返回首页监督索引号53310000336000601000
德宏州教育示范性综合实践基地2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
(一)单位整体支出绩效自评情况
（二）单位整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
德宏州教育示范性综合实践基地本着以培养中小学生的社会责任感、创新精神和实践能力为目的，努力提高学生的综合素质；加强中小学生对基础知识重要性的认识；组织全州中小学生开展生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育等实践活动；在活动中秉承“公益为先、活动为主、学生为本”。
（二）2023年度重点工作任务概述
（1）加强人员配置积极开展活动。鉴于实践基地人员严重不足的实际情况，认真梳理相关功能教室、设施设备等情况，采取外聘和内调的方式，聘请相关人员组建教学团队。分别聘请芒市交警大队、德宏师专人文学院法律教研室、德宏蓝天救援队、芒市非物质文化遗产保护中心的专业人员进行授课，内部调整州体育运动中心、州青少年户外体育活动营地和州体育总会的人员负责相关工作。
（2）合理设置课程，更好的开展综合实践活动，结合实践基地现有资源，按照“素质教育与实践体验相结合”的方针，设置了交通安全、模拟法庭、禁毒防艾3门素质教育课程，设置了3D打印体验、多米诺思维训练、应急知识、民族手工艺和体育趣味活动5门实践体验课程。在实现基础素质教育的同时，进一步提升学生的动手能力，开拓创新思维。
（3）活动有序开展。“德宏州教育示范性综合实践基地秋季学期综合实践活动”如期举行，本次活动共有芒市城区义务教育段的5000名学生参加。在活动过程中，我们充分考虑了教学质量因素，按照“1+N”的方式，将每个班分成2个学习小组，错时进行同样的素质教育，分别参加不同的实践体验，这样的模式，不仅能大大减少教师的教学压力，还能充分提升活动的质量。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室,所属单位0个。
我单位为基层预算单位，无下属预算单位。
（二）决算单位构成
德宏州教育示范性综合实践基地作为二级预算单位纳入德宏州教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
德宏州教育示范性综合实践基地单位2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
德宏州教育示范性综合实践基地2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》中无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州教育示范性综合实践基地2023年度收入合计268.98万元。其中：财政拨款收入268.96万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.02万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加76.72万元，增长39.90%。其中：财政拨款收入增加76.70万元，增长39.89%；上级补助收入增加0.00万元，事业收入增加0.00万元，经营收入增加0.00万元，附属单位上缴收入增加0.00万元，其他收入增加0.02万元，增长100.00%。主要原因是：人员工资薪金增加、教育费附加安排的项目支出增加。
二、支出决算情况说明
德宏州教育示范性综合实践基地2023年度支出合计270.25万元。其中：基本支出142.15万元，占总支出的52.60%；项目支出128.10万元，占总支出的47.40%；上缴上级支出0.00万元，经营支出0.00万元，对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加53.72万元，增长24.81%。其中：基本支出减少16.29万元，下降10.28%；项目支出增加70.00万元，增长120.51%；上缴上级支出增加0.00万元，经营支出增加0.00万元，对附属单位补助支出增加0.00万元。主要原因是：教育费附加安排的项目支出、体育彩票公益金支出较上年增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障德宏州教育示范性综合实践基地单位机构正常运转的日常支出142.15万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出136.86万元，占基本支出的96.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.29万元，占基本支出的3.72％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障德宏州教育示范性综合实践基地单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出128.10万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目主要是青少年校外体育训练基地条件提升改善资金128.10万元，用于支付德宏州教育示范性综合实践基地建设项目尾款、举办培训、食堂维修等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州教育示范性综合实践基地2023年度一般公共预算财政拨款支出248.98万元,占本年支出合计的92.13%。与上年相比增加76.73万元，增长44.54%,主要原因是教育费附加安排的项目支出、德宏州教育示范性综合实践基地运行经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元；
2.外交（类）支出0.00万元；
3.国防（类）支出0.00万元；
4.公共安全（类）支出0.00万元；
5.教育（类）支出213.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.73%。主要用于教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出；
6.科学技术（类）支出0.00万元；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；
8.社会保障和就业（类）支出15.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%。主要用于机关离退休人员支出、全额拨款单位缴纳社保经费以及事业单位离休人员支出；
9.卫生健康（类）支出8.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%。主要用于卫生健康方面的支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元；
11.城乡社区（类）支出0.00万元；
12.农林水（类）支出0.00万元；
13.交通运输（类）支出0.00万元；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元；
16.金融（类）支出0.00万元；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；
19.住房保障（类）支出11.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于全额供给单位在职在编人员缴纳住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；
23.其他（类）支出0.00万元；
24.债务还本（类）支出0.00万元；
25.债务付息（类）支出0.00万元；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏州教育示范性综合实践基地2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元；公务用车购置费支出决算增加0.00万元；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元；公务接待费支出决算增加0.00万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏州教育示范性综合实践基地属事业单位，2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，德宏州教育示范性综合实践基地资产总额2815.73万元，其中，流动资产7.38万元，固定资产2808.35万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少64.99万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
监督索引号53310000336000601111
滇公网安备 53310302000145号
