德宏傣族景颇族自治州教育体育局教育科学研究所2023年预算公开

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德宏傣族景颇族自治州教育体育局教育科学研究所2023年预算公开目录

第一部分 德宏傣族景颇族自治州教育体育局教育科学研究所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏傣族景颇族自治州教育体育局教育科学研究所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏傣族景颇族自治州教育体育局教育科学研究所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共德宏州委、德宏州人民政府关于贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》（德发〔2012〕2号），德宏州教育体育局教育科学研究所作为德宏州教育局组成部门，主要履行以下职能：研究全面贯彻党的教育方针和全面提高教育教学质量中出现的问题；研究教材教法；研究教育科研课题；研究民族教育；研究课程设置；总结并推广教学经验；指导学校教学工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：财务室、办公室、中小学教学质量监测中心、课题规划办、中小学教学研究中心、普通话测试站。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、以提高质量为中心，认真抓落实。

2、加强教研队伍建设，发挥教研支撑作用。

3、强化课堂主阵地作用，切实提高课堂教学质量

4、健全质量评价监测，强化质量意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年德宏傣族景颇族自治州教育体育局教育科学研究所财务总收入4432184.61元，其中：一般公共预算4432184.61元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加318345.22元，增长7.74%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年德宏傣族景颇族自治州教育体育局教育科学研究所财政拨款收入4432184.61元，其中:本年收入4432184.61元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4432184.61元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财务总收入增加318345.22元，增长7.74%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年德宏傣族景颇族自治州教育体育局教育科学研究所预算总支出4432184.61元。财政拨款安排支出4432184.61元，其中：基本支出3912184.61元，与上年对比增加318345.22元，增长8.86%，主要原因：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加；项目支出520000.00元，与上年对比没有变化，主要原因：项目数量及经费与上年相同。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2050199其他教育管理事务支2779208.23元，主要用于保障—基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、会议、差旅、培训、公务用车运行；

2、2080502事业单位离退休—退休公用经费7000.00元，主要用于离退休人员办公费；

3、2080505机关事业单位基本养老保险经费支出—机关事业单位基本养老保险缴费453836.86元，主要用于机关事业单位基本养老保险经费支出；

4、2089999社会保障缴费—其他社会保障和就业支出19904.26元；主要用于其他社会保障和就业支出；

5、2101102社会保障缴费—事业单位医疗224633.80元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

6、2101103社会保障缴费—公务员医疗补助69377.89元，主要用于公务员医疗补助缴费；

7、2101199社会保障缴费—其他行政事业单位医疗支出17845.92元，主要用于其他社会保障缴费；

8、22010201住房公积金—住房公积金340377.65元，主要用于上缴住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1、2050199其他教育管理事务支出

—30101基本工资1233441.48元；

—30102津贴补贴94689.96元；

—30103奖金102786.79元；

—30107绩效工资1252290.00元；

—30215会议费5000.00元；

—30202印刷费5000.00元；

—30211差旅费35000.00元；

—30231公务用车运行维护费10000.00元；

—30216培训费40000.00元；

—30201办公费1000.00元；

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出—30108机关事业单位基本养老保险缴费453836.86元；

3、2101102事业单位医疗—30110职工基本医疗保险缴费224633.80元；

4、2101103公务员医疗补助—30111公务员医疗补助缴费69377.89元；

5、2101199其他行政事业单位医疗支出—30112其他社会保障缴费6500.00元；

6、2210201住房公积金—30113住房公积金340377.65元；

7、2080502事业单位离退休—30201办公费7000.00元；

五、州对下专项转移支付情况

无此款项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额20000.00元，其中：政府采购货物预算20000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州教育体育局教育科学研究所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28600.00元，较上年减少900.00元，下降3.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏傣族景颇族自治州教育体育局教育科学研究所2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏傣族景颇族自治州教育体育局教育科学研究所2023年公务接待费预算为500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为1次，共计接待5人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏傣族景颇族自治州教育体育局教育科学研究所2023年公务用车购置及运行维护费为28100.00元，较上年减少900.00元，下降3.05%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费28100.00元，较上年减少900.00元，下降3.05%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：根据2023年部门预算工作的通知（德财〔2022〕95号）文件要求严格控制财政拨款“三公”经费预算，“三公”经费预算下降不低于3%，坚决取消无实质内容的因公出国（境）、公务接待等活动，切实降低公务用车运行维护成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州教育体育局教育科学研究所2023年机关运行经费安排95000.00元，与上年对比无变化，主要原因2023年退休3人，调入1人，但是9月退休，预算以8月份实有人员预算，人均5000.00元，故机关运行经费没有变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德宏傣族景颇族自治州教育体育局教育科学研究所资产总额98312.70元，其中，流动资产82739.08元，固定资产15573.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少37327.93元，其中固定资产减少11953.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值37340.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

[附件: 德宏傣族景颇族自治州教育体育局教育科学研究所2023年部门预算表] 

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