德宏州民族艺术研究所2019年预算公开

目  录

 

第一部分德宏州民族艺术研究所2019年部门预算编制说明

 

第二部分德宏州民族艺术研究所2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表 

 

 

德宏州民族艺术研究所2019年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

遵循继承独有文化，发展特色文化，弘扬优秀文化的发展规律，对我州民族艺术的本质进行科学、准确的定位，认识、掌握其艺术特质。开展对我州具有代表性的文学艺术作品和代表人物的研究及评论活动。调查研究我州文学、戏剧、音乐、舞蹈、美术等的发展和传承；进行各民族文化艺术文献资料的搜集、挖掘、整理与分析研究，搞好艺术集成和志书编撰、修改、审定和出版等工作；鼓励作者努力提高撰写我州题材作品的创作质量，支持和办好各类文艺刊物；重视民族艺术理论人才的培养指导，不断壮大艺术理论研究队伍。

（二）机构设置情况

德宏州民族艺术研究所成立于1984年，现在德宏州芒市勇罕街25号办公。单位内下设：办公室、书画摄影、音乐舞蹈、文学戏剧。我单位目前共有干部职工9人，其中：管理员1人，助理馆员3人，馆员3人，副研究馆员2人。

（三）重点工作概述

   1.微纪录片傣剧“喃幕西双”2018年在芒市举行的首届“一带一路”国际微纪录片德宏影展中获十佳作品奖。

2.完成2018年上半年刊《五彩德宏》的改版及选题策划，收集、整理相关图片和文稿并完成上半年刊《五彩德宏》的出版。

3.完成德宏州参加云南省第三届大家乐群众文化“彩云奖”美术书法摄影作品评选实施方案及作品的征集、参展。选送的美术作品《编织幸福》（作者：张越）获云南省第三届大家乐群众文化“彩云奖”。

4.先后创作了具有德宏少数民族风格的两首歌曲《走向远方》、《起点》，并完成了录音和制作。

5.交响乐作品《天生桥》获得“首届云南风格器乐作品创作与演奏大赛”三等奖。

6.创建了一支景颇族原生态乐队，制作了新乐器，对两首景颇族古调进行重新编创，组织排练和录制，制成影像发送至爱沙尼亚音乐中心参加音乐节的初选。

7.收集录制了大量景颇族竹笛乐曲，将其记录下来，其中10首制成规范乐谱。

8.我所积极承担起了德宏州文体广电新闻出版局的宣传任务，一是2018年政府门户网站发布信息561条，及时将工作开展情况上报至省相关厅局和德宏州委州政府等相关单位；二是新媒体宣传方式，为顺应新媒体世代的发展，每个工作日向社会发布文化体育广电新闻出版工作动态、德宏本土民俗文化及各类活动赛事情况报道等。自2014年申请了“五彩德宏”微信公众号，共发布信息1044期，其中，2018年发布信息217期，共计918条。2018年根据州委宣传部的要求，申请了“五彩德宏”抖音号，目前发布视频信息5条。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，我单位基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，工勤编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人,提前退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年我单位财务总收入123.90万元，其中：一般公共预算财政拨款123.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年我单位财政拨款收入123.90万元，其中:本年收入123.90万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款123.90万元（本级财力123.90万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出123.90万元。财政拨款安排支出 123.90万元，其中，基本支出113.90万元，项目支出10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.207“文化旅游体育与传媒支出-01文化和旅游-99其他文化和旅游支出”款项支出，主要用于人员工资福利支出：82.33万元；日常办公支出：4.50万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用；207-01-99“其他文化和旅游支出”款项支出：10万元，主要用于德宏州美术馆室内设计及德宏州少数民族传统文化研究。

2.208-05-02“事业单位离退休（款）”支出：0.18万元，主要用于退休人员公用经费；208-05-05“机关事业单位基本养老保险缴费支出”：13.44万元；208-05-06“机关事业单位职业年金缴费支出”：5.38万元。

3.221-02“住房保障支出-住房改革支出”主要反映支出行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金：8.07万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出109.22万元。

 商品和服务支出14.68万元(其中：基本支出4.68万元，项目支出10万元)。

养老保险支出13.44万元；职业年金5.38万元；住房公积金8.07万元；事业单位退休费0.18万元。

五、州对下转项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

    无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年财政拨款基本支出123.90万元，较2018年增加31.23万元，增加34%。主要是因为：工资福利增加。

（二）2019年部门预算本级财力项目支出10万元，与上年一致。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位维修维护项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

德宏州民族艺术研究所

                            2019年1月31日

 [附件: 德宏州民族艺术研究所预算公开表]