德宏傣族景颇族自治州少年儿童业余体育学校2024年预算公开

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 德宏傣族景颇族自治州少年儿童业余体育学校2024年预算公开目录

第一部分 德宏傣族景颇族自治州少年儿童业余体育学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏傣族景颇族自治州少年儿童业余体育学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏傣族景颇族自治州少年儿童业余体育学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

培养体育人才，促进体育事业发展。搞好业余体育训练，不断提高青少年运动训练水平，努力选拔、培养、输送优秀体育后备人才；研究制定业余体校发展计划并组织实施，加强在训学生的文化、生活、训练管理；积极参加组织体育竞赛，帮助、指导基层训练网点业务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、竞赛训练室、学生管理室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

不断加强学校管理，以党建提升竞技体育成绩。全力备战云南省第十七届运动会，积极组织并开展游泳、田径、排球、举重、网球、篮球、沙滩排球、摔跤和铁人三项9个项目的常规训练和夏训、冬季集训工作。加强专业队伍建设，组织游泳、举重、摔跤等教练员参加省体育局举办的相应教练员培训班，提升教练员的专业能力水平。

推动群众体育、竞技体育、青少年体育全面发展。不断完善公共体育服务政策体系，高质量完成省州各项竞技体育赛事的组织工作，紧盯争创最好成绩的目标，提高备战管理水平，强化体能训练成效，坚持“三从一大”（从难、从严、从实战出发，坚持大运动量训练），不断提高训练水平和效果。落实好兴奋剂教育、检查、防范等各项制度，坚决做到兴奋剂问题“零容忍”“零出现”。坚持体育与教育融合，文化学习与体育锻炼协调，体魄与人格并重，多措并举，促进青少年全面健康发展。持续落实《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》，实施青少年体育活动促进计划，让每个青少年较好掌握一项以上运动技能。鼓励学生积极参加校外体育活动，形成学校、家庭、社会联动支持青少年参与体育的良好局面。持续做好“奔跑吧少年”系列主题活动，推进青少年体质健康促进工作，进一步推广完善体育支教志愿服务。加强竞技体育后备人才基地建设，推动传统体校转型发展。积极融入西部地区体教融合足球青训体系建设落地落实。

二、预算单位基本情况

德宏傣族景颇族自治州少年儿童业余体育学校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入6,565,094.92元，其中：一般公共预算5,765,094.92元，政府性基金800,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少2,692,258.42元，下降29.08%，主要原因为项目经费拨入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 6,565,094.92元，其中：本年收入6,565,094.92元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,765,094.92元，政府性基金预算财政拨款800,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少2,692,258.42元，下降29.08%，主要原因为项目经费拨入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 6,565,094.92元。财政拨款安排支出 6,565,094.92元，其中：基本支出5,665,094.92元，与上年对比减少336,758.42元，下降5.61%，主要原因为人员经费的缩减；项目支出900,000.00元（含政府性基金预算支出800,000.00元），与上年对比减少2,355,500.00元，下降72.35%，主要原因为政府性基金的缩减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2070306文化旅游体育与传媒支出—体育—体育训练1,800,000.00元，主要用于保障体校学生及教练员伙食费支出；

2.功能科目2070308文化旅游体育与传媒支出—体育—群众体育2,739,606.58元，主要用于保障事业单位人员工资以及体育事业正常运转开支；

3.功能科目2070399文化旅游体育与传媒支出—体育—其他体育支出100,000.00元，主要用于保障体校体育事业正常运转开支；

4.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休12,000.00元，主要用于保障退休人员活动开支；

5.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出447,007.44元，主要用于在编人员养老保险单位部分经费支出；

6.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出18,825.30元，主要用于保障事业单位就业支出；

7.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗220,709.03元，主要用于保障事业单位医疗保障支出；

8.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助72,676.62元，主要用于保障事业单位医疗保障支出；

9.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出19,925.19元，主要用于保障其他从业人员单位医疗保障支出；

10.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金334,343.86元，主要用于保障单位人员住房公积金单位部分支出；

11.功能科目2296003其他支出—彩票公益金安排的支出—用于体育事业的彩票公益金支出800,000.00元，主要用于体育比赛支出。

五、州对下专项转移支付情况

德宏傣族景颇族自治州少年儿童业余体育学校无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州少年儿童业余体育学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏傣族景颇族自治州少年儿童业余体育学校2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

德宏傣族景颇族自治州少年儿童业余体育学校2024年公务接待费预算为4,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降50%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。减少原因是根据2024年部门预算工作的通知（德财预〔2023〕97号）文件要求从严核定三公经费预算，“三公”经费预算安排只减不增，坚决取消无实质内容的因公出国（境）、公务接待等活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏傣族景颇族自治州少年儿童业余体育学校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州少年儿童业余体育学校2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德宏傣族景颇族自治州少年儿童业余体育学校资产总额528,699.17元，其中，流动资产44,112.14元，固定资产484,587.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少143,433.12元，其中固定资产增加9,850.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

[附件: 德宏州少年儿童业余体育学校2024年预算公开表20240204035731520]  

监督索引号53310000336000900111