德宏职业学院2024年预算公开

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德宏职业学院2024年预算公开目录

第一部分 德宏职业学院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏职业学院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏职业学院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为区域经济发展提供高素质职业技术人才,主要工作为：开展高职、中专、技工多层次学历教育及成人教育和技能培训服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置32个内设机构，包括：办公室、保卫处、财经旅游学院、财务处、工程与信息技术学院、工会/妇联、公共基础学院、国际交流中心、后勤处、护理学院、基础设施建设中心、基础医学院、纪检处、继续教育学院、教务处、教学质量监控中心、科学技术处、临床学院、马克思主义学院、门诊部、人事处、审计处、统战部、图书馆、团委、网络信息管理中心、宣传部、学生处、医学技术学院、招生就业处、驻村工作队、组织部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年主要围绕高质量发展三年行动计划，重点推进8项工作任务，分别是：推进学校全面深化改革，精简内设机构，进一步明晰职能职责，简政放权，为学校高质量发展提供强有力保障；落实“双高”建设重点任务，力争中医学专业群进入国家“双高”建设计划，3个专业群进入省“双高”建设计划；深化政校企合作工程，抓好数字口岸经济产教融合共同体建设，打造全国数字口岸经济产教融合共同体示范样板；实施教学质量提升行动，做深做实产教融合；实施人才强校行动，确保“双师型”教师的比例不低于60%；推进创新发展行动，以德宏热区现代农业产业研究院为平台，深化与湖南农业大学的合作，共同组建院士牵头的创新团队，共建中缅农产品检测中心（重点实验室）、民族医药文化与资源研究中心、开放型区域产教融合实践中心等科研和实践平台；开展中外职业教育交流合作行动，积极承接对缅技能培训，申报实施“中文+职业技能”项目；推进办学条件达标工程，围绕“生师比”“生均图书”“生均教学行政用房面积”“具有研究生学历专任教师数”和“生均教学科研仪器设备值”5项办学条件达标核心指标抓好落实，争取在2025年实现达标，并满足职业本科办学条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制469人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制469人。在职实有483人，其中：财政全额保障483人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员161人，其中：离休0人，退休161人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年德宏职业学院财务总收入156,162,169.87元，其中：一般公共预算82,151,969.87元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入45,881,800.00元，事业收入343,200.00元，事业单位经营收入17,478,800.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10,306,400.00元。
与上年对比财务收入减少5,521,256.53元，同比下降3.41%，主要原因是2023年单位自有资金安排优质高职院校发展专项资金项目（使用财政专户管理资金收入）结转25,713,028.32元，2024年部门预算中对该项目进行压减。

（二）财政拨款收入情况

2024年德宏职业学院财政拨款收入82,151,969.87元，其中：本年收入82,151,969.87元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款82,151,969.87元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入减少940,656.53元，同比下降1.13%，主要原因是2023年预算中包含超航空净空建筑拆降费专项资金项目1,000,000.00元，中职国家助学金专项资金项目735,200.00元，2024年未安排上述项目。

四、预算单位支出情况

2024年德宏职业学院预算总支出156,162,169.87元。财政拨款安排支出82,151,969.87元，其中：基本支出81,651,969.87元，与上年对比基本支出增加1,244,543.47元，同比增长1.55%，主要原因是学校学生人数增加公用经费增加，教职工工资、保险增长；项目支出500,000.00元，与上年对比项目支出减少2,185,200.00元，同比下降81.38%，主要原因是2023年预算中包含超航空净空建筑拆降费专项资金项目1,000,000.00元，中职国家助学金专项资金项目735,200.00元，德宏州建设民族团结进步示范区工作经费150,000.00元，2024年未安排上述项目，纳入非税收入管理的学校鉴定业务减少，非税收入安排支出减少300,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2050302教育支出－职业教育－中等职业教育19,857,872.22元，主要用于人员工资支出；

2.功能科目2050305教育支出－职业教育－高等职业教育支出44,750,651.42元，主要用于人员工资及学校运转公用经费支出，其中基本支出44,250,651.42元,项目支出50,0000.00元；

3.功能科目2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休157,000.00元，主要用于退休人员公用经费；

4.功能科目2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出10,045,238.37元，主要用于单位职工基本养老保险缴费单位支出；

5.功能科目2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤75,960.00元，主要用于学校遗属补助；

6.功能科目2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出425,201.79元，主要用于单位职工工伤保险、失业保险单位部分支出；

7.功能科目2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗4,959,836.45元，主要用于缴纳单位人员医疗保险单位支出；

8.功能科目2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1,468,078.66元，主要用于缴纳单位人员医疗保险单位支出；

9.功能科目2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出412,130.96元，主要用于缴纳单位人员医疗保险单位支出。

五、州对下专项转移支付情况

德宏职业学院无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额7,995,000.00元，其中：政府采购货物预算6,600,000.00元、政府采购服务预算1,395,000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏职业学院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少543,000.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏职业学院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少163,000.00元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少的原因为本单位从自有资金中解决因公出国（境）费。

（二）公务接待费

德宏职业学院2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增减少150,000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因为本单位从自有资金中解决公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏职业学院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，减少230,000.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年数相等，无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少230,000.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。（有车辆但无公务用车运行维护费的原因是本单位从自有资金中解决车辆费用）

减少的原因为本单位从自有资金中解决车辆费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏职业学院2024年预算共有2个重点项目，支出绩效目标情况如下：

1.单位资金安排优质高职院校发展专项资金

项目绩效目标为：项目通过医学实训基地实训设备购置，打造先进的医学实训基地，把工学结合、学徒制贯穿于职业教育人才培养全过程。通过聘请不低于100人的行业专家能手作为外聘教师，提升学生实践动手能力，让学生能够将理论与实践牢牢结合起来，年度内安排不低于120人次的教师外出培训，提升教师素质能力，加强教师队伍建设，同时通过项目实施，保障学校正常运转，为学生提供安全整洁的学习环境。该项目使用学校教育收费财政专户返还款安排。

2.单位自有资金安排经费

项目绩效目标为：该资金主要为上级部门拨入高等职业教育学生奖助学金，助力保障受补助学生基本生活，各项国家资助政策按规定得到落实，奖助学金发放完成率均达到100%，减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。学校自主经营3家食堂，饭菜价格保持平价，积极履行高校服务社会职能，当年计划完成不少于12场次的社会技能培训，有效提升劳动者技能。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏职业学院2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德宏职业学院资产总额1,186,800，015.69元，其中，流动资产23,042,028.99元，固定资产（净值）667,669,644.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程347,602,912.87元，无形资产（净值）148,485,429.36元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少13,859,590.32元，其中固定资产减少20,366,666.99元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入1,103,096.21元，其中出租资产2384.88平方米，资产出租收入1,103,096.21元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

[附件: 德宏职业学院2024年部门预算公开表20240205112307709]  

监督索引号53310000336000700111