德宏州少年儿童业余体育学校2023年预算公开

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德宏州少年儿童业余体育学校2023年预算公开目录

第一部分 德宏州少年儿童业余体育学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州少年儿童业余体育学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州少年儿童业余体育学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州少年儿童业余体育学校是德宏州教育体育局下属正科级公益一类事业单位，现位于芒市仙池路34号。主要承担了全州的青少年业余体育培训、训练和组织参赛工作。多年来为德宏州培养了一大批优秀的人才，向省、国家输送了优秀运动员，在全国赛和国际比赛中为国家争光。在四十多年的发展中，州少体校培养出了一大批优秀的体育人才，为国家和省州获得了荣誉。据统计，1958年以来，德宏州培养输送的运动员，在国际比赛中获9枚金牌，全国运动会中获12枚金牌，58次打破省纪录，4次破全国纪录，2次破亚洲纪录。目前在役健将级运动员有龙佳（摔跤），李从杰（田径），陈咪四（举重）、彭清玥（跳台滑雪）、李涵玥等。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、竞赛训练室、学生管理室。

所属单位0个，我单位为教体局下属二级事业单位。

（三）重点工作概述

1.强化疫情防控日常管理，筑牢校园安全防线，确保师生安全。为做好应对新冠感染疫情防控工作，州少体校严格按照上级防疫要求，严防死守，把疫情防控工作按照常态化工作来抓。一是健全领导机制，明确各级职责任务。做到了教学、训练和校区管理的无缝连接。二是按照疫情防控指挥部的要求，校区定期消毒，清扫卫生，每周组织对防控工作进行检查，及时发现并改进问题。三是实行师生重点管控零报告制度。针对体校学生分布各县市抵边村寨情况突出问题，学校取消节假日，封闭管理、封闭训练，严禁外出。今年来没有发生防控问题。四是抓好秋冬季流行性传染病防控工作。五是扎实推进落实爱国卫生“8个专项行动”。今年至今无安全事故发生。

2.不断加强党风廉政建设，落实好州委“回头看”反馈意见。针对去年考核内容提出的问题，我支部高度重视，认真研究，年初制定计划，以党引领总体工作，总体部署总体考核，同时党组织和党员在中心工作中的先锋模范作用也有所体现，支部定期不定期组织党员同志集中学习与自学相结合方式以及组织党员同志到警示教育基地、红色教育基地等地等多种方式进行学习，以上问题均已整改落实。今年来召开班子会议24次，集体廉政谈话4次，个人谈话28人次提醒工作。

3.不断完善职能职责，体教融合取得新突破。《德宏州教体局关于规范州少体校招生工作的通知》文件精神得到有效落实，体校在义务教育、高中和中职等方面招生和升学工作得到了保障和落实。2022年体17班顺利完成招生工作，38名学生录取到体校班就读初一。芒市七小定向录取体校一年级4名学生。10人录取到州民一中就读，7人录取到芒市一中就读，国际中学9个。2022年体校生参加高考16人考取本科院校。

4.不断加强学校管理，以党建提升竞技体育成绩。2022年7-8月，德宏州少体校支部组队代表德宏参加云南省第十六届运动会青少年组取得新的突破。金牌榜第八名，团体总分榜第八名。金牌榜、总分榜双前八名均是近36年来德宏代表团青少年组最好成绩。胡耀友等20多名运动员被各项目运动队抽调参加云南省“选星计划”集训，标枪运动员李涵玥被中国田径教练学院抽调参加青训，充分展示了德宏的体育力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制26人。在职实有25人,其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9257353.34元，其中：一般公共预算6252353.34元，政府性基金3005000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加3489853.34元，增长60.51%，主要原因为2023年政府性基金的拨入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入9257353.34元，其中:本年收入9257353.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6252353.34元，政府性基金预算财政拨款3005000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3489853.34元，增长60.51%，主要原因为2022年我校的项目经费财政划拨主管局，由主管局统筹安排，2023年我校增加了政府性基金拨款收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出9257353.34元。财政拨款安排支出9257353.34元，其中：基本支出6001853.34元，与上年对比增加234353.34元，增长3.90%，主要原因为人员经费的增加；项目支出3255500元，与上年对比增加3255500元，增长率100%，主要原因为2023年项目经费的拨入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070308群众体育2990398.94元,主要用于人员工资支出及公用经费支出；

2.2080502事业单位离退休10000元，用于退休人员经费；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出483661.25元,用于职工养老保险费；

4.2101102事业单位医疗239381.18元用于职工卫生健康支出；

5.2089999其他社会保障和就业支出21210.99元；

6.2210201住房公积金362745.94元，用于职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资1281657.84元；其中：基本支出1281657.84元，项目支出0元；

（2）津贴补贴115541.28元；

（3）奖金106804.82元；

（4）绩效工资1358895元。

2.商品和服务支出

（1）办公费58500元；其中：基本支出58500元，项目支出0元；

（2）工会经费64000元；

（3）公务接待费8000元。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州少年儿童业余体育学校无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州少年儿童业余体育学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8000元，较上年减少1000元，下降11.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州少年儿童业余体育学校2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州少年儿童业余体育学校2023年公务接待费预算为8000元，较上年减少1000元，下降11.11%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

增减变化原因为遵守财经纪律，厉行节约压缩公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州少年儿童业余体育学校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度预算未安排德宏州少年儿童业余体育学校重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州少年儿童业余体育学校属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德宏州少年儿童业余体育学校资产总额672167.23元，其中，流动资产53287.36元，固定资产618879.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少240907.02元，其中固定资产减少65547.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

[附件: 德宏州少年儿童业余体育学校2023年预算公开表] 

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