德宏州老年人体育事业发展中心2024年预算公开

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德宏州老年人体育事业发展中心2024年预算公开目录

第一部分 德宏州老年人体育事业发展中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州老年人体育事业发展中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州老年人体育事业发展中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展德宏州老年人体育工作，管理州老年人体育活动中心场馆，促进全民健身事业发展，构建现代公共文化体育服务体系。业务范围包括：一是贯彻落实党和国家的老年人体育健身事业工作方针政策，落实老年人体育健身工作要求，研究拟订全州老年人体育规划、计划。二是组织全州老年人体育健身赛事、活动，推进全州老年人体育健身基础设施建设，改善老年人体育健身环境。三是负责全州老年人体育健身教练员、裁判员、指导员培训工作。四是负责联系和服务全州老年人体育社团组织，支持州老年人体育协会开展工作。五是负责管理、维护、运营德宏州老年人体育活动中心。六是承办德宏州教育体育局交办的相关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务一部、业务二部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，德宏州老年人体育事业发展中心将继续在习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神引领下，在主管局州教育体育局的坚强领导下，把握机遇，凝心聚力、团结拼搏、苦干实干，不断开拓德宏州老年人体育事业发展的新局面，建立健全老年人体育政策、丰富老年人赛事活动、扩大老年人场地设施供给、健全老年人体育组织、加强老年人科学健身指导，全力推动德宏州老年人体育事业高质量发展。

一是组织开展好各类赛事活动和培训工作；

二是优化工作作风，加强服务，加强场馆管理工作；

三是继续做好体育场馆免费低收费开放工作；

四是进一步加强队伍建设，强化党风廉政建设，不断提升干部职工综合业务能力和老年人体育工作水平，克服边缘思想，树立行业自信。

五是积极配合德宏州老年人体育协会做好举办德宏州第十届老年人健身运动会的各项赛事组织工作。

六是强化安全生产（消防）工作。以“安全生产月”为契机，落实“一岗双责”责任，树立安全第一的思想，确保安全管理工作落实到位。

二、预算单位基本情况

德宏州老年人体育事业发展中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,162,479.12元，其中：一般公共预算1,591,479.12元，政府性基金570,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,000.00元。
与上年1,571,100.00元对比增加了591,379.12元，增长了37.64%，主要原因分析为2024年度人员经费收入增加，政府性基金收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,161,479.12元，其中：本年收入2,161,479.12元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,591,479.12元，政府性基金预算财政拨款570,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年1,570,100.00元对比增加了591,379.12元，增长了37.67%，主要原因分析2024年度人员经费收入增加，政府性基金收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,162,479.12元。财政拨款安排支出 2,161,479.12元，其中：基本支出1,141,479.12元，与上年660,500.00元对比增加了480,979.12元，增长了72.82%，主要原因分析为人员增加；项目支出450,000.00元，与上年552,000.00元对比减少了102,000元，下降了18.48%，主要原因分析为赛事经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于保障事业单位人员工资、五险一金缴费等开支。

1.功能科目2070308文化旅游体育与传媒支出—体育— 群众体育1,452,927.00元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出56,810.34元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

3.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2,390.67元，主要用于失业保险缴费支出；

4.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗28,050.11元，主要用于基本医疗保险缴费支出；

5.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助7,101.29元，主要用于公务员医疗补助支出；

6.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1,710.13元，主要用于医疗生育保险支出；

7.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金42,489.58元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州老年人体育事业发展中心无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额93,000.00元，其中：政府采购货物预算33,000.00元、政府采购服务预算60,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州老年人体育事业发展中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,335.00元，较上年减少165.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州老年人体育事业发展中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州老年人体育事业发展中心2024年公务接待费预算为5,335.00元，较上年减少165.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待50人次，减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，贯彻厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州老年人体育事业发展中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州老年人体育事业发展中心2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德宏州老年人体育事业发展中心资产总额17019371.83元，其中，流动资产81,136.90元，固定资产16,937,615.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产619.80元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少968542.33元，其中固定资产减少485732.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产81项，账面原值 727,053.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

[附件: 德宏州老年人体育事业发展中心2024年预算公开表20240206112213231]  

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