德宏傣族景颇族自治州老年人体育协会2021年度部门决算

德宏傣族景颇族自治州老年人体育协会2021年度部门决算

目录

第一部分  德宏傣族景颇族自治州老年人体育协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏傣族景颇族自治州老年人体育协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能为：为全州老年人提供服务，组织开展全州老年人文体活动，培训老年体育骨干；指导举办全州性的老年体育竞赛；组织老年人参加上级及其他州、市举办的各类老年人体育竞赛；普及推广适合老年人的文体健身活动。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、科学防治、精准施策，在疫情防控上聚力发力

新冠疫情发生以来，德宏州老年体协领导班子在州委、州政府的坚强领导下，认真落实中央、省、州关于新冠肺炎疫情联防联控的决策部署，坚持“外控源头防输入、内断传播防蔓延”，疫情防控取得了明显成效。

州老年体协领导班子制定了德宏州老年体协疫情防控工作方案，下发关闭场馆和暂缓组织一切大型赛事及交流活动的通知，确保了各项预防工作组织协调、责任明确、工作有序、措施到位。领导班子带领全体干部职工主动投身到对口支援瑞丽参与边境卡点值守工作中，共派出61人次参加守边防边。引导各级老年体协主动作为，积极响应，组织会员行动起来投入到疫情防控的人民阻击战中。在做好老年会员疫情防控服务工作的同时，开展发汤药、送口罩、喷洒消毒，主动捐款捐物等活动.

2、不断加强自身建设

州和各县市狠抓老年体协自身建设，不断提高政治素质。一是认真开展党史学习教育，思想上绝对忠诚于党，政治上坚决拥护核心。抓好党史、国史、新中国发展史、改革开放史的专题学习。单位集中在一个月内集中开展“每日一学”专题学习，开展党员专题学习10课时，共计学习24课时。采取集中学和个人自学、周例会和月行政会学等措施，做到学史明理、强化理论武装；二是抓好实践活动，做到学史力行、锤炼过硬党性，不断提高干部职工为老服务的水平；引导干部职工做到学史增信、坚定政治方向；三是不断提高服务水平和管理能力。

3、继续推进组织建设工作

州老年体协不断加强组织建设工作，指导各县市老年体协、州老年体协各专项协会加强组织建设工作，效果明显。上半年，州老年体协下属的艺术团、太极拳剑与健身气功协会、羽毛球、气排球按照《章程》的规定顺利完成换届选举工作，促进了协会的“自我管理、自我教育、自我服务、自我完善、自我发展”。盈江县老年体协分别到有条件建立老年体协组织和已建立老年体协组织但不经常开展活动的村寨进行调研，对村寨的老年人场地建设情况、活动情况等进行详细了解，对组织建设工作进行指导。同时，不断建立完善基层老年体协组织，加强乡镇老年体协组织领导班子的选配工作，建立完善相关规章制度。

4、主动作为，多措并举，积极做好疫情防控和场馆管理工作

州老年体协始终认真做好疫情防控工作，把老年人生命安全和身体健康放在第一位，持续按照“六个坚持”和“六定”方案加强疫防。一年来开展了12次的全面大消杀和多次独立区域消杀，并进行全面拉网式的安全大检查；进一步压实重点场馆防控管理责任，毫不放松抓实“8个坚持”，持续开展做好疫情常态化日常管理工作：坚持24小时疫情防控值班值守；坚持每天入馆人员扫码亮绿码通行；坚持每天入馆人员测体温通行；坚持每天戴口罩入馆通行；坚持每月两次运动场馆全面消杀工作。组织全体干部职工开展节前爱国卫生运动，积极按照要求开展芒市创卫工作；召开了4次州老年体协各专项协会疫情防控维稳专题工作会，按照州委部署和省州体育局的要求在7.1前停止各类50人以上的赛事活动；继续按照州委部署派干部职工参与州教体局支援瑞丽市边境疫情卡点值守防控工作；规范场馆对外开放，加强票据管理，一年来，场馆对外开放的税后收入共计70565元全额上缴州财政局国库。

5、开展庆祝建党100周年“感党恩 听党话 跟党走”系列活动

州老年体协按照中央、省委和州委关于开展建党100周年活动的安排，制定下发《德宏州老年体协庆祝建党100周年“感党恩 听党话 跟党走”系列活动方案》，要求全州各级老年体协按照方案内容开展好活动，目前州老年体协已开展完成三个活动，分别是：5月26日召开州老年体协庆祝建党100周年“听党话 感党恩 跟党走”宣讲会，邀请中共德宏州委党校教授和跃宁进行党史学习教育宣讲；6月3日，开展德宏州老年体协“感受德宏重大社会经济发展变化”参观学习活动，组织德宏州老年体协组织下属13个专项协会和艺术团的40余名骨干会员到芒市帕底工业园区参观考察，重点项目建设，亲身感受德宏近年来重大社会经济发展的新变化、新成效；6月24日，召开德宏州老年体协“建党百年话发展”畅谈发展变化分享会，13个专项协会和艺术团的33名会员代表参加会议，会员代表们用真挚的情感、朴实的话语，畅谈所见所思所悟，畅谈建党百年来的新成就新气象新变化，话语间体现了对党忠诚的坚定的理想信念和鲜明的政治立场。

6、积极争取落实场地建设经费，场地建设规划稳步推进

州和县市老年体协积极争取国家、省项目支持，加强老年体育基础设施规划和建设工作。一是积极多方争取项目资金。上半年，申报2021年度州级福彩公益金28万元、2021年度州级体彩公益金18万元，组织县市申报2022年度省级彩票公益金补助基层老年人体育场地设施建设项目150万元。二是县市老年体协场地建设工作有新进展。陇川县委、县政府规划建设中缅体育运动中心，并将陇川县老年体协活动中心纳入中缅体育运动中心建设中，老年体协活动中心建筑面积为4795.58平方米，目前陇川县老年体协积极配合发改局做好相关建设工作。盈江县老年体协组织实施盈江县太平镇老年体协门球场建设，目前工程已完工并通过验收。对2021年体彩公益金支持的旧城镇老年体协活动场地提升改造项目的前期筹备工作进行了实地调研，列入工作计划。瑞丽市老年人体育活动中心目前已完成项目主体工程及地下基坑支护项目，现已进入项目屋顶、外墙、室内装饰阶段和室外设施建设阶段，原计划今年年底竣工，但受疫情影响预计明年年底竣工。

7、开展形式多样的体育健身活动和培训工作

德宏州老年体协及下属各单位、各专项协会在疫情防控常态化下带领老年人开展日常体育健身和培训活动。德宏州老年体协分三期举办了德宏州首套五种世居少数民族中老年广场健身舞教练员暨社会体育指导员培训班，共150余名会员参加培训；云南省2021年健身气功项目一级社会体育指导员培训班（大理）、2021年全国老年人柔力球（竞技）教练员、裁判员培训班（成都）；完成柔力球、气排球一级教练员、裁判员的等级证书申报，两次一级社会体育指导员的等级证书申报。陇川县老年体协举办陇川县老年体协健身气功培训班。芒市老年体协深入项允村、弄么村、那目村、芒烘村举办五套世居少数民族广场健身舞培训班，深入勐戛镇举办健身气功八段锦、第九套健身球操、两乐球、柔力球培训班，共200余人参加培训。盈江县老年体协深入弄璋镇允帽村民小组开展广场舞、傣族保龄球、蔑弹弓及傣族长寿健身球4个项目的培训，共有60余名农村中老年人参加培训。芒市、瑞丽市、盈江县、陇川县、梁河县老年体协分别举办2021年“德宏州首套五种世居少数民族中老年广场健身舞”教练员、社会体育指导员培训班，约400名中老年人参加培训。乒乓球专项协会与州体育运动中心联合开展两次芒市地区青少年乒乓球培训班；为开展好农村青少年培训工作，3月19日对风平小学4个班共130余人开展了乒乓球知识和基础功的培训；3月20日-6月26日，先后派出72人次到风平小学乒乓球兴趣班开展培训，培训课时达30课时。健身球专项协会举行两期庆祝中国共产党成立100周年健身项目内部培训活动，培训项目为健身球创编套路《走向复兴》《幸福中国一起走》。太极拳剑与健身气功专项协会举办国家体育总局新编28式太极拳培训、中华通络操培训，共80余名骨干会员参加，培训结束后骨干会员们将学到的知识带回各组普及。健身操舞专项协会完成了德宏州五种世居少数民族中老年广场健身舞的内部培训工作。羽毛球专项协会积极开展技能培训活动。健身球专项协会完成了健身球与柔力球内部培训工作。

州老年体协下属13个专项协会都根据年初制定的工作计划开展比赛活动。竞技麻将专项协会举办第三届“启龙杯”竞技麻将邀请赛和10次新、老番比赛，524人次参赛。举办“迎七一、庆党建、感党恩”竞技麻将比赛；门球专项协会举办新年门球赛、迎新春门球赛、欢庆“三八”国际妇女节门球赛、两次建党100周年门球邀请赛、迎国庆、迎中秋门球赛以及四场季度赛，共1000人次参加比赛；地掷球专项协会组织开展四次“康乐杯”季度交流比赛和一次单位冠名赞助的“国安杯”比赛交流活动，900人次参赛；健身球专项协会举办庆祝中国共产党成立100周年健身展演纪念活动；桥牌专项协会举办“迎新春”桥牌比赛等6次比赛活动。柔力球专项协会组织精英队参加“华柔杯”全国柔力球线上交流活动；艺术团带着景颇舞蹈《情系景颇山》参加中国知青网在昆明举办的大型音乐舞蹈史诗剧《百年复兴》庆典活动。乒乓球、羽毛球、气排球、太极拳剑与健身气功、中国象棋、网球专项协会都开展了2至3次的季度赛。梁河县老年体协联合门球专委会举办梁河县迎新春促健康门球赛，60余名领队及运动员参加比赛。盈江县老年体协联合相关部门到基层、到特殊学校举办文艺联欢活动，举办老年人“银发颂党恩 助力新征程”庆祝中国共产党成立100周年文艺汇演，举办中国象棋、桥牌、门球、乒乓球的单项交流比赛。

8、不断推进农村老年体育工作

2021年州委、州政府将全面推进乡村振兴战略列为重点工作之一，德宏州年老体协系统将紧紧围绕党委政府的中心和重点工作，按照今年的工作计划紧抓农村老年体协工作不松懈。一是引导各协会围绕州老体协工作重点积极探索下基层进农村开展健身项目培训、推广普及和交流活动的工作模式。州老年体协乒乓球专项协会3月20日-6月20日期间每个星期选派5-6名骨干会员到风平镇中心小学开展培训工作，共培训学生27人，通过培训，学员的乒乓球技术得到了明显提升；州老年体协健身球专项协会深入遮放镇和勐戛镇开展培训工作，共培训学员100余人；二是在全州各县市广泛开展“一县一品”或“一村一特”特色品牌创建活动。陇川县老年体协结合本地实际“一县一品”活动安排如下：2021年预计投入资金10万元新建门球拱棚、10万元申报承办全州门球邀请赛，2022年至2025年，每年举办一次全县门球交流赛，且每年组织会员外出培训、学习交流。陇川县老年体协2021年计划创建5个特色村寨，分别为陇把镇龙安村（德宏州五种世居少数民族广场舞：重点推广景颇族广场舞）；景罕镇广帕村委会帮景村民小组（健身气功——八段锦）；城子镇姐乌村（德宏州五种世居少数民族广场舞：重点推广傣族广场舞）；章凤镇喊撒村（傣族保龄球）；陇川农场管委拉线社区（太极拳）；三是抓调研指导。州老年体协主席杨红、副主席李有升、李维蓉、张志、常务副主席宋春云等分别率队到各县市对乡镇村寨的省级彩票公益金补助基层老年人体育场地设施建设项目进行实地调研，并对下一年的项目申报工作进行安排部署。瑞丽市老年体协老年体协领导班子和工作人员到乡镇进行调研，检查相关工作，针对今年疫情的特殊情况征求各乡镇意见和建议。同时多次深入村寨了解情况，督促弄岛镇弄木崃老年人活动中心的场地建设。梁河县老年体协多次深入乡镇、社区、村寨调研指导老年体协工作，为基层老年体协解决实际困难和问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州老年人体育协会2021年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州老年人体育协会2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

德宏傣族景颇族自治州老年人体育协会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州老年人体育协会2021年度收入合计181.44万元。其中：财政拨款收入181.44万元，占总收入的100%。较上年数155.13万元减少26.31万元，下降16.9%，其中：一般公共预算财政拨款收入176.33万元，较上年数130.13万元增加46.2万元，增涨35.5%，增加原因为：年中追加工作经费及死亡人员抚恤费、住房补贴；政府性基金预算财政拨款收入5.11万元，较上年数25万元减少19.89万元，下降79.56%，原因为：2021年因受疫情影响不得开展比赛及活动，未向财政申请全部政府性基金拨款。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州老年人体育协会2021年度支出合计206.44万元。其中：基本支出30.95万元，占总支出的14.99%；项目支出175.48万元，占总支出的85.01%。较上年174.69增加31.75，增涨18.09%，原因为：2021年增加了死亡人员抚恤金及职工个人住房补贴拨款收入。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏傣族景颇族自治州老年人体育协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30.95万元。较上年10.04万元增加20.91万元，原因为2021年增加了死亡人员抚恤金及职工个人住房补贴拨款收入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出27.05万元，占基本支出的87.4%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.9万元，占基本支出的12.6%(人均支出5571元)。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏傣族景颇族自治州老年人体育协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出175.48万元。较上年164.65增加10.83万元。具体项目开支为：长期聘用人员工资五险支出65.13万元，场馆维修维护支出38.78万元，开展日常活动支出15.17万元，差旅费支出9.46万元，办公设备购置6.05万元，印刷1万元，水电2万元、邮电费3万元，会议费3万元，培训费5万元，专用材料购置费18.5万元，职工体检费2万元，日常办公支出6.39万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州老年人体育协会2021年度一般公共预算财政拨款支出176.33万元，占本年支出合计的85.42%。较上年130.13增加46.2万元 ，主要原因为：2021年增加了死亡抚恤金及职工个人住房补助支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于职工1人住房补贴；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出140.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.67%。主要用于发放长期聘用人员工资及五险、支付聘请老领导工作补助、值班费、场馆日常运转水费、电费、邮电费、维修维护费、补助各专项协会及民间老年团队开展活动、购买音响设备、演出服、开展老年人培训、比赛等各项支出；

3.社会保障和就业（类）支出24.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.08%。主要用于发放单位退休人员死亡抚恤金及退休人员公务费支出；

4.卫生健康（类）支出8.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于疫情防控工作各项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州老年人体育协会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.1万元，支出决算为0.31万元，完成预算的14.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.31万元，完成预算的14.76%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：年初按正常工作安排三公经费预算数，因受疫情影响，三公经费支出大幅减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.05万元，下降77.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.92万元，下降74.5%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：受疫情影响“三公”经费支出大幅度减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.31万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.31万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展老年体协日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州老年人体育协会属公益一类事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏傣族景颇族自治州老年人体育协会资产总额1827.82万元，其中，流动资产45.1万元，固定资产1782.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.3万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少81.96万元，其中固定资产减少49.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.51万元，其中：政府采购货物支出0.25万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.26万元。授予中小企业合同金额0.51万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

德宏州老年体协因机构改革，在职人员全部于2020年划入州老干部局发放工资，本单位为有机构但无人员情况，2021年决算报表中未反映人员工资收入、支出情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 [附件: 德宏傣族景颇族自治州老年人体育协会2021决算公开表]