德宏州民族文化工作团2019年部门预算公开

德宏州民族文化工作团年2019预算公开目录

 

第一部分德宏州民族文化工作团2019年预算编制说明

第二部分 德宏州民族文化工作团2019年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表

十一、州对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

 

 

德宏州民族文化工作团预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

创作演出优秀民族歌舞剧目，弘扬发展边疆文化，为观众服务。各项大型节庆活动晚会的创、编、排演出及接待演出，舞台艺术作品创作，民族艺术传承整理加工与保护，送戏下乡，艺术普及推广，艺术创作表演人才培养。

（二）机构设置情况

单位设置以下几个部门：行政办公室、舞蹈队、声乐队、舞美队。

（三）重点工作概述

1、认真完成州委、州政府安排和组织举办的 “拥军优属”慰问文艺晚会；泼水节《圣水欢歌》等重大民族节庆演出和各类文艺晚会的策划、创作、排练、演出工作。

2、加强新剧（节）目的创作，打造舞台艺术精品

3、做好文化惠民送戏下乡演出

完成送戏下乡演出至少60场。

4、加强宣传，做好对外文化交流

5、加强民间器乐的保护、传承、挖掘、创新、发展工作。

我州五个世居少数民族民藏着丰富多彩的民族民间器乐，挖掘、保护、传承、创新、发展民族民间器乐工作，是我团一直以来的重点工作之一。

经这几年的刻苦钻研，在景颇族民间器乐的改良提高上取得了一定的成绩，引起了专家学者们的极大兴趣，得到专家学者的好评。

为提高民间器乐的生产质量，扩大生产规模，年初到昆明购买了一台数控车床，并邀请生产厂家的技术员到我团进行设备安装调试和对我团技术员进行设备使用培训。

6、加强人才培养，不断提高业务理论水平。

二、预算单位基本情况

我单位的性质是财政全供养的事业单位，在职人员编制74人，其中：事业编制74人。在职实有74人，其中： 财政全供养 74人。

离退休人员 47人，其中： 离休 0人，退休 47人。

车辆编制1辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 896.32万元，其中：一般公共预算财政拨款896.32万元.

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入  896.32万元，其中:本年收入  896.32万元，本年收入中，财政拨款安排896.32万元（其中一般公共预算本级财力安排890.32万元，其他非税收入安排6万)

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出  896.32万元。财政拨款安排支出 896.32万元，（其中一般公共预算本级财力安排890.32万元，其他非税收入安排6万元。)其中一般公共预算本级财力中基本支出870.32万元，项目支出20万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 文化旅游体育与传媒支出——文化——艺术表演团体710.93万元，主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费、培训费、专用材料费、交通费、工会经费等。

社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——事业单位离退休2.82万元，主要用离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出91.29万元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出。

社会保障和就业支出——机关事业单位职业年金缴费支出36.51万元，主要用于缴纳职工职业年金支出。

住房保障支出——住房改革支出——住房公积金54.77万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出842.12万元，都是基本支出。

商品和服务支出50.6万元。

对个人和家庭补助3.6万元都是基本支出。

五、州对下转项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为:我单位无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省配套事项

我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）基本支出预算的增减主要是人员变动。

（二）项目支出没有变化。业务经费安排10万元，送戏下乡经费10万元。

（三）三公经费说明

2019年部门“三公”经费预算安排3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费2万元。与2018年相比，三公经费没有变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

文化体育与传媒支出（类）。包括文化事业费、文物事业费、体育事业费、广播影视事业费、新闻出版事业费以及其他文化体育与传媒支出等经费支出。

社会保障和就业支出(类)。是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出(类)。是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费30.6万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、办公设备购置费等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年至少完成80场送戏下乡演出，完成州委州政府安排的各种演出任务。