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德宏州教育体育局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
德宏州教育体育局是州政府工作部门，为正处级。主要职责是：
1.贯彻落实党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律规定；拟订全州教育、体育事业发展的政策、规划和地方性规定并组织实施；落实国家学历制度。
2.指导教育督导工作；协调指导老年体育协会、体育彩票销售工作；统筹协调教育科研、学生校外综合、中小学教育技术装备、远程教育和教育信息化工作。
3.统筹协调高中阶段及以下教育、各类体育的规划建设；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。
4.参与拟订教育、体育经费筹措管理、基建管理的政策；负责本部门和教育、体育经费、基建管理；负责州级教育费附加、体育彩票公益金使用管理；负责统计教育、体育经费投入情况。
5.主管教师、教练工作；负责教育体育系统人才队伍建设；按规定负责直属学校、单位领导班子建设和机关干部队伍建设。
6.负责推进语言文字规范化工作，负责普通话测试和普通话师资培训工作。
7.统筹协调教育、体育对外交流合作；参与汉语国际推广。
8.负责推进义务教育均衡发展，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作；推进少数民族教育、国防教育、民族团结教育工作；组织审定中小学州级地方课程教材，负责义务教育免费教科书发放管理工作；统筹协调中小学招生计划、学生管理工作；拟订中小学幼儿园教学评估标准，开展质量监测和学校评价工作，全面实施素质教育；统筹管理民办教育；按规定审批管理普通高完中。
9.负责推进职业教育、成人教育、开放教育、社区教育及成人文化技术教育工作；组织协调中等职业学校的招生、教科研、学生管理工作；指导开展教材建设、专业建设和就业服务工作；拟订中等职业教育教学评估标准，开展质量监测和学校评价工作；按规定审批管理中等职业教育和成人中专班。
10.负责推进高中及以下学校德育、智育、体育、美育、劳动教育，以及法治教育、卫生与健康教育、禁毒防艾教育工作；统筹管理全州青少年校外活动中心、教育系统关心下一代工作。
11.统筹协调教育体育安全稳定和预防、处置工作；会同有关部门负责学校公共卫生、后勤监管工作。
12.负责实施有关学历教育、非学历教育的考试、阅卷工作；统筹协调各级各类学校招生录取工作；统筹协调保密室、标准考场建设。
13.负责学生资助、生源地信用助学贷款、勤工俭学、学生营养改善计划工作；协调指导教育、体育公益事业发展工作。
14.统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系；指导公共体育设施建设管理、群众体育组织和体育社会团体工作；协调指导群众性体育活动，管理群众体育赛事；实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测工作。
15.管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员文化教育和社会保障工作，组织参加和举办重大体育竞赛；负责运动员技术等级审批及裁判员管理；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；统筹规划青少年和学校体育发展，指导和推进青少年和学校体育工作，开展学生体质监测。
16.统筹规划体育产业发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育统计、体育产业调查、体育彩票监督管理；开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广；指导全州体育场馆建设及运营管理。
17.完成州委和州政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
（1）党的领导全面加强。深入落实五级书记抓教育、党政同责办教育。在各州市中率先召开教育发展大会，及时出台《德宏州教育质量提升三年行动计划（2023－2025年）》《德宏州加快普通高中优质均衡发展的实施意见》等文件。全面建立州、县党政领导班子成员挂钩联系学校和教师制度，州委、州政府主要领导10次调研教育工作，州委常委会、州政府常务会和有关专题会30余次研究教育工作，持续营造党政谋教育抓发展良好氛围。持续加强学校党建工作。印发《学校党组织工作职责清单》等8个示范文本，完成党建入章、民办幼儿园党组织全覆盖。开展大中小幼联创共建工作，深入推进边疆党建长廊建设，创建“云岭先锋·育人红烛”省级党建示范校3所，2名同志被选聘为第二批省级“云岭先锋讲师”。扎实做好学校思想政治和意识形态工作。成立34所学校参与的德宏州大中小幼思政课一体化建设联盟，年内举办2次研讨会。坚决抵御宗教渗透、防范校园传教，创建铸牢中华民族共同体意识示范校19个，9所学校获评全国国防教育示范学校。全面发挥教育行政部门“指挥中心”作用。成立州县两级教育高质量发展三年行动计划工作专班，印发年度重要工作督导清单，强化工作督导。统筹协调各有关教育职能部门，定期调度、及时指导，积极推动县级政府履行教育职责，努力形成办教育的工作合力。扎实推进作风革命效能革命，开展党的二十大精神宣讲15次，推进习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂，“万名党员进党校”培训覆盖率100%。广泛开展“青春践行二十大”主题活动，5人获省级表彰。
（2）发展基础全面夯实。持续加大教育投入。全年完成教育固定资产投资。新建校舍面积24.3万平方米。完成61间初中信息技术教室、88套公办中小学校远程视频互动教学设备、56所边境学校远程教育建设任务，实现全州中小学教育专网全覆盖。不断深化教育帮扶。州民一中继续帮扶怒江州兰坪县一中和州内3所学校。州内7所初高中获省内优质学校帮扶。上海青浦区第5批支教团队10名教师，继续帮扶我州6所中小学幼儿园。云南大学先后派出24名专家深入我州13所高中开展新高考全学科送教对口帮扶。云南民族大学、昆明城市学院、德宏师专180名师学生进驻州内72所学校，深入落实体育美育浸润行动。深入整改突出问题。全州化解欠拨教育专项资金38328.75万元，瑞丽市、陇川县先后完成清欠工作。复工的16所学校23个单体项目建设有序推进，已完工14个单体。扎实开展教育督导。开展州政府履行教育职责自评，完成瑞丽市政府履行教育职责州级复查并通过省级评估。对5个县市控辍保学和盈江县政府、芒市遮放中学2个挂牌单位整改工作进行了两轮专项督导。全面启动全州普通高中办学经验综合评价工作，完成3所州级现代教育示范校、6所一级幼儿园实地督导评估认定。各类教育考试安全有序。组织服务保障中考、普通高考等国家和省级教育考试26项、参考约16.71万人次，做到零差错、零舞弊、零舆情。国家通用语言文字广泛普及。创建了29所语言文字工作规范化达标示范校、88个国家通用语言文字普及村。完成盈江县云南省语言文字使用情况调查、梁河县17所幼儿园国家语用司抽查任务。
（3）学校管理全面加强。着力兜牢安全底线。全面开展控辍保学攻坚、防溺水防交通事故、师德师风整治、心理健康测评等专项行动。学生意外死亡较上学年相比，事故数下降65.9%、人数下降60.5%。全州各学校未发生食品安全事件，省委主题教育办在第87期专报上推广了德宏经验。着力拓展素质教育。规范实施“双减”服务和“五项管理”，实现义务教育课后服务全覆盖。瑞丽市创新开展素质教育成果展演，赢得良好社会反响。深入开展关爱服务青少年儿童，建立农村“青少年儿童之家”59个。实施中小学生心理健康阳光行动。印发实施《德宏州学生心理健康阳光行动方案》，积极构建“四位一体”“四级联动”“四方协作”的工作体系，创建第一批“阳光学校、阳光班级、阳光家庭”，全州学生心理健康状况明显改善。
（4）教育改革全面深化。中小学校党组织领导的校长负责制工作扎实推进。构建“后备-名优-骨干-班主任”梯队培养机制。全州139所改革学校中71所学校实行书记、校长分设，66所学校实行书记、校长“一肩挑”，配备副书记265人、党办主任副主任197人，综合完成率100%。持续深化义务教育教师“县管校聘”改革。全州城镇学校、优质学校教师交流轮岗349人，占符合交流轮岗条件教师总数的12.43%。新中考改革平稳落地。体育美育劳动教育考试赋分、普通高中招生录取工作顺利完成。中考参考率99.33%、同比提高1.89%，总分合格率、优秀率较上年分别提高9.56%、5.55%，低分率较上年下降8.97%。
（5）各级各类教育全面发展。学前教育、特殊教育短板和专门教育加快补齐。实施学前教育布局优化行动，11所公办幼儿园顺利完工（2所投入使用），新增学位3090个，三年足额招生后预计提高公办幼儿园在园比例6%。全州普惠性幼儿园覆盖率达88.38%。做好适龄残疾儿童少年入学安置、随班就读和送教上门工作，全州1194名残疾学生安置率达95.11%；义务教育学校扩容提质稳步推进。全州新增城区小学学位1790个；争取到义务教育薄弱学校改造和能力提升资金8759万元，实施校舍建设项目29个、设备购置项目36个；争取到校舍维修改造资金6232万元，实施校舍建设项目90个。“双减、双升”工作持续推进，全流程监管校外培训机构，“控辍”长效机制建立健全，“保学”攻坚成果持续巩固，失辍学保持动态清零。普通高中办学质量持续提高。认真做好新课程“老高考”衔接过渡，持续开展学科教研等工作。总结推广州民一中教育教学经验做法，优质学校培育工作持续推进。职业教育水平不断提升。启动实施职业教育办学条件达标工程，全面深化产教融合、校企合作。盈江县职高、芒市职教中心分别进入省级“双优”建设名单，芒市职教中心等4所职业学校继续与上海青浦开展冠名班订单培养11个班、367名学生。成立德宏州餐饮行业、电商新媒体行业、数字口岸经济等产教融合共同体，积极探索“现代学徒制”“1+X”证书试点等教学模式。
（6）教师队伍建设全面加强。加大人才引进力度。全州补充新教师397人，较上年增加近一倍。教师全员培训制度全面恢复。出台实施《德宏州中小学校干部培养中长期规划（2023－2030年）》，选派骨干教师参加“国培”“省培”5414人，到青浦区学习培训40人、跟岗锻炼20人，参加云南省“万名校长培训计划”68人。州县两级组织各类培训48期、培训教师62156人次。加强师德师风建设。把师德师风建设纳入“小切口”整治民生领域突出问题“惠民行动”，发现并整改问题46个。做好职称评定工作。中小学获评正高级教师7人，州高评委评定副高级教师693人、一级教师32人，县市中评委评定一级教师284人、二级教师36人。做好评优选先工作。全州教育发展大会隆重表彰100名优秀教师；全州18名教师、1名教育工作者获省委省政府表彰；20名教师被评为“凤尾竹”教育人才、2名教师享受州政府特殊津贴，推荐“兴滇英才支持计划”教育人才6人。
（7）体育工作蓬勃发展。一是体育赛事活动迅速恢复。全州先后开展全民健身活动148场次。首次举办了中国公路、山地自行车联赛第一站比赛，成功承办了澜沧江—湄公河合作中国藤球公开赛、全国科学健身走基层（云南德宏站）、德宏州“嘉沣杯”网球公开赛和全省全民健身日主会场系列活动，德宏州成立70周年、“大美陇川”系列活动、盈江半程马拉松比赛广受关注。第三届州运会、瑞丽－木组跨国马拉松等赛事活动圆满举办。全州老年人体育赛事、活动亮点纷呈，民众对体育运动的参与度显著提高，“运动德宏”形象已深入人心。二是青少年体育丰富多彩。全州举办青少年赛事活动30余场，“中国小篮球”、“奔跑吧?少年”等系列活动持续开展。参加全省青少年校园足球篮球排球啦啦操四级联赛总决赛，获得初中组男排冠军、高中组女排冠军等好成绩。三是体育基础进一步夯实。积极推动德宏户外运动产业发展，积极探索“体育+”发展模式，打造“运动德宏”品牌具有地方特色的系列赛事，梁河体育公园、瑞丽国际文体中心、瑞丽市老年人活动中心、州少体校体育场等项目积极推进，22个边境乡镇57个行政村的496个自然村体育器材配备全部达标。中缅瑞丽—木姐跨国马拉松获评全国体育旅游精品赛事、“大美陇川”目瑙纵歌节获评中华体育文化优秀节庆活动，梁河县万亩茶园自行车越野赛等8个体育赛事活动入选云南省体育旅游精品项目和体育文化优秀项目，保障了国家和各省48支1218人的自行车、田径专业队员在芒市冬训。1-12月份销售体育彩票52018万元，汇缴州级体彩公益金3570万元。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、人事和人才工作科、规划财务基建科、资助管理中心、基础教育科、职业教育与成人教育科、德育安全科、招生考试办公室、群众体育科、体育产业科、竞赛训练与青少年体育科、中共德宏州教育工作委员会办公室、德宏州人民政府教育督导室办公室。所属单位13个，分别是：
1.德宏州教育体育局(本级)
2.德宏职业学院
3.德宏州幼儿园
4.德宏州特殊教育学校
5.德宏州民族初级中学
6.德宏州民族第一中学
7.德宏州教育科学研究所
8.德宏州教育示范性综合实践基地
9.德宏州民族实验中学
10.德宏州体育运动中心
11.德宏州少年儿童业余体育学校
12.德宏州老年人体育协会
13.德宏州第二幼儿园
（二）决算单位构成
纳入德宏州教育体育局2023年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位12个。分别是：
1.德宏州教育体育局(本级)
2.德宏职业学院
3.德宏州幼儿园
4.德宏州特殊教育学校
5.德宏州民族初级中学
6.德宏州民族第一中学
7.德宏州教育科学研究所
8.德宏州教育示范性综合实践基地
9.德宏州民族实验中学
10.德宏州体育运动中心
11.德宏州少年儿童业余体育学校
12.德宏州老年人体育协会
13.德宏州第二幼儿园
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏州教育体育局根据相关要求，编制数不宜公开；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员1254人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员450人（离休0人，退休450人）。
年末其他人员23人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员23人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生20287人。年末遗属9人。
车辆编制13辆，在编实有车辆7辆。
第二部分 2023年度部门决算表
德宏州教育体育局部门2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州教育体育局2023年度收入合计46539.12万元。其中：财政拨款收入37647.47万元，占总收入的80.89%；上级补助收入0.00万元；事业收入7835.17万元（含教育收费6149.36万元），占总收入的16.84%；经营收入346.39万元，占总收入的0.74%；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入710.09万元，占总收入的1.53%。与上年相比，收入合计增加314.36万元，增长0.68%。其中：财政拨款收入减少1319.76万元，下降3.39%；上级补助收入增加0.00万元,与上年一致；事业收入增加1712.57万元，增长27.97%；经营收入减少80.05万元，下降18.77%；附属单位上缴收入增加0.00万元；其他收入增加1.61万元，增长0.23%。增长主要原因是：人员工资薪金增长、事业收入、其他收入较上年增加，政府性基金预算财政拨款收入、经营收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
德宏州教育体育局2023年度支出合计49473.73万元。其中：基本支出27489.28万元，占总支出的55.56%；项目支出21703.80万元，占总支出的43.87%；上缴上级支出0.00万元；经营支出280.65万元，占总支出的0.57％；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加5837.67万元，增长13.38%。其中：基本支出减少1984.84万元，下降6.73%；项目支出增加7698.14万元，增长54.96%；上缴上级支出增加0.00万元；经营支出增加124.44万元，增长79.67%；对附属单位补助支出增加0.00万元。主要原因是：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障德宏州教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27489.28万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25409.90万元，占基本支出的92.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2079.38万元，占基本支出的7.56％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障德宏州教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21703.80万元。其中：基本建设类项目支出1883.68万元。具体项目开支主要是：
1.教育管理、教育教学改革经费、设备配置、运转经费2164.34万元，主要用于保障学校教育教学管理、学校设备、学校运转相关工作；
2.教育共同财政事权和支出责任划分配套经费6703.37万元，主要用于基础教育补助资金、学生补助资助专项经费；
3.德宏州教育信息化建设项目政府拖欠企业经费2583.00万元，主要用于归还政府拖欠企业欠款；
4.预留教育费附加经费950.00万元，主要用于2023年能力提升、校舍维修改造州级配套资金、教学综合楼及附属工程建设；
5.学校体育联赛和参加省级总决赛经费175.00万元，主要用于参加全省青少年校园足球、篮球、排球、啦啦操四级联赛总决赛等；
6.云南民航学院建设项目专项资金955.97万元，用于云南民航学院建设项目经费；
7.非税征管成本补助经费1417.85万元，主要用于考试考务费、学校项目支出；
8.单位自有资金安排经费1531.58万元，主要用于德宏职业学院项目支出；
9.学生宿舍楼等建设项目工程专项资金1430.00万元，主要用于学校学生宿舍楼工程建设；
10.体育工作、体育事业发展、体育赛事项目经费3792.69万元，主要用于体育发展、体育赛事、体育设施设备相关支出；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款支出35975.33万元,占本年支出合计的72.72%。与上年相比增加4883.28万元，增长15.71%，主要原因是：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出187.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于人大事务、发展与改革事务、组织事务、其他共产党事务支出、其他一般公共服务支出；
2.外交（类）支出0.00万元；
3.国防（类）支出0.00万元；
4.公共安全（类）支出0.00万元；
5.教育（类）支出28788.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.02%。主要用于教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出；
6.科学技术（类）支出6.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于科学技术支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出1248.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于文化和旅游、体育竞赛、体育训练、体育场馆、群众体育、其他文化体育与传媒支出；
8.社会保障和就业（类）支出3010.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。主要用于机关离退休人员支出、全额拨款单位缴纳社保经费以及事业单位离休人员支出；
9.卫生健康（类）支出1545.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于卫生健康方面的支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元；
11.城乡社区（类）支出0.00万元；
12.农林水（类）支出142.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于农林水方面的支出；
13.交通运输（类）支出0.00万元；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元；
16.金融（类）支出0.00万元；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；
19.住房保障（类）支出1045.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于全额供给单位在职在编人员缴纳住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；
23.其他（类）支出0.00万元；
24.债务还本（类）支出0.00万元；
25.债务付息（类）支出0.00万元；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为99.97万元，决算为20.89万元，完成年初预算的20.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为21.30万元，决算为0.00万元，公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，公务用车运行维护费支出年初预算为52.24万元，决算为17.06万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.66%，完成年初预算的32.66%；公务接待费支出年初预算为26.43万元，决算为3.83万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.33%，完成年初预算的14.49%，具体是国内接待费支出决算3.83万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏州教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为99.97万元，支出决算为20.89万元，完成年初预算的20.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为21.30万元，决算为0.00万元，公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，公务用车运行维护费支出年初预算为52.24万元，决算为17.06万元，完成年初预算的32.66%；公务接待费支出年初预算为26.43万元，决算为3.83万元，完成年初预算的14.49%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：贯彻落实厉行节约原则，进一步压缩“三公”经费支出；因公出国（境）大幅减少、各类教学和学术交流活动等各类大型活动大幅减少，强化公务用车总量控制，加强公务用车购置经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6.46万元，增长44.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，公务用车运行维护费支出决算增加4.16万元，增长32.25%；公务接待费支出决算增加2.30万元，增长150.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务接待费增加2.30万元，由于疫情放开后，各类检查、学习交流、调研增加；公务用车运行维护费增加4.16万元，疫情放开后出差增加、燃油价格的波动、公车老化维修维护费等支出增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于德宏州教育体育局部门下乡出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次290人（其中：外事接待人次0人）。主要用于德宏州教育体育局部门接待上级及有关部门发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
(三)政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏州教育体育局无政府性基金财政拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏州教育体育局2023年机关运行经费支出48.15万元，比上年减少2.39万元，下降4.72%，主要原因是机关公用经费办公费、邮电费支出较上年减少。单位机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，德宏州教育体育局资产总额186913.81万元，其中，流动资产3289.39万元，固定资产130330.68万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程36438.95万元，无形资产16854.79万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5647.82万元，其中固定资产减少5573.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额2566.40万元，其中：政府采购货物支出1133.82万元；政府采购工程支出1014.79万元；政府采购服务支出417.79万元。授予中小企业合同金额2017.05万元，其中：授予小微企业合同金额1764.11万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
监督索引号53310000336001111
滇公网安备 53310302000145号
