德宏傣族景颇族自治州幼儿园2025年预算公开目录

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德宏傣族景颇族自治州幼儿园

2025年预算公开目录

第一部分德宏傣族景颇族自治州幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德宏傣族景颇族自治州幼儿园2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏傣族景颇族自治州幼儿园

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。为家长服务，为幼儿服务，科学管理、优质保教，优化环境，面向全体，因材施教，开创多元化的课程模式办园特色，争创省一级一等幼儿园，充分发挥全州示范性幼儿园的效用。幼儿保育、幼儿教育；学龄前（3-6岁）幼儿全日制教育教学。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：总支办、行政办、财务室、教科室、保健室、总务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局的关键之年。我园将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，全面落实全国、全省、全州教育大会精神，围绕“保安全、提质量、树品牌”的目标，推进幼儿园高质量发展迈上新台阶。将重点推进如下几项工作：

一是持续推进党建与业务深度整合进一步深化党建与教育教学业务的融合，将党建工作贯穿于幼儿园管理、教育教学、队伍建设等各个环节，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员教师的先锋模范作用。通过党建引领，推动幼儿园各项工作高质量发展，实现党建与业务双提升；

二是深入推进党建品牌创建，通过完善品牌核心理念与宣传推广，明确品牌定位，提升知名度；定期梳理总结经验，形成可复制推广的模式；加强交流合作与学习借鉴，丰富品牌内涵并升华理论成果；

三是全面推进数智化建设，通过搭建并优化“明师智慧云”平台功能，确保核心模块按时上线并稳定运行；同时，开展教师培训与应用推广，建立激励机制，推动平台在教育教学中的广泛应用，并根据反馈持续优化功能。此外，结合数智化目标，优化教师考核评价体系，利用平台数据建立教师成长档案，助力教师专业发展，提升园务管理的科学性和精准度。在资源保障方面，积极争取资金支持，组建技术支持团队，加强与外部技术合作伙伴的沟通协作，引入先进技术和理念，为数智化校园建设提供坚实保障，推动幼儿园教育教学高质量发展；

四是幼儿园将进一步完善内控机制，通过全面梳理现有制度，查找漏洞并组织专项小组修订完善，同时开展专题培训，增强教职工的制度执行意识。细化年度预算编制，加强执行监督，建立绩效评价机制，优化资源配置。优化采购管理流程，完善采购办法，建立供应商评价机制，加强档案管理，确保采购公开透明。加强国有资产管理，完善管理办法，定期清查盘点，建立信息化管理系统，确保资产安全完整。全面提升幼儿园内部管理水平和运行效率。

五是保教业务工作将聚焦课程优化、师资提升和家园共育三大重点。首先是优化课程体系，融入游戏化、生活化教学内容，激发幼儿兴趣，促进全面发展。其次是强化教师培训，通过公开课、教学研讨等活动，提升教师教学能力，本学期计划组织至少4次相关活动。最后是加强家园共育，通过家长会、亲子活动、家庭教育讲座等形式，搭建沟通桥梁，形成教育合力，共同助力幼儿健康成长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制107人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制107人。在职实有101人，其中：财政全额保障101人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入27,305,561.10元，其中：一般公共预算27,295,561.10元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10,000.00元。

与上年对比减少375,470.12元，下降1.36%，主要原因是2025年人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入27,295,561.10元，其中:本年收入27,295,561.10元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,295,561.10元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少375,470.12元，下降1.36%，主要原因是2025年人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出27,305,561.10元。财政拨款安排支出27,295,561.10元，其中：基本支出17,845,561.10元，与上年对比减少375,470.12元,主要原因分析2025年人员经费减少；项目支出9,450,000.00元，与上年对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

（一）功能科目2050201教育支出—普通教育—学前教育22,681,996.00元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支。

（二）功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休44,000.00元，主要用于退休人员活动开支。

（三）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,836,671.36元，主要用于在编人员养老保险单位部分经费支出。

（四）功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出77,784.67元，主要用于保障单位就业支出。

（五）功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗906,856.48元，主要用于保障单位医疗保险补助支出。

（六）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助297,582.29元，主要用于保障单位公务员保险补助支出。

（七）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出83,166.78元，主要用于保障单位医疗保险补助支出。

（八）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,377,503.52元，主要用于保障单位住房公积金补助支出。

五、州对下专项转移支付情况

德宏傣族景颇族自治州幼儿园无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额759,160.00元，其中：政府采购货物预算4,000.00元、政府采购服务预算755,160.00元、政府采购工程预算0.00元。（注意《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,670.00元，较上年减少330.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏傣族景颇族自治州幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：2024年和2025年未安排因公出国（境）

（二）公务接待费

德宏傣族景颇族自治州幼儿园2025年公务接待费预算为970.00元，较上年减少30.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

减少原因是根据2024年部门预算工作的通知（德财预〔2024〕114号）文件要求在上年基数上压减3%填报，包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏傣族景颇族自治州幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为9,700.00元，较上年减少300.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费970.00元，较上年减少300.00元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏傣族景颇族自治州幼儿园2025年预算安排重点项目1个，项目名称：非税征管成本补助经费项目，项目资金9,450,000.00元，主要用于幼儿园日常运转的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、设备购置费等支出；绩效目标：用于维持现有36个班级教学业务开支，保障教学业务正常运转，优化办学条件，提高办学水平，引进师资和增强学校的综合实力，全面提高学教教育教学质量，为当地经济建设培养有用人才，适应全州社会发展的需要。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州幼儿园2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德宏傣族景颇族自治州幼儿园资产总额89,179,517.08元，其中，流动资产1,659,932.06元，固定资产87,381,978.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程116,530.00元，无形资产21,077.02元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,157,381.98元，其中固定资产增加275,390.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

[附件: 德宏傣族景颇族自治州幼儿园预算公开表20250318085811906]

监督索引号53310000336000100111