德宏州文物管理所2019年预算公开

目录

第一部分德宏州文物管理所2019年部门预算编制说明

第二部分德宏州文物管理所2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

 

德宏州文物管理所2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

收藏展览文物，弘扬民族文化、历史文物研究、博物馆研究、通史近代史研究、古代建筑研究、古书画研究、古器物研究、文物修复技术研究、藏品研究、文物咨询、文物旅游活动组织、文物复制仿制，文物保护与管理等工作。

（二）机构设置情况

德宏州文物管理所成立于1983年，现有在职干部职工15人，其中：助理馆员2人，馆员9人，副研究馆员2人，十级职员1人，高级工1人。

（三）重点工作概述

（一）积极开展州博物馆建设各项工作，特别是陈列布展和内部系统建设工程，有针对性选派专业人员学习深造，争取经费开展有专项文物征集工作，全力推进博物馆陈列布展各项工作，力争早日开馆。

（二）指导各县市做好省级文物保护单位的维修及博物馆、纪念馆项目经费争取工作。努力做好州级文保单位维修项目；指导三台山德昂族博物馆和南侨机工纪念馆争取全省博物馆补助资金项目经费。

（三）切实加强2019年文物古建消防整治和防控工作，组织开展1-3次全州性的检查及隐患整改工作，全面做好州级文保单位“一项一策”达标建设工作。

（四）继续深入开展文物宣传“进基层，进社区”系列宣传活动。

（五）积极开展滇缅公路文物资源普查、南亚廊道课题研究、茶马古道文物资源调查等全省性的地方研究课题。

（六）争取项目经费开展1-2次全州文物专业技术人员及兼职文保员培训。

（七）做好州保单位的“四有”相关工作。

（八）争取项目做好文物文化研究书籍的编辑出版工作。

（九）认真做好州局和上级文物部门交办的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，工勤编制1人，事业编制14人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 3人,提前退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入191.98万元，其中：一般公共预算财政拨款191.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入191.98万元，其中:本年收入191.98万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款191.98万元（本级财力191.98万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出191.98万元。财政拨款安排支出 191.98万元，其中，基本支出181.98万元，项目支出10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、207“文化体育与传媒支出－02文物-01行政运行”款项支出，主要用于人员工资福利支出：174.23万元；日常办公支出：7.75万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用；207-02-04“文物保护”款项支出：10万元，主要用于州级文保单位维修维护。

2、208-05-02“事业单位离退休（款）”支出：0.24万元，主要用于退休人员公用经费；208-05-05“机关事业单位基本养老保险缴费支出”：19.13万元；208-05-06“机关事业单位职业年金缴费支出”：7.65万元。

3、221－02，“住房保障支出-住房改革支出”主要反映支出行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金：11.48万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出174.23万元。

 商品和服务支出17.75万元(其中：基本支出7.75万元，项目支出10万元)。

养老保险支出19.13万元；职业年金7.65万元；住房公积金11.48万元；事业单位退休费0.24万元。

五、州对下转项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

    无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年财政拨款基本支出191.98万元，较2018年减少2.74万元，减少1.43%。主要是因为：2018年在职转退休1人。

（二）2019年部门预算本级财力项目支出10万元，较上年减少5万元，减少33.33%。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出：包括编入部门预算的单位维修维护项目支出安排数等。

5、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

德宏州文物管理所

2019年1月31日

 [附件: 德宏州文物管理所预算公开表]