德宏州体育运动中心2021年度部门决算

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德宏州体育运动中心2021年度部门决算报告

目录

第一部分  德宏州体育运动中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州体育运动中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州体育运动中心主要职能是管理和经营体育运动中心体育设施，开发其体育产业。指导公共体育设施的管理和使用。组织、承办各类全民健身、体育竞赛、体育培训、体育训练活动，管理全州社会体育活动市场，开展社会体育指导和咨询工作。组织体育大赛观摩队伍。联系指导各体育行业协会的工作。完成州教育体育局、省社体育指导中心交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、党建和党风廉政工作情况

州体育中心领导班子始终把思想政治建设放在首位，坚持以人民为中心，立足实际、以党史学习教育为主题，不断加强常态化学习教育，持续强化思想政治建设。一是认真履行主体责任和一岗双责，深入开展党风党纪教育，及时传达相关文件要求，提高政治站位，贯彻分级负责制，抓好各项工作任务的落实；二是深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，紧扣“学党史、悟思想、办实事、开新局”主题，认真贯彻“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”要求，充分发挥全体党员队伍理论学习引导、实践行动引领的作用，在中国共产党成立100周年之际，认真落实党史学习教育各项活动落地见效；三是认真做好民主评议工作，坚持开好专题组织生活会，严格落实好“三会一课”，严肃党内政治生活，进一步完善健全纪律作风建设长效机制；四是坚持做好党员发展工作，壮大体育中心支部党员队伍，改善党员队伍结构，提高党员队伍素质，保持党员队伍生机活力；五是按照“双报到、双报告、双考核”工作要求，积极主动在锦华社区党组织报到，积极参与区域内公益性、社会性、群众性工作，增强基层党组织的战斗堡垒作用。

2、业务工作

（1）推进运营体制改革，促进体育产业发展

按照《云南省人民政府办公厅关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的实施意见》和州政府指示要求，为进一步发挥州体育运动中心公益职能，加强公共体育服务供给，将体育中心从繁琐的日常管理当中解放出来，将更多的时间和力量投入到发展体育事业当中，为进一步创新体制机制、优化运营模式和提高运营能力，推动全民健身和体育产业统一协调发展，2021年初进行全面改革，将州体育中心可经营性资产和物业管理委托州产投物业管理公司进行经营管理。

一是引入市场化运作，与州产投物管公司签订资产委托管理协议，将体育中心场馆运营权交由该公司负责，有效地推进运营体制改革和机制创新，增强了发展活力。二是丰富服务内容，完善监督考核。在做好低免开放基本公共服务上，体育中心积极提供和开展健身指导、体育培训、体育组织、体质监测等服务，不断打造特色鲜明、功能多元的体育服务综合体。目前共免费为群众开展体质监测3000余人次，谋划打造体育技能项目10余项，培训人次1000余人次；三是积极争取场馆运营资金支持，不断提升发展条件。通过国家大型体育场馆低免开放项目、省中小型体育场馆低免开放项目、体育事业中央或省对下转移支付项目、州级体彩公益金项目等平台积极申报、争取各级各类项目资金支持，目前已争取到400余万元资金支持。

（2）创造性开展健身赛事，提升全民健身参与度

发展全民健身事业的根本目的是提升群众的体育参与意识，增强身体素质，提高健康水平。体育赛事具有良好的社会带动效应，是激发全民健身运动活力的重要载体。同时体育赛事还是和谐邻里关系、开展社交需求，构建一种新的文明交往方式、生活方式。2021年，受新冠感染疫情影响，大部分体育赛事都无法正常开展，随着疫情得到一定的控制，在落实疫情防控相关要求的基础上，

一是由德宏州教育体育局主办、德宏州社会体育指导中心和德宏州体育总会承办的“七彩云南·运动德宏”2021 年体育文化旅游节超级越野线上系列赛·谷雨、小满、夏至、魅力边境·线上自行车赛和生机无限·线上自行车赛等6场次，宣传、奖牌和奖品中均加入中国共产党成立100周年LOGO，以实际行动庆祝中国共产党成立100周年，直接参与2600余人次，有效地满足人民群众的健身需求，确保了全民健身工作的延续性。

二是由德宏州教育体育局主办、德宏州老年人体育协会、德宏州社会体育指导中心和德宏州体育总会承办的“七彩云南·运动德宏”2021年全民健身日视频大赛，通过创新形式，采取线上的方式，安全有序的组织，共计50余人参赛，引导人民群众积极参加体育锻炼，倡导健康生活方式，营造浓厚的全民健身氛围，此外还发布了全民健身日宣传片。

三是为进一步加强青少年体育工作，提高青少年的身体素质，增强自信心，通过野外生存、综合实践等形式，培养其艰苦条件下的坚韧品质，德宏州青少年户外体育活动营地、德宏州登山协会（德宏州奇风文化传播有限公司）在2021年国庆节期间举办“拥抱自然”户外生活体验营，开展相应的户外生活体验，50余人参与此次活动，并受到家长和学生的一致好评。

（3）全面落实疫情防控工作，增强全民健身防护意识

根据省体育局、州新冠感染疫情防控指挥部等部门相关要求，严格落实场馆开放、赛事活动举办等工作，有效地提高公众健康防护意识和防护能力，为有效控制疫情的扩散和传播起到了坚实的屏障作用。

①加强组织领导，健全规章制度

一是成立建立完善了疫情防控工作领导小组，全员参与疫情防控工作。二是规范完善疫情防控制度：建立、完善了《州体育中心新冠肺炎疫情防控工作方案》、《州体育中心部分体育场馆有限度开放的实施方案》、《州体育中心新冠肺炎疫情处理安全预案》、《州体育中心新冠肺炎疫情期间工作制度》、《州体育中心新冠肺炎疫情消毒工作制度》等10余项制度，不断规范疫情防控工作。三是提前谋划部署疫情防控工作，月召开不少于一次新冠感染疫情防控工作专题会，研究疫情防控工作，制定工作计划，列出工作条例表，有规划、有质量地开展疫情防控工作。

②加大经费投入，保障基础设施建设

上半年，州体育中心联合州产投物管公司，结合爱国卫生“七个专项行动”，投入经费10余万元，采购口罩5000余个、消毒药品200余件、消毒器材50余件，维修室外洗手台、公共卫生间、室外灯光亮化100余处，供给厕纸、洗手液、香薰液50余件。

③落实常态化防控，积极消毒减少传播源

州体育中心坚持开展日常消毒工作，室内场馆及公厕每日全面消杀一次，室内接触性公共设施器材每天消毒一次。投入人力1000余人次，统一室内场馆消毒160余次，消毒面积10万余平方米。开展灭鼠蚊虫专项行动2次，固定投放点60余个。

④坚决执行组织命令，及时关停场馆赛事

州体育中心作为处理突发应急事件的后备大型避难场所，自疫情暴发以来，州体育中心根据省体育局、州新冠感染疫情防控指挥部等部门相关要求，及时取消各级各类群众赛事活动50余场次，暂停开放所有体育场馆100余天，劝离广场舞、太极拳等群众自发聚集活动60余次，并腾空体育馆、体育场、室外篮球场等场馆器材，作为核酸检测和疫苗接种临时大型场地。

⑤坚持落实排查，掌握疫情发展

州体育中心属于开放式公共场所，进出口数量众多，为做好人员信息登记，制作健康码30余份，安置在室内场馆和室外主要公共通道。每天安排不低于8人专人职守、测温，扫码测温9万余人次。开展全面登记排查工作3次，排查登记干部职工130余人次，商住户126户、400余人次，房车20余辆、60余人次，广场舞等社团20余个、600余人次。

⑥强化宣传，普及疫情防控知识

州体育中心充分利用9块公共电子大屏，循环宣传播放预防新冠感染肺炎、爱国卫生“七个专项行动”、创卫行动、健康锻炼等公益广告、专题片和标语6000余次，有效的提高了公众健康防护意识和防护能力，为有效控制疫情的扩散和传播起到了坚实的屏障作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州体育运动中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州体育运动中心2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人），主要是正科级1名、副科级2名、九级职员4名、十级职员1名、工勤人员4名。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

德宏州体育运动中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见《2021年德宏州体育运动中心国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州体育运动中心2021年度收入合计733.87万元。其中：财政拨款收入733.87万元，占总收入的100%。与上年对比减少167.35万元，主要原因是维修改造项目及文体活动项目减少。

二、支出决算情况说明

德宏州体育运动中心2021年度支出合计777.62万元。其中：基本支出174.79万元，占总支出的22.48%；项目支出602.82万元，占总支出的77.52%。与上年对比减少了194.43万元，主要原因一是人员增加，二是疫情影响，各类赛事活动无法正常举办和开展；三是维修维护项目减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州体育运动中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出174.79万元。与上年对比增加49.39万元，主要原因一是往年存量资金上缴，二是新招录一名人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出145.33万元，占基本支出的83.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.46万元，占基本支出的16.85%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州体育运动中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出602.82万元。与上年对比减少243.83万元，主要原因：一是本单位人员变动；二是受疫情影响赛事、培训等活动大幅减少。具体项目开支及开展工作情况见下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州体育运动中心2021年度一般公共预算财政拨款支出591.88万元，占本年支出合计的76.11%。与上年541.03万元对比增加50.85万元，主要原因一是本单位人员变动；二是体育中心绿化带亮化工程。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出569.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.14%。主要用于

（1）工资福利支出122.76万元；

（2）商品和服务支出374.15万元；

（3）资本性支出72.1万元。

2.社会保障和就业（类）支出14.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于

（1）养老保险等支出14.05万元；

（2）办公费支出0.3万元；

3.住房保障（类）支出8.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。

主要用于缴纳住房公积金支出8.52万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州体育运动中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.48万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是没有公务接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是没有公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州体育运动中心属公益二类事业单位无机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州体育运动中心资产总额22798.49万元，其中，流动资产55.35万元，固定资产20900.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程11.3万元，无形资产1831.19万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3685.14万元，其中固定资产减少3240.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53310000336001001111

  [附件: 2021年体育运动中心国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表]