德宏州老年人体育事业发展中心2023年预算公开

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德宏州老年人体育事业发展中心2023年预算公开目录

第一部分 德宏州老年人体育事业发展中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州老年人体育事业发展中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州老年人体育事业发展中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展德宏州老年人体育工作，管理州老年人体育活动中心场馆，促进全民健身事业发展，构建现代公共文化体育服务体系。业务范围包括：一是贯彻落实党和国家的老年人体育健身事业工作方针政策，落实老年人体育健身工作要求，研究拟订全州老年人体育规划、计划。二是组织全州老年人体育健身赛事、活动，推进全州老年人体育健身基础设施建设，改善老年人体育健身环境。三是负责全州老年人体育健身教练员、裁判员、指导员培训工作。四是负责联系和服务全州老年人体育社团组织，支持州老年人体育协会开展工作。五是负责管理、维护、运营德宏州老年人体育活动中心。六是承办德宏州教育体育局交办的相关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务一部、业务二部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，德宏州老年人体育事业发展中心将在习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神引领下，以《体育总局关于进一步做好老年人体育工作的通知》《云南省体育局 省卫健委 省委老干部局关于印发云南省加强老年人体育工作若干措施的通知》和《深入学习习近平关于体育的重要论述》的重要指示精神为指导，在主管局德宏州教育体育局的领导下，把握机遇，开拓德宏州老年人体育事业发展的新局面，建立健全老年人体育政策、丰富老年人赛事活动、扩大老年人场地设施供给、健全老年人体育组织、加强老年人科学健身指导，为推动德宏州老年人体育事业高质量发展而奋斗。

1.立足职能，聚焦主责，发挥作用，切实做到知责、守责、负责、尽责。

2.不断健全制度建设，真正形成有章可循，有据可依的工作管理制度。

3.优化工作作风，加强服务，加强场馆管理。

4.继续做好体育场馆免费低收费开放工作。规范场馆对外开放，提高服务质量。

5.加强队伍建设，不断提升干部职工综合业务能力和老年人体育工作水平，克服边缘思想，树立行业自信。

6.根据需要每月召开一次职工代表大会，研究讨论经费使用、重大事项和问题。

7.继续加强宣传体育彩票“取之于民、用之于民”的发行宗旨，使群众知晓体彩公益金的用途。

8.在日常工作中，继续探索和推动“线上+线下”相结合的方式，组织开展好各类赛事活动和培训工作，各不少于10场次。

9.认真落实“党风廉政建设工作”为核心，以“创建优质服务”和强化“执行力”为目标，以培养“高效务实、开拓创新、狠抓落实”的工作作风为重点，全面加强学习，积极转变职能，提高干部职工做好老年体育工作的自觉性和纪律性，有力推动老年体育事业的发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。（注：因机构改革，成立新单位，2022年12月时有编制5人，但人员还未到岗。）

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1571100.00元，其中：一般公共预算1212500.00元，政府性基金357600.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，单位资金收入1000.00元。

因单位于2022年4月1日成立，2022年无年初预算批复，2023年部门财务收入情况无法与2022年进行对比。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1571100.00元，其中:本年收入1571100.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1212500.00元，政府性基金预算财政拨款357600.00元，国有资本经营收益财政拨款0元，单位资金预算财政拨款1000.00元。

因单位于2022年4月1日成立，2022年无年初预算批复，2023年财政拨款收入情况无法与2022年进行对比。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1571100.00元。财政拨款安排支出1571100.00元，其中：基本支出660500.00元，项目支出552000.00元，政府性基金预算支出357600.00元、国有资本经营预算支出0元、财政专户管理支出0元、单位资金支出1000.00元。

因单位于2022年4月1日成立，2022年无年初预算批复，2023年预算单位支出情况无法与2022年进行对比。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目2070308文化旅游体育与传媒支出-体育-群众体育支出1212500.00元，反映公用经费660500.00元，主要用于保障单位长期聘用人员工资及五险支出等开支;项目支出552000.00元,主要用于老年活动中心办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、老年人体育活动培训费和委托业务费等各项支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

商品和服务支出：

（1）公务接待费5500.00元（其中：基本支出5500.00元，项目支出0元），主要用于保障单位公务接待开支;

（2）工会经费9000.00元（其中：基本支出9000.00元，项目支出0元），主要用于保障单位工会经费开支;

（3）劳务费654000.00元（其中：基本支出648000.00元，项目支出6000.00元），主要用于保障单位长期聘用人员、日常维护单位健身路径、停车场、绿化带等劳务费用开支;

（4）办公费17000.00元（其中：基本支出0元，项目支出17000.00元），主要用于保障单位办公正常运转开支;

（5）委托业务费320000.00元（其中：基本支出0元，项目支出320000.00元），主要用于保障举办14个项目比赛、全州老年人体育赛事活动、参加国家、省组织举办的赛事和培训活动等各项支出;

（6）维修维护费257600.00元（其中：基本支出0元，项目支出257600.00元），主要用于保障单位维修维护开支;

（7）水费10000.00元（其中：基本支出0元，项目支出10000.00元），主要用于保障单位水费开支;

（8）电费20000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20000.00元），主要用于保障单位电费开支;

（9）邮电费30000.00元（其中：基本支出0元，项目支出30000.00元），主要用于保障单位刊物邮寄及网络费用开支；

（10）差旅费100000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100000.00元），主要用于保障老年人参加川渝滇黔陕鄂气排球协作赛暨研讨会活动的差旅开支;

（11）会议费20000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20000.00元），主要用于单位会议费用开支;

（12）培训费90000.00元（其中：基本支出0元，项目支出90000.00元），主要用于举办14个项目时开展全州中、老年人教练员、裁判员等培训费用开支;

（13）其他商品和服务支出40000.00元（其中：基本支出0元，项目支出40000.00元），主要用于老年人活动中心场馆保险费用开支。

五、州对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3000.00元，其中：政府采购货物预算3000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州老年人体育事业发展中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5500.00元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州老年人体育事业发展中心2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因单位于2022年4月1日成立，2022年无年初预算批复，2023年部门因公出国（境）费无法与2022年进行对比。

（二）公务接待费

德宏州老年人体育事业发展中心2023年公务接待费预算为5500.00元，国内公务接待批次为4次，共计接待60人次。

因单位于2022年4月1日成立，2022年无年初预算批复，2023年部门公务接待费无法与2022年进行对比。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州老年人体育事业发展中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

因单位于2022年4月1日成立，2022年无年初预算批复，2023年部门公务用车购置及运行维护费无法与2022年进行对比。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏州老年人体育事业发展中心2023年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州老年人体育体育事业发展中心2023年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德宏州老年人体育事业发展中心资产总额17987914.16元，其中，流动资产562747.91元，固定资产17423347.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1818.84元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少290342.06元，其中固定资产减少400858.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值252800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数据。

 [附件: 德宏州老年人体育事业发展中心2023年部门预算公开情况表] 

监督索引号53310000336001100111