德宏州体育运动中心2023年预算公开

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德宏州体育运动中心2023年预算公开目录

第一部分 德宏州体育运动中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州体育运动中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州体育运动中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州体育运动中心主要职能是管理和经营体育运动中心体育设施，开发其体育产业。指导公共体育设施的管理和使用。组织、承办各类全民健身、体育竞赛、体育培训、体育训练活动，管理全州社会体育活动市场，开展社会体育指导和咨询工作。组织体育大赛观摩队伍。联系指导各体育行业协会的工作。完成州教育体育局、省社体育指导中心交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、市场部、竞赛部、培训部、运行维护部和安全保卫部。

所属单位0，我单位为德宏州教育体育局下属二级事业单位。

（三）重点工作概述

2023年，在局党组的正确领导下，州体育中心立足实际，团结带领全体干部职工，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以爱国卫生“七个专项行动”为契机，紧紧围绕云南省2023年体育工作要点、德宏州2023年体育工作要点和年初制定的工作任务，结合疫情防控工作实际，努力提高公共体育服务水平，全面提升体育基础设施、发展体育组织、开展群众体育活动，积极履行工作职责，较好地完成各项工作任务。现将2022年主要工作开展情况总结如下：

1、党建和党风廉政建设工作情况

（1）加强组织领导，完善党建和党风廉政建设工作机制建设。

（2）切实履行主体责任和一岗双责。

（3）加强学习教育，深入开展党史学习。

（4）加强监督检查，狠抓作风建设。

（5）严控廉政风险，党建和党风廉政建设工作始终贯穿业务工作。

2、业务工作

（1）完善基础设施建设，提高公共体育服务硬件水平。

（2）以培训为依托，推进体育组织网络建设，提高群众参与体育健身归属感。

（3）打造群众身边的全民健身赛事，提升群众健身参与度。

（4）以体育健身为载体，推动疫情防控工作，提升全民健身防护意识。

①加强组织领导，健全规章制度。

②加大经费投入，保障基础设施建设。

③落实常态化防控，积极消毒减少传播源。

④坚决执行组织命令，及时关停场馆赛事。

⑤坚持落实排查，掌握疫情发展。

⑥强化宣传，普及疫情防控知识。

（5）以宣传工作为导向，营造全民健身浓厚氛围，提高全民健身软实力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入706.49万元，其中：一般公共预算233.75万元，政府性基金472.74万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2023年部门财务总收入与上年对比增加459.92万元，增长186.53%，主要原因：一是政府性基金预算增加472.74万元，二是一般公共预算基本支出减少1.42万元，三是一般公共预算项目资金减少11.4万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入706.49万元，其中:本年收入706.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款233.75万元，政府性基金预算财政拨款472.47万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加459.92万元，增长186.53%，主要原因：一是政府性基金预算增加472.74万元，二是一般公共预算基本支出减少1.42万元，三是一般公共预算项目资金减少11.4万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出706.49万元。财政拨款安排支出706.49万元，其中：基本支出193.75万元，与上年对比减少1.42万元，减少0.73%，主要原因分析基本支出减少1.42万元；项目支出512.74万元，与上年对比增加461.34万元，增长987.55%，主要原因：一是政府性基金项目增加472.74万元，二是一般公共预算项目减少11.4万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2070308群众体育支出170.54万元，用于人员工资、业务管理费支出；

2.功能科目2070399其他体育支出10.79万元，用于芒市宾馆下岗职工再就业和长期聘用人员工资支出；

3.功能科目2080502事业单位离退休支出0.30万元，用于退休人员经费支出；

4.功能科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.06万元，用于在职人员基本养老保险缴费支出；

5.功能科目2089999其他社会保障和就业支出0.92万元，用于在职人员其他社会保障和就业支出；

6.功能科目2101102事业单位医疗支出10.41万元，用于在职人员医疗补助支出；

7.功能科目2101103公务员医疗补助支出2.64万元，用于在职人员医疗补助支出；

8.功能科目2101199其他行政事业单位医疗支出1.3万元，用于在职人员医疗支出；

9.功能科目2210201住房公积金支出15.79万元，用于在职人员住房公积金支出

10.功能科目2296003用于体育事业的彩票公益金支出472.74万元。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出1874492.08元

（1）基本工资418101.72元（其中：基本支出418101.72元，项目支出0元）;

（2）津贴补贴49687.20元（其中：基本支出49687.20元，项目支出0元）;

（3）奖金34841.81元（其中：基本支出34841.81元，项目支出0元）;

（4）绩效工资742740.60元（其中：基本支出742740.60元，项目支出0元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费210550.63元（其中：基本支出210550.63元，项目支出0元）;

（6）职工基本医疗保险缴费130512.63元（其中：基本支出130512.63元，项目支出0元）;

（7）其他社会保障缴费22189.76元（其中：基本支出22189.76元，项目支出0元）;

（8）住房公积金157912.97元（其中：基本支出157912.97元，项目支出0元）。

（9）其他工资福利支出107954.76元（其中：基本支出107954.76元，项目支出0元）

2.商品和服务支出5090400元

（1）邮电费26000元（其中：基本支出26000元，项目支出0元）；

（2）差旅费42000元（其中：基本支出4000元，项目支出38000元）；

（3）工会经费28000元（其中：基本支出28000元，项目支出0元）；

（4）公务接待费2000元（其中：基本支出2000元，项目支出0元，其他非财政资金支出0元）；

（5）办公费96000元（其中：基本支出3000元，项目支出93000元）；

（6）委托业务费1774400元（其中：基本支出0元，项目支出1774400元）；

（7）福利费122000元（其中：基本支出0元，项目支出122000元）；

（8）办公设备购置费100000元（其中：基本支出0元，项目支出100000元）；

（9）维修（护）费3000000元（其中：基本支出382932元，项目支出3000000元）；

3.资本性支出100000元

办公设备购置100000元（其中：基本支出0元，项目支出100000元）。

五、州对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额11万元，其中：政府采购货物预算11万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州体育运动中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年减少0.1万元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州体育运动中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因：无。

（二）公务接待费

德宏州体育运动中心2023年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0.1万元，下降33.33%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

减少原因是：一是减少接待批次，二是减少接待人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州体育运动中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏州体育运动中心无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州体育运动中心2023年机关运行经费安排6万元，包括邮电费2.6万元、差旅费0.4万元、工会经费2.8万元、公务接待费0.2万元；与上年对比增加0万元，增长0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德宏州体育运动中心资产总额19614.32万元，其中，流动资产52.56万元，固定资产17759.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程11.3万元，无形资产1790.95万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3184.17万元，其中固定资产减少3141.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

[附件: 德宏州体育运动中心2023年部门预算表] 

监督索引号53310000336001000111