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德宏傣族景颇族自治州民族第一中学
2025年预算公开目录
第一部分 德宏傣族景颇族自治州民族第一中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏傣族景颇族自治州民族第一中学2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏傣族景颇族自治州民族第一中学
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏傣族景颇族自治州民族第一中学基本职能是实施高中学历教育，促进基层教育发展、高中学历教育及相关社会服务。学校的培养目标是：让边疆各族学子走向全国，走向世界。办学根本是：育人为首，质量一流。
（二）机构设置情况
我部门共设置八个内设机构，包括：党委办、办公室、总务处、教务处、教科室、德育处、综治办、团委。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
德宏傣族景颇族自治州民族第一中学始终全面贯彻落实党的教育方针，扎根边疆民族地区办教育，创设了符合边疆民族地区教育的“智慧课堂”教学模式，助力教学质量、高考成绩连年攀升，不断刷新办学纪录。成为了学子们走出山门，走出边疆，走向全国，乃至走向世界的梦想园地；成为了家长、社会信赖的名校，成为德宏的民生品牌。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制261人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制261人。在职实有254人，其中：财政全额保障254人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员79人，其中：离休0人，退休79人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入63,205,527.71元，其中：一般公共预算54,190,527.71元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入5,410,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,605,000.00元。
与上年对比增加969,712.46元,增长1.56%，主要原因分析教育支出中人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入54,190,527.71元，其中:本年收入54,190,527.71元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款54,190,527.71元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加1,504,712.46元，增长2.86%,主要原因分析教育支出中人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出63,205,527.71元。财政拨款安排支出54,190,527.71元，其中：基本支出52,190,527.71元，与上年对比增加1,504,712.46元，增长2.97%，主要原因分析教育支出中人员经费增加；项目支出2,000,000.00元，与上年对比持平，主要原因分析项目支出为学校事业发展项目与去年一致。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:
（一）功能科目2050204教育支出－普通教育－高中教育41,430,045.00元，主要用于人员工资支出及学校事业发展支出。
（二）功能科目2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休78,000.00元，主要用于退休人员公用经费。
（三）功能科目2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出5,121,311.52元，主要用于单位职工基本养老保险缴费单位支出。
（四）功能科目2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出216,222.05元，主要用于单位职工工伤保险、失业保险单位部分支出。
（五）功能科目2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗2,528,647.57元，主要用于缴纳单位人员医疗保险单位支出。
（六）功能科目2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助764,035.14元，主要用于缴纳单位人员医疗保险单位支出。
（七）功能科目2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出211,282.79元，主要用于缴纳单位人员医疗保险单位支出。
（八）功能科目2210201住房保障支出－住房改革－住房公积金3,840,983.64元，主要用于缴纳单位人员住房公积金单位支出。
五、州对下专项转移支付情况
德宏傣族景颇族自治州民族第一中学无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额2,076,600.00元，其中：政府采购货物预算954,000.00元、政府采购服务预算1,122,600.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏傣族景颇族自治州民族第一中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11,200.00元，较上年减少400.00元，下降3.45%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏傣族景颇族自治州民族第一中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比持平，持平原因是：2024年和2025年未安排因公出国（境）。
（二）公务接待费
德宏傣族景颇族自治州民族第一中学2025年公务接待费预算为5,600.00元，较上年减少200.00元，下降3.45%，国内公务接待批次为8次，共计接待85人次。
公务接待费减少原因主要是根据2024年部门预算工作的通知（德财预〔2024〕114号）文件要求在上年基数上压减3%填报。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏傣族景颇族自治州民族第一中学2025年公务用车购置及运行维护费为5,600.00元，较上年减少200.00元，下降3.45%。其中：公务用车购置费0.00元；公务用车运行维护费5,600.00元，较上年减少200.00元，下降3.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行维护费减少原因主要是根据2024年部门预算工作的通知（德财预〔2024〕114号）文件要求在上年基数上压减3%填报。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年度预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏傣族景颇族自治州民族第一中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，德宏傣族景颇族自治州民族第一中学部门资产总额140,452,803.63元，其中，流动资产2,367,550.41元，固定资产136,494,446.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,590,806.95元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,827,556.09元，其中固定资产增加2,584,033.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值174,000.00元；报废报损资产1项，账面原值174,000.00元，实现资产处置收入13,000.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
[附件: 德宏傣族景颇族自治州民族第一中学2025年部门预算公开表20250317051047934]
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