德宏州民族实验中学2024年预算公开

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德宏州民族实验中学2024年预算公开目录

第一部分 德宏州民族实验中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州民族实验中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州民族实验中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，实施初中义务教育，促进义务教育均衡发展、初中学历教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、教务处、总务处、德育处、教科处、综治办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

我校教师荣获州级以上奖励32项，学生获州级及以上奖励200余项；中考高分段取得重大突破，高分段人数占年级人数的21%，优秀学生人数占比突出，平均分再创新高；各年级各学科根据学生的需求和学科特点设计了多样化的课后服务课程，注重培养学生的自主学习能力和创新思维能力；加强教学改革创新，每周利用升旗活动邀请家长参观校园、课堂听课、倾听意见、参与改革，助推发展，获得家长一致好评与肯定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制115人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制115人。在职实有115人，其中：财政全额保障115人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入20,006,908.39元，其中：一般公共预算18,914,721.15元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,092,187.24元。

与上年对比减少195,350.89元，下降0.96%，主要原因为由于人员减少导致相应的工资、社会保障和就业、卫生健康及住房保障等一般公共预算较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入18,914,721.15元，其中：本年收入18,914,721.15元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,914,721.15元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少806,418.13元，下降4.08%，主要原因为由于人员减少导致相应的工资、社会保障和就业、卫生健康及住房保障等一般公共预算较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出20,006,908.39元。财政拨款安排支出18,914,721.15元，其中：基本支出18,792,521.15元，与上年对比减少405,518.13元，下降2.11%，主要原因在于人员减少导致相应的工资、社会保障和就业、卫生健康及住房保障等一般公共预算较上年减少；项目支出122,200.00元，与上年对比减少400,900.00元，下降76.63%，主要原因为2023年有中考英语听力口语考试标准化考场建设经费项目400,000.00元,2024年无该项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

1.功能科目2050203，教育支出—普通教育—初中教育13,556,006.98元，主要用于保障单位人员工资、学生补助以及单位正常运转开支；

2.功能科目2080505，社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,189,341.26元，主要用于缴纳单位人员养老保险；

3.功能科目2089999，其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出92,866.07元，主要用于缴纳单位人员失业保险；

4.功能科目2101102，卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1,080,987.25元，主要用于缴纳单位人员医疗保险；

5.功能科目2101103，卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助273,667.66元，主要用于缴纳单位人员公务员医疗补助；

6.功能科目2101199，卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出83,483.53元，主要用于缴纳单位人员工伤保险、大病保险；

7.功能科目2210201，住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,638,368.4元，主要用于缴纳单位人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州民族实验中学无州对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州民族实验中学部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,850.00元，较上年减少150.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州民族实验中学部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

德宏州民族实验中学部门2024年公务接待费预算为4,850.00元，较上年减少150.00元，下降3.00%，2023年国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因为由于我单位未发生过公务接待费支出且根据文件精神，三公经费不高于上年，故2024年预算公务接待费4,850.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州民族实验中学部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位无公车，较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州民族实验中学2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德宏州民族实验中学资产总额122,624,526.97元，其中，流动资产258,143.48元，固定资产121,963,233.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程292,500.00元，无形资产110,649.62元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加13,835,441.21元，其中固定资产增加28,046,084.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

[附件: 德宏州民族实验中学2024年部门预算公开表20240206063840553]  

监督索引号53310000336000800111