德宏州教育示范性综合实践基地2023年预算公开

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德宏州教育示范性综合实践基地2023年预算公开目录

第一部分 德宏州教育示范性综合实践基地2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州教育示范性综合实践基地2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州教育示范性综合实践基地2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州教育示范性综合实践基地本着以培养中小学生的社会责任感、创新精神和实践能力为目的，努力提高学生的综合素质；加强中小学生对基础知识重要性的认识；组织全州中小学生开展生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育等实践活动；在活动中秉承“公益为先、活动为主、学生为本”。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）加强人员配置，鉴于实践基地人员严重不足的实际情况，认真梳理相关功能教室、设施设备等情况，采取外聘和内调的方式，聘请相关人员组建教学团队。分别聘请芒市交警大队、德宏师专人文学院法律教研室、德宏蓝天救援队、芒市非物质文化遗产保护中心的专业人员进行授课，内部调整州体育运动中心、州青少年户外体育活动营地和州体育总会的人员负责相关工作。

（2）合理设置课程，更好地开展综合实践活动，结合实践基地现有资源，按照“素质教育与实践体验相结合”的方针，设置了交通安全、模拟法庭、禁毒防艾3门素质教育课程，设置了3D打印体验、多米诺思维训练、应急知识、民族手工艺和体育趣味活动5门实践体验课程。在实现基础素质教育的同时，进一步提升学生的动手能力，开拓创新思维。

（3）活动有序开展。“德宏州教育示范性综合实践基地秋季学期综合实践活动”如期举行，本次活动共有芒市城区义务教育段的12002名学生参加。在活动过程中，充分考虑教学质量因素，按照“1+N”的方式，将每个班分成2个学习小组，错时进行同样的素质教育，分别参加不同的实践体验，这样的模式，不仅能大大减少教师的教学压力，还能充分提升活动的质量。

（4）做好后勤保障学生的后勤保障，是开展综合实践活动期间的核心工作。为此，在活动开始前，我们购置了实践基地的公众责任险，明确了保障范围和条款，从根本上保障全年的活动开展；活动期间，每天安排公交车到各个学校专门接送学生，确保出行安全；每天的课程结束后，还给学生提供水果、牛奶和坚果等营养补充品。通过实践活动的开展，让广大学生得到了更加全面的教育和更为新奇的体验。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1991798.92元，其中：一般公共预算1691798.92元，政府性基金预算拨款200000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000元。

与上年对比增加592998.92元，增长42.39%，主要原因是项目资金、其他收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1891798.92元，其中:本年收入1891798.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1691798.92元（本级财力1691798.92元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款200000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加492998.92元，增长35.24%，主要原因是项目资金较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1991798.92元。财政拨款安排支出1891798.92元，其中：基本支出1491798.92元，与上年对比增加292998.92元，增长24.44%，主要原因是人员工资、社会保障缴费较上年增加，项目支出400000元，与上年对比增加200000元，增长100%，主要原因是项目支出较上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2050199教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出1266284.38元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

2.功能科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出173643.88元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

3.功能科目2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7613.93元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

4.功能科目2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗85928.64元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

5.功能科目2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助21754.08元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

6.功能科目2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6341.1元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

7.功能科目2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金130232.91元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出。

8.功能科目2296003其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出200000元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资429065.04元（其中：基本支出429065.04元，项目支出0元）;

（2）津贴补贴38835.12元（其中：基本支出38835.12元，项目支出0元）;

（3）奖金35755.42元（其中：基本支出35755.42元，项目支出0元）;

（4）绩效工资522628.8元（其中：基本支出522628.8元，项目支出0元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费173643.88元（其中：基本支出173643.88元，项目支出0元）;

（6）职工基本医疗保险缴费107682.72元（其中：基本支出107682.72元，项目支出0元）;

（7）其他社会保障缴费13955.03元（其中：基本支出13955.03元，项目支出0元）;

（8）住房公积金130232.91元（其中：基本支出130232.91元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费80000元（其中：基本支出40000元，项目支出40000元）；

（2）培训费40000元（其中：基本支出0元，项目支出40000元）；

（3）维修（护）费90000元（其中：基本支出0元，项目支出90000元）；

（4）电费10000元（其中：基本支出0元，项目支出10000元）；

（5）邮电费20000元（其中：基本支出0元，项目支出20000元）；

（6）基础设施建设200000元（其中：基本支出0元，项目支出200000元）。

五、州对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州教育示范性综合实践基地部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州教育示范性综合实践基地部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州教育示范性综合实践基地部门2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州教育示范性综合实践基地部门2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德宏州教育示范性综合实践基地部门资产总额29246483.44元，其中，流动资产180114.81元，固定资产净值29066368.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少459004.69元，其中固定资产原值增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

[附件: 德宏州教育示范性综合实践基地2023年部门预算表] 

监督索引号53310000336000600111