州群众艺术馆）成立于1963年，现在馆址位于德宏州府所在地芒市广场中缅友谊二楼。馆内下设：办公室、文艺辅导部、美影书法部、非物质文化遗产保护部、广场文化活动中心及社会团体部。共有干部职工20人，其中：助理馆员4人，馆员10人，副研究馆员3人，正研究馆员1人，八级职员1人，高级工1人。

（三）重点工作概述

德宏州文化馆的工作重点：1、开展群众文化艺术创作；2、培训、辅导文化馆站骨干；3、收集、整理、研究民族民间艺术。

二、预算单位基本情况

我馆编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有20人，其中： 财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入270.09万元，其中：一般公共预算财政拨款270.09万元。

 

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入270.09  万元，其中:本年收入 270.09 万元，本年收入中，财政拨款安排270.09万元（其中一般公共预算本级财力安排270.09万元)

 

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 270.09 万元。财政拨款安排支出270.09万元，（其中一般公共预算本级财力安排270.09万元，其他非税收入安排0万元。)其中一般公共预算本级财力中基本支出260.09万元，项目支出10万元。

 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游——群众文化208.81万元，主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费、培训费、专用材料费、交通费、工会经费等。

社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——事业单位离退休0.72万元，主要用于离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出30.28万元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出。

社会保障和就业支出——机关事业单位职业年金缴费支出12.11万元，主要用于缴纳职工职业年金支出。

住房保障支出——住房改革支出——住房公积金18.17万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出249.37万元，都是基本支出。

商品和服务支出10万元。

 

五、州对下转项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为:我单位无州对下专项转移支付项目。

 

（二）与中央、省配套事项

我单位无与中央配套事项。

 

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

 

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）基本支出预算的增减主要是人员工资变动。

（二）项目支出减少是因为预算没有安排州级非遗资金。

（三）三公经费说明

2019年部门“三公”经费预算安排0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。与2018年相比，三公经费减少了0.5万元，因为接待人数少了。

 

 

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

文化体育与传媒支出（类）。包括文化事业费、文物事业费、体育事业费、广播影视事业费、新闻出版事业费以及其他文化体育与传媒支出等经费支出。

社会保障和就业支出(类)。是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出(类)。是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 

（二）机关运行经费安排

机关运行经费10万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、办公设备购置费等。

 

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年至少完成10场广场舞演出，完成州委州政府安排的各种演出任务。

 

 

 [附件: 德宏州文化馆预算公开表]