德宏州教育示范性综合实践基地2021年度部门决算

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德宏州教育示范性综合实践基地2021年度部门决算

目录

第一部分  德宏州教育示范性综合实践基地概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州教育示范性综合实践基地概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共德宏州委、德宏州人民政府关于贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》（德发﹝2012?{2号），德宏州教育示范性综合实践基地本着以培养中小学生的社会责任感、创新精神和实践能力为目的，努力提高学生的综合素质；加强中小学生对基础知识重要性的认识；组织全州中小学生开展生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育等实践活动；在活动中秉承“公益为先、活动为主、学生为本”。

（二）2021年度重点工作任务介绍

组织学生开展实践体验和素质拓展活动，参与中小学生为6086人次。参与实践体验活动的学生兴趣很高，参与的积极性较强，基地对每一次的实践体验活动都认真的进行组织，得到了参与实践体验活动师生的好评。参与体验学校领导和教师都对基地的活动给予了极大的支持，对学生的组织管理准确到位，带班老师也全程参与到学生的活动中，并积极与基地老师协作，保证了实践活动的顺利进行，学生主动参加各项实践活动，积极配合基地老师的活动安排，高效有序地进行活动，效果较好，很多参与实践体验和素质拓展活动的学生都希望再一次到基地进行实践体验活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州教育示范性综合实践基地部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州教育示范性综合实践基地2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

德宏州教育示范性综合实践基地没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州教育示范性综合实践基地部门2021年度收入合计109.71万元。其中：财政拨款收入109.71万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少64.67万元，下降37.09%，主要是项目收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

德宏州教育示范性综合实践基地部门2021年度支出合计140.79万元。其中：基本支出139.99万元，占总支出的99.43％；项目支出0.8万元，占总支出的0.57％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少21.67万元，下降13.34%，主要是项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州教育示范性综合实践基地机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出139.99万元。与上年对比减少3.18万元，下降2.22%，主要是运转经费支出较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出102.97万元，占基本支出的73.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.02万元，占基本支出的26.45%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州教育示范性综合实践基地机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.8万元。与上年对比减少18.49万元，下降95.85%，主要是项目经费支出较上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州教育示范性综合实践基地2021年度一般公共预算财政拨款支出109.71万元，占本年支出合计的77.92%。与上年对比减少14.67万元，下降11.79%，主要是项目经费支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于人大事务、发展与改革事务、组织事务、其他共产党事务支出、其他一般公共服务支出；

2.教育（类）支出88.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.9%。主要用于教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出；

3.社会保障和就业（类）支出11.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.11%。主要用于机关离退休人员支出、全额拨款单位缴纳社保经费以及事业单位离休人员支出；

4.住房保障（类）支出6.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于全额供给单位在职在编人员缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州教育示范性综合实践基地2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元与2020年一致，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州教育示范性综合实践基地属公益一类事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州教育示范性综合实践基地资产总额3474.34万元，其中，流动资产30.69万元，固定资产3443.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23.12万元，其中固定资产增加484.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.59万元，其中：政府采购货物支出0.59万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.59万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年度，部门无国有资本经营预算财政拨款收支，故公开08表《GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

 [附件: 德宏州教育示范性综合实践基地2021年部门决算公开表] 

监督索引号53310000336000601111