德宏州民族实验中学2023年预算公开

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德宏州民族实验中学2023年预算公开目录

第一部分 德宏州民族实验中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州民族实验中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州民族实验中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，实施初中义务教育，促进义务教育均衡发展、初中学历教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、教务处、总务处、德育处、教科处、综治办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

我校学生全面发展，口碑良好，得到社会广泛赞誉，被州教体局评价为“一起步就优质”，初步实现了州内一流、优质学校目标。荣获“云岭红烛育人先锋”党建工作示范校、云南省“云岭杯”中华经典诵写大赛“书香彩云南”经典诵读大赛二等奖、德宏州民族团结进步示范单位、德宏州教育工作先进集体等荣誉。教师获得国家级奖励3项，省级奖励5项，州级奖励28项。学生获得省级以上奖励180余人次，州级奖励100余人次。2023年我校将继续再创佳绩，学生全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制93人。在职实有115人，其中：财政全额保障115人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入20202259.28元，其中：一般公共预算19721139.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入481120元。

与上年对比增加654741.08元，增长3.35%，增加原因为社会保障和就业、卫生健康及住房保障等收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入19721139.28元，其中:本年收入19721139.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19721139.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加669458.45元，增长3.51%，增加原因为社会保障和就业、卫生健康及住房保障等收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出20202259.28元。财政拨款安排支出19721139.28元，其中：基本支出19198039.28元，与上年对比增加146358.45元，增长0.7%，增加原因为保险类、公积金等支出增加；项目支出523100元，与上年对比增加523100元，增长100%，增长的主要原因为上年无财政拨款安排的项目支出，本年新增2个项目，分别为语音教室建设400000元、课后服务经费123100元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

1.功能科目2050203，教育支出—普通教育—初中教育14277572.49元，主要用于保障单位人员工资、学生补助以及单位正常运转开支；

2.功能科目2080505，社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2219798.65元，主要用于缴纳单位人员养老保险。

3.功能科目2089999，其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出97301.6元，主要用于缴纳单位人员失业保险。

4.功能科目2101102，卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1098118.02元，主要用于缴纳单位人员医疗保险。

5.功能科目2101103，卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助278004.56元，主要用于缴纳单位人员公务员医疗补助。

6.功能科目2101199，卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出85494.97元，主要用于缴纳单位人员工伤保险、大病保险。

7.功能科目2210201，住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1664848.99元，主要用于缴纳单位人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于以下支出：

1.工资福利支出

（1）经济科目30101，基本工资4676764.44元（其中：基本支出4676764.44元，项目支出0元）；

（2）经济科目30102，津贴补贴513347.88元（其中：基本支出513347.88元，项目支出0元）；

（3）经济科目30103，奖金389730.37元（其中：基本支出389730.37元，项目支出0元）；

（4）经济科目30107，绩效工资7547029.8元（其中：基本支出7547029.8元，项目支出0元）；

（5）经济科目30108，机关事业单位基本养老保险缴费2219798.65元（其中：基本支出2219798.65元，项目支出0元）；

（6）经济科目30110，职工基本医疗保险缴费1098118.02元（其中：基本支出1098118.02元，项目支出0元）；

（7）经济科目30111，公务员医疗补助缴费278004.56元（其中：基本支出278004.56元，项目支出0元）；

（8）经济科目30112，其他社会保障缴费182796.57元（其中：基本支出182796.57元，项目支出0元）；

（9）经济科目30113，住房公积金1664848.99元（其中：基本支出1664848.99元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出

（1）经济科目30201，办公费54000元（其中：基本支出54000元，项目支出0元）；

（2）经济科目30216，培训费50000元（其中：基本支出50000元，项目支出0元）；

（3）经济科目30217，公务接待费5000元（其中：基本支出5000元，项目支出0元）；

（4）经济科目30226，劳务费123100元（其中：基本支出0元，项目支出123100元）；

（5）经济科目30228，工会经费260000元（其中：基本支出260000元，项目支出0元）。

3.对个人和家庭的补助

（1）经济科目30308，助学金258600元（其中：基本支出258600元，项目支出0元）。

4.资本性支出

（1）经济科目31003，专用设备购置400000元（其中：基本支出0元，项目支出400000元）；

五、州对下专项转移支付情况

德宏州民族实验中学无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额405000元，其中：政府采购货物预算405000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州民族实验中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000元，较上年减少15000元，下降75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州民族实验中学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

德宏州民族实验中学2023年公务接待费预算为5000元，较上年减少15000元，下降75%，减少原因是：根据2023年部门预算工作的通知（德财〔2022〕95号）文件要求严格控制财政拨款“三公”经费预算，“三公”经费预算下降不低于3%，坚决取消无实质内容的因公出国（境）、公务接待等活动，切实降低公务用车运行维护成本。严格控制公务用车、执法执勤、特种专业技术用车购置经费规模，未经批准的购车经费一律不安排预算。2022年我单位未发生国内公务接待，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，未发生公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州民族实验中学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位无公车，较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年我单位共有3个特定目标类项目，其中一般公共预算安排的项目2个，单位资金安排的项目支出1个。

1.义务教育学校课后服务财政补助经费123100元，预算项目绩效目标为：坚持教育性、科学性和安全性相统一的原则，以促进学生身心健康为主题，以组织丰富多彩的活动为主线，以学校教师为指导和管理主体、合理安排服务内容，切实做好我校课后服务工作，满足学生和家长对课后服务的需求，促进学生健康、平安、快乐成长。

2.中考英语听力口语考试标准化考场建设经费400000元，预算项目绩效目标为：可以充分利用网络资源为学生营造全面、立体、真实的语言学习环境，促进外语教学改革的进一步发展，充分融合语言学习、学生各种技能训练能力的提高。为学生自主化学习考试提供很好的环境，为老师提供一个先进的教学及训练平台，大大提高教师的教学效率、学生的学习积极性及学习效果。

3.单位资金安排项目经费481120元，预算项目绩效目标为：本项目资金为课后服务经费、辞职人员违约金收入，用于支付单位参与课后服务教职工劳务报酬、2021年教职工体检费、银行手续费、账户管理费等，补充学校生均公用经费的不足。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【课后服务】主要为安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术、科普活动，以及娱乐游戏、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动、观看适宜儿童的影片等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州民族实验中学2023年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德宏州民族实验中学资产总额117363153.59元，其中，流动资产221534.29元，固定资产102407768.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程14483188.8元，无形资产250662元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1147482.68元，其中固定资产增加6784583.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

[附件:德宏州民族实验中学2023年部门预算公开表]

监督索引号53310000336000800111