德宏州图书馆2019年预算公开

目录

第一部分德宏州图书馆2019年部门预算编制说明

第二部分德宏州图书馆2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

 

德宏州图书馆2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(一）主要职能。德宏州图书馆是德宏州公益性事业单位，承担着公共文化服务。图书馆具有五大基本社会职能：社会文献整序；传递文献信息；开发智力资源，进行社会教育；丰富群众文化生活；搜集和保存人类文化遗产的。主要为公众提供阅览空间或图书借阅服务。为国家珍藏图书 、为学术团体提供有价值的资料 、满足大众文化娱乐生活需求。

（二）机构设置情况

德宏州图书馆大楼新建于1995年，总建筑面积2320平方米，使用面积2078平方米，总投资348万元。现在馆址位于德宏州芒市勇罕街25号。馆内设有办公室、流通借阅部（含采编室、外借室、综合阅览室、报刊阅览室、儿童阅览室、地方文献室、报刊典藏室、书库、盲人阅览室（和残联共建）、社会科学示范基地）、信息资源部（电子阅览室、机房、视频点播室、民族古籍保护中心）等部室。事业机构1个，2017年12月25日德宏州人民政府批准我馆成立德宏州少年儿童图书馆。2019年州图书馆事业编制数22 个，2018年末实有人数 21人（2018年11月退休一人），其中：管理员1人，事业工人1人、事业专业技术人员19人。

（三）重点工作概述

（一）学习贯彻党的十九大，继续开展好党建工作和系列学习活动。

（二）继续做好阵地服务工作，进一步提高服务质量和水平。

（三）继续抓好“送书下乡”、“流动书箱”、“送书上门”等特色服务工作。充分发挥图书馆的职能作用，积极开展各种特色工作，丰富农村和基层群众的精神文化生活。

（四）继续打造“德图公益文化大讲堂”、“爱心图书室”、“书香德宏—第三届全民阅读”等系列活动，使之打造成图书馆品牌服务项目。

（五）积极开展阅读活动，继续开展“你选书，我买单”阅读推广活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

我部门编制2018年部门预算单位共1个。属财政全供给单位。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：事业编制22人。在职实有22人，其中： 财政全供养 22人。

离退休人员 10人，其中： 退休 10人中2人提前退休人员。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入191.98万元，其中：一般公共预算财政拨款191.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入278.64万元，其中:本年收入278.64万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款278.64万元（本级财力278.64万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出278.64万元。财政拨款安排支出 278.64万元，其中，基本支出268.64万元，项目支出10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2070104“文化旅游体育与传媒支出”款项支出，主要用于人员工资福利支出：194.47万元；日常办公支出：10.75万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用；2070104项目款项支出：10万元，主要用于购书经费5万元，文化信息共享工程5万元。

2、208-05-02“事业单位离退休（款）”支出：0.66万元，主要用于退休人员公用经费；208-05-05“机关事业单位基本养老保险缴费支出”：31.38万元；208-05-06“机关事业单位职业年金缴费支出”：12.5万元。

3、221－02，“住房保障支出-住房改革支出”主要反映支出行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金：18.83万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出194.47万元。

 商品和服务支出16.41万元(其中：基本支出11.41万元，项目支出5万元)。

资本性支出5万元（项目支出）

养老保险支出31.38万元；职业年金12.55万元；住房公积金18.83万元；事业单位退休费0.66万元。

五、州对下转项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

    无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年财政拨款基本支出268.64万元，较2018年增加47.16万元，减少1.43%。主要是因为：2019年机关事业单位职业年金缴费支出增加12.55万元，养老保险基支出增加。住房公积金支出增加。

（二）2019年部门预算本级财力项目支出10万元，较上年减少10万元，减少50%。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出：包括编入部门预算的单位维修维护项目支出安排数等。

5、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

                                 德宏州图书馆

                                            2019年1月31日

 [附件: 德宏州图书馆预算公开表]